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1、 江麓冶金机械JLYJ/QM2009质量手册QUALITY MANUAL受控标识：版本修订：A发放号：2009-03-31发布2009-04-15实施质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码1/450.1目录版号A/00.1目 录章 节 号标 题 容页码负责部门封面0.1目录10.2实施令30.3企业简介40.4质量手册发放与修改控制51总则72组织机构83质量管理职责104质量管理体系4.1质量管理体系总要求13最高管理层4.2文件要求4.2.1总则134.2.2质量手册14最高管理层4.2.3文件控制14质检部、市场技术部4.2.4质量记录的控制15质检部5管理职责5.1管理承诺1
2、6最高管理层5.2以顾客为关注焦点16最高管理层5.3质量方针16最高管理层5.4策划17最高管理层5.5职责、权限与沟通17最高管理层5.6管理评审19最高管理层6资源管理6.1资源的提供20最高管理层6.2人力资源20办公室6.3基础设施21生产准备部6.4工作环境21生产准备部JLYJ/QM2009 质量手册 第2页 共 45页7产品的实现7.1产品实现的策划22市场技术部7.2与顾客有关的过程22市场技术部7.3设计与开发24市场技术部7.4采购25生产准备部7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制27生产准备部市场技术部7.5.2生产和服务提供过程的确认28生产准备部7.5
3、.3标识和可追溯性28生产准备部7.5.4顾客财产29生产准备部7.5.5产品防护30生产准备部7.6监视和测量设备控制31质检部8测量、分析和改进8.2监视与测量8.2.1顾客满意32市场技术部8.2.2部审核33质检部8.2.3过程的监视和测量33质检部8.2.4产品的监视和测量34质检部8.3不合格品控制35质检部8.4数据分析36质检部8.5改进37质检部附录A质量职能分配表39附录B程序文件目录41附录C作业文件目录42附录D质量记录总览表43质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码3/450.2实施令版号A/00.2实 施 令质量是企业的生命，是经济效益的基础。忽视质量，必
4、将给企业造成无法估量的严重后果。江麓冶金机械新版质量手册是公司产品实现全过程质量控制的指令性文件，现已经公司最高管理层审查通过,从2009年04月15日起生效实施。各部门、全体员工必须遵照执行，以确保质量管理体系有效运行，产品质量稳步提高。总经理：2009年03月31日质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码4/450.3企业简介版号A/00.3企业简介江麓冶金机械隶属江麓机电科技控股的江麓实业发展，是其全资子公司，注册资金1000万元，具有独立法人资格。现有员工118人，下设5个职能部门，3个生产车间。该公司主要从事冶金非标设备-烧结机、带冷机、单辊破碎机和矿用电机车等的设计、生产、
5、销售、服务，产品销往全国各地与东南亚国家。公司按GB/T19001:2008标准的要求建立了质量管理体系架构，并将通过第三方认证注册，公司的质量管理水平和产品质量与国际接轨，为公司赢得了更大的商机与发展。公司地址：省市雨湖区解放北路4号邮 编：411100电 话：07328283758 8283065电 传：07328295548 8295180本手册主要 光华本手册主要 周曙亮本 手 册 何 鸣质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码5/ 450.4质量手册发放与修改控制版号A/00. 4质量手册发放与修改控制0.4.1质量手册发放控制页控制序号发放部门持有人（职务）正本00质检部（
6、存档）副本010203JLYJ/QM2009 质量手册 第6页 共 45页0.4.2质量手册修改页章节页号修改单号修改状态修改人日期60 / 60质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码7/451总则版号A/01总则1.1目的和适用围1.1.1本手册按GB/T19001:2008标准要求,结合公司实际，规定了公司质量管理体系的具体要求，以证实本公司具有持续地提供满足顾客与适用法律法规要求产品的能力，通过质量管理体系的有效实施，过程的持续改进和预防不合格，增强顾客满意。1.1.2本手册适用于GB/T19001:2008标准质量管理体系认证覆盖产品的相关部门、人员以与产品实现的全过程的质量
7、管理，并适用于向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合GB/T19001:2008质量管理体系的要求。1.2 应用本手册适用于矿用蓄电池式电机车、架线式电机车以与烧结机、带冷机、单辊破碎机等的设计/开发、生产和服务。1.3 引用文件1.3.1 GB/T19000:2008质量管理体系基础和术语1.3.2 GB/T19001:2008质量管理体系要求1.3.3 下列法律法规与国家标准、行业标准产品质量法 安全生产法/T10772-2007 窄轨架线式工矿电机车通用技术条件MT4911995 煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件YBJ121388 冶金机械设备安装工程施工验收规 /T50009
8、8 重型机械通用技术条件1.4 定义本手册采用GB/T19000:2008中的术语和定义。质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码8/452组织结构版号A/02组织机构2.1公司行政组织机构图总经 理副总经理副总经理副总经理总装车间生产准备部质量检验部机加车间办公室财务部市场技术部钣金车间JLYJ/QM2009 质量手册 第 9 页 共 45页2.2公司质量组织机构图总 经 理管理者代表副总经理副总经理副总经理市场技术部质量检验部办公室生产准备部总装车间机加车间钣金车间质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码10453质量管理职责版号A/03质量管理职责3.1总经理a)负责贯彻
9、执行国家有关的方针、政策、法规与规定，对本公司的产品质量与服务质量负全面责任，并与时向员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；b) 负责公司质量方针、质量目标的制定、批准并组织实施；c)以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到确定并予以满足；d)负责策划和建立质量管理体系，并确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源；e)负责建立组织机构，规定各职能部门的职责，并在管理层指定一名管理者代表；f)负责进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。3.2管理者代表a)确保质量管理体系所需的过程的建立、实施、保持和改进，以保证公司的质量管理体系运作符合GB/T19000:200
10、8标准；b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保使公司全体员工树立满足顾客要求的意识；d)负责质量管理体系有关事宜的外部联络。 3.3技术质量副总经理a)对公司总经理负责，并具体负责分工的各项技术工作；b)负责市场技术部的管理，组织新产品的设计和开发、新工艺、新技术、新材料的运用；c)负责管理质检部的工作，组织质量管理体系的建设，产品质量检验和测量计量工作；d)负责公司技术发展规划，技术改进，组织技术攻关活动。3.4生产副总经理，a) 对公司总经理负责，并具体负责分工的生产管理和物资供应工作；b)负责生产准备部的管理工作，组织产品实现过程的策划和控制工作。c) 负责采购过程
11、和采购产品的控制，提供公司所需的物资、材料、零件和设备；c)负责基础设施确定、提供和维护工作；d)负责产品实现过程的安全、文明生产和环境保护工作。3.5营销副总经理a) 对公司总经理负责，并具体负责分工的营销工作，抓好市场调研、营销，合同评审和售后服务工作；b) 负责管理与顾客的沟通，增强顾客满意。JLYJ/QM2009 质量手册 第 11 页 共 45页3.6质检部a)协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，执行公司的质量方针和目标；b)组织、协调、检查公司的质量管理工作，并行使质量否决权；c)负责产品检验和试验工作与检验试验状态的控制；d)负责部质量审核的组织管理工作；e)负
12、责不合格品的评审与归口管理工作；f)负责测量、分析和改进，数据分析的归口管理；g)负责质量记录的归口管理工作。3.7市场技术部a)负责策划和开发产品实现过程，贯彻公司的质量方针和目标；b)协助识别和评审与产品有关的要求；c)负责和控制产品的设计和开发；d)负责处理产品生产过程和使用中发现的不合格与问题，改进产品的设计与生产工艺，增强顾客满意；e)统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平，使相关方受益；f) 负责产品的销售工作；g)负责组织产品售后技术服务工作，承担因制造质量引起的返工、返修、更换与排故等工作，并负责为顾客讲解产品使用、维护知识；h)进行顾客调查、走访，与时了解和掌
13、握产品使用情况；i)正确处理顾客反馈信息，负责对信息的收集、整理和归档工作。j)负责产品运输交付工作。j)负责组织与产品要求有关的评审，确认顾客的要求与公司有能力满足这些要求。3.8生产准备部a)负责在生产管理中贯彻质量方针和质量目标；b)制定生产计划，组织均衡生产，完成年度生产计划；c)负责基础设施、生产环境和安全生产工作的归口管理；d)检查考核各车间的生产任务、安全和文明生产；e)负责搬运、贮存、防护和交付的归口管理；f) 负责半成品、成品的贮存保管。g)负责仪器、仪表检定、校准工作的归口管理。h)负责特殊工种人员的培训和资格考核，做到持证上岗；JLYJ/QM2009 质量手册 第 12
14、页 共 45页i)负责采购物资，适时、适量、适价和采购质量，以满足生产任务的需要；j)组织评价合格供方，并建立合格供方；k)负责采购物资的入库、贮存、防护和交付投产使用； l)建立合格供方质量记录，对供方实施动态管理，发挥供方的参与作用，确保采购产品质量受控。3.9办公室a) 负责公司的经营发展计划，人力资源管理,工时定额和部门间的协调工作；b)根据公司的发展规划，提出人力资源保障计划和措施；c)负责对全体员工进行培训，并保存记录；d)制订公司各类人员质量职责和权限，明确能力要求；e)协助对有特殊工作要求的人员进行培训和资格考核，做好持证上岗；f)负责人力资源的调配以满足工作需要；h)负责工房
15、大中修与维护。3.10 财务部a)负责公司财务管理和审计工作，贯彻国家政策、公司的质量方针和目标；b)代表公司总经理合理调配资源；c)核查采购物资的检验资料，手续齐备后付款，有效控制进货质量；d) 参与合同评审工作。3.11生产车间a)负责在生产过程中贯彻质量方针和质量目标，做到安全文明生产；b)按生产计划组织均衡生产，完成年度生产计划；c)负责生产过程中的质量控制，对产品的实物质量负责；d)服从各职能部门的管理与组织实施；e)认真搞好车间各项管理工作。质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码13/454质量管理体系版号A/04质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按照GB/T1900
16、1:2008标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，应做到：a)各职能部门应运用过程方法，确定过程的输入、输出所需的资源和活动，以与这些过程在公司中的应用；b)质检部根据本公司特点，负责确定各过程的顺序和相互作用，并合理安排过程顺序；c)各职能部门应确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法，使过程受控并达到预期的目标或结果；d)各部门确保获得必要的资源和信息，支持这些过程的有效运行和监视；e)各部门负责对过程进行测量（适应时）、监控分析和采取改正措施，实现过程所策划的结果和对过程持续改进；4.1.2本公司在生产过程中需要部分外包过程，如：量具仪器仪表检定
17、、理化试验，委托江麓机电公司进行。如：热处理与加工难度大，技术要求高的加工过程等。本公司对外包过程的控制按手册7.4.1条款的要求进行，需要时，在与供方签订的协议中可包括过程的规和过程确认、供方的质量管理体系要求、现场检验和验证要求以与审核。外包并不能减小公司需承担的责任。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件由形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、程序文件和其他质量文件（作业文件、表格、报告等）和记录组成。一个单一的文件可以包括一个或多个程序的要求，一个文件化程序的要求也可以在多个文件中体现。a)质量方针和质量目标本公司的质量方针和质量目标将在本手册5.3和5.4条款中进行阐述
18、；b)质量手册本公司的质量手册共分八章，其容主要是本公司实现标准要求所采取的控制方法的概述（控制要点），即达到规定要求需要干什么、谁来干和原则上怎么干，具体阐述见本手册4.2.2条款；c)程序文件本公司质量管理体系建立并保持了必要的程序文件（程序文件目录见附录B），这些文件规定公司为满足顾客需要，实施质量管理体系要求所涉与的每项质量活动的目的，适用围，职责，工作程序，支持文件和记录，它是质量手册容的支持性扩展；d)其它质量文件作业文件确定了各项具体工作的要求和方法；表格、报告用于记录活动的状态和所达到的结果的文件；e)记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。JLYJ/QM2009 质
19、量手册 第 14 页 共 45页4.2.2质量手册4.2.2.1管理者代表负责组织编制实施公司质量手册，并予以保持；质检部负责质量手册的控制，各部门协助配合。4.2.2.2本公司质量手册包括以下容:）质量管理体系围;）质量方针和质量目标;）组织结构与人员职责;）程序文件与其引用;）查询相关文件的信息途径;）过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.3质量管理体系围）本公司质量管理体系包括产品实现过程和支持过程，提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品能力所要求的容。）支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，分别对应GB/T19001：2008的第四、五、六、八章，并分
20、别在本手册的第四、五、六、八章进行表述。产品的实现过程对应GB/T19001:2008的第七章，在本手册的第七章进行表述，包括与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视与测量装置的控制。c) 本公司质量管理体系在所申请质量管理体系认证的围，不应删减GB/T19001:2008中规定的质量管理体系要求，都应遵照执行。4.2.2.4质量手册为公司企业标准，受控文件，其编写、审核、批准、发放、更改、使用等应按本手册“4.2.3文件控制”进行。4.2.3文件控制4.2.3.1总则本公司制定并执行文件控制程序，对公司的质量体系文件、技术文件和适当围的外来文件进行控制，确保各个使用场所均能得到适用文件
21、的有效版本。质检部负责质量体系文件控制，市场技术部负责技术文件的控制，各文件使用部门负责外来文件的控制。4.2.3.2文件控制要求a)各职能部门按职责负责编制、审核、会签和批准文件，确保文件的适宜性和充分性；b)必要时（如公司组织机构、产品、工作流程或依据的法律法规等发生变化），文件编写部门应对原文件的有效性和适宜性进行评审，并确定是否进行更改，若更改则文件须经再次批准；c)为识别文件的修改状态，各部门要编制文件修改状态清单，对当前使用的文件修改状态进行标识，并便于查询；d)为确保在使用场所均能得到文件的有效版本，公司规定了受控文件的标识与编号方JLYJ/QM2009 质量手册 第15 页 共
22、 45页法，质量体系文件除签章手续完备外，还必须具有相应的受控标识与编码，方视为有效；e)文件应清晰易辨，对破损严重而影响使用的文件应与时更换；f)应对所有与产品有关的外来文件进行控制，对其修订状态要与时跟踪，确保在使用处均能得到适用文件的有效版本；应对质量体系策划和运行所必要的外来文件进行控制和识别。g)对作废文件应从所有发放和使用场所与时收回，以防止作废文件的非预期使用；若因某种需要需暂时保留作废文件时，应对这些文件作出“作废留用”标识。4.2.3.3支持性文件JLYJ/QP0012009文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4.1总则质检部负责质量记录的归口管理，编制和管理JLYJ/QP
23、0022009记录控制程序,确保为产品、过程和质量管理体系符合规定要求与质量管理体系有效运行提供证据。公司各部门负责标识、收集、编目、保护和分析质量记录，并对其正确性和适用性负责；4.2.4.2记录的控制要求a)公司制定记录控制程序，对质量记录进行标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理作出规定并确保贯彻执行；b)所有的质量记录均应是真实状态的记载，有关人员应按要求正确、清楚、完整地填写，不得遗失或伪造；c)为便于检索，各存档部门应建立质量记录清单，明确各类记录的产生日期、记录人员与保存期限等；d)所有质量记录应在适宜环境中妥善保存，明确标识，有可追溯性。4.2.4.3支持性文件JLYJ/QP0
24、022009记录控制程序质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页 码16/455管 理 职 责版 号A/05管理职责5.1管理承诺最高管理者应负责建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性，这是最主要的承诺。为证实兑现其承诺，应提供以下证据：a)向本公司全体员工与时传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。为此，本公司采取培训、部刊物或会议等方式来增强员工的质量意识，并通过质量手册中“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、“设计和开发输入”、“顾客满意”等条款加以落实；b)制定适合本公司的质量方针和质量目标，推行质量方针目标管理，确保与质量方针有框架关系的质量目标在公司的相关部门和层次上得到
25、制定；c)定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；d)确保质量管理体系所需的全部过程都能获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。5.2以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，满足顾客的要求并不断提高顾客的满意度，是本公司追求的目标，为此，应做到：a)通过质量手册“7.2.1与产品有关的要求的确定”、“7.2.2a产品要求得到规定”、“7.3.2设计和开发输入”等条款的实施，确定顾客的需要和期望；b)通过按照GB/T19000:2008标准建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性，确保顾客要求得到满足，包括承担与产品有关的责任或义务与满足法律法规方面的
26、要求，最终达到增强顾客满意的目的。5.3质量方针5.3.1本公司的质量方针是：创新设计,精心制造，持续改进，顾客满意。5.3.2控制要求a)本公司质量方针由总经理负责制定、批准、颁布和实施。b)本公司的质量方针阐述了公司总的质量宗旨和质量方向，包括对满足相关要求和持续改进质量管理体系的承诺，且与本公司总的宗旨相适应，它为质量目标的制订和评审提供了框架；JLYJ/QM2009 质量手册 第 17页 共 45页c)最高管理者确保质量方针在各个部门、各个层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的工作岗位上遵照执行。d)最高管理者在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对
27、质量方针进行修订，并由总经理批准后重新颁布。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1为了贯彻和落实公司的质量方针，满足顾客和法律法规要求，达到顾客满意，由公司最高管理者策划和制定了公司的质量目标:a) 每年开发或改进12项新产品；b) 产品最终一次检验合格率达90%以上；c) 顾客投诉处理满意度达90%以上；d) 矿用产品安全性能达到同行业先进水平。5.4.1.2为确保上述目标的实现，公司发布年度质量目标，并将其分解到各职能部门和层次上，经总经理批准后实施。在进行目标分解时，分解的目标应与公司总质量目标协调一致，具有可操作性，并可度量。5.4.1.3各部门负责人每半年对本部门执行质量目标的情
28、况进行检查，并报质检部。5.4.1.4质检部每半年统计各部门质量目标与公司总目标执行情况，报总经理审阅。每次管理评审或每年年底对质量目标完成情况进行总结，向总经理报告。5.4.1.5质检部负责归口管理质量目标执行情况的考核制度。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1最高管理者负责对质量管理体系进行策划，按照公司制定的质量方针和目标与“4.1质量管理体系总要求”，建立公司的质量管理体系，形成质量管理体系文件，如质量手册、程序文件以与质量管理体系运行所需要的文件，并在实践中不断完善，持续改进。5.4.2.2最高管理者在适应市场经济和公司经营机制（体制、组织结构）的变化，顾客对服务要求的提高，以与
29、公司对质量管理体系持续改进的需要，将适时地研究改变质量方针和目标，改进质量管理体系。因此，质量管理体系文件也必须作相应的修订，执行文件控制程序，以保持质量管理体系的完整性与适应性，与质量管理体系文件的现行有效性。JLYJ/QM2009 质量手册 第18页 共 45页5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限a)公司根据实际需要设立组织机构，明确了各部门和岗位的设置，规定了各部门和岗位的职责权限（最高管理层和各部门的职责和权限见本手册第3章，各部门质量职能见本手册附录A质量职能分配表）；b)为使公司的职责、权限得到沟通，各部门和岗位之间经常通过各种方式（如会议、培训等）相互了解有关职责和权限。通
30、过沟通，使各自的职责和权限规定得更合理，从而促进公司质量管理体系的有效性；c)公司组织机构、职责和权限的确定与变更，需经总经理批准，以文件的形式通知到各部门。5.5.2管理者代表总经理在本组织管理层中指定一名人员为公司管理者代表，管理者代表应是组织的下属员工或合同制的全日制员工，不可兼职。该代表无论在其它方面的职责如何，其作为管理者代表的职责和权限应予以保证。公司管理者代表的职责和权限包括：a)确保公司质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持；b)定期或不定期向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)在公司围使全体员工意识到公司依存于顾客，树立满足顾客要求的意识是至关重要的；d)就
31、质量管理体系有关事宜与外界沟通与联络。5.5.3 部沟通5.5.3.1质检部负责部沟通的管理；最高管理者负责建立部沟通渠道，确保公司任何员工有权直接向最高管理者反映质量问题并提出改进建议。5.5.3.2 部沟通方式a)公司每月初召开质量信息例会，由质检部组织，管理者代表主持，公司最高管理层和各部门主要领导人参加。会议容包括：上次会议决定和措施的落实情况，上月质量情况通报，会议审议，会议的有关决定和措施。会议的决定和措施由质检部以“会议纪要”的形式下达各部门执行，质检部负责跟踪检查并验证。b)制定并执行质量信息管理办法，与时沟通和处理部质量信息。c)部沟通还应采取多种形式，如会议简报、通报、黑板
32、报、建议箱、基层的班前、班后会等方式，通告公司质量管理体系业绩与其它情况，让全体员工了解企业的形势，关心集体，积极参与质量管理体系的建设。5.5.3.3记录部沟通的结果以会议纪要、质量信息单、会议记录、工作记录、行政文件、公告等形式记录。5.5.3.4 支持性文件JLYJ/QI0022009 质量信息管理办法JLYJ/QM2009 质量手册 第 19页 共 45页5.6管理评审5.6.1总则由总经理主持进行管理评审，通过系统的评价，提出并确定各种改进的机会和质量管理体系变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审以会议的方式进行，每年至少进行一次，必要时可由总经理提出
33、增加评审次数。5.6.2评审输入管理评审进行前，各相关部门和人员必须准备充分的资料。评审时，应按管理评审程序的要求输入评审信息，评审输入应从当前的业绩上考虑找出与预期目标的差距，并考虑各种可能的改进机会。5.6.3评审输出按管理评审程序的要求进行评审输出，输出中已确定需解决的问题，应制定相应的纠正或预防措施，并对实施效果加以验证。5.6.4支持性文件JLYJ/QP0032009管理评审程序质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页 码20/ 456资 源 管 理版 号A/0资源管理6.1资源提供6.1.1 资源的保障是确保本公司质量方针、目标的实施，产品的实施，质量管理体系建立、实施和持续
34、改进有效性，满足顾客和法律法规要求的必要条件。最高领导者负责组织适时地识别和提供资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等资源。办公室、生产准备部、质检部、财务部等有关职能部门，按其规定的职责、权限做好资源提供的管理工作。6.1.2 资源提供的目的：a)实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；b)实现质量方针和目标，提高产品质量和服务质量，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则办公室负责人力资源的识别、配置、培训、教育和管理，各岗位的员工应在教育、培训、技能和经验的基础上能胜任本职工作。6.2.2能力、意识和培训a)办公室制定岗位工作能力标准与考评办法 ；b)办公室根据各部门培训需求，制
35、定并执行“年度培训计划”， 确保达到必要的能力，或采取其它方式使员工满足岗位能力要求，能够胜任本职工作；c)办公室按“年度培训计划” 组织培训，并通过面试、笔试、实际操作等方式对各类培训的有效性进行评价；d)应加强质量意识教育，使每一名员工都意识到自己的工作对质量管理的体系的重要性，以与如何为实现自己工作的质量目标做贡献；e)办公室保存员工教育、培训、岗位资格认可和经验等的“员工培训档案”。6.2.2.3支持性文件JLYJ/QP0042009人力资源管理程序JLYJ/QI0012009岗位工作能力标准与考评办法6.3基础设施基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（硬件和软
36、件）；c)支持性服务（如运输或通讯或信息系统）。JLYJ/QM2009 质量手册 第 21页 共 45页63.1生产准备部负责公司基础设施的确定、提供和维护。各职能部门和生产车间负责设备的使用和维护保养，确保产品实现过程符合要求。6.3.2生产准备部负责基础设施的归口管理，包括建立基础设施台帐、设备管理制度、年度设备大中修计划、设备采购计划、设备能力（完好性）确认记录、设备运行监督检查记录等。并指导设备使用部门、操作者对设备的维护保养，保存检查记录；6.3.3各设备使用部门在日常维护保养或使用中出现故障时，提出维修要求，填写“维修申请单”报生产准备部，由生产准备部组织维护，以满足生产的需要；6
37、.3.4特殊过程、关键过程使用的设备需进行重点控制，对过程能力进行确认或鉴定，并保存过程能力确认记录。6.3.5支持性服务：如运输、通讯、信息系统/ERP系统如果存在，由具体实施部门进行策划，提供维护方面的评价。6.3.6支持性文件JLYJ/QP0052009基础设施控制程序6.4工作环境6.4.1本公司应建立和管理生产和服务提供过程的工作环境，符合合同或有关法律法规要求，确保实现产品的符合性。6.4.2生产准备部负责归口管理工作环境，各职能部门和生产车间负责按规定的职责和权限，建立、维护和管理各自的工作环境，通过控制震动、噪音、照明、温度、湿度、污染等因素，创造安全防护、人体工效等所需要的工
38、作环境。质 量 手 册文件编号JLYJ/QM2009页码22 /457产 品 实 现版号A/07.产品实现7.1产品实现的策划7.1.1 本公司产品实现过程的策划是指对公司质量管理体系覆盖的特定产品、项目或合同进行的全过程策划。策划时，应与公司质量管理体系中其它要求（如管理职责、资源管理、测量、分析和改进）相协调一致。7.1.2 本公司质量管理体系覆盖两类产品（冶金非标设备和矿用电机车）的设计、开发、生产和服务过程，虽然它们的结构、材料和实现过程有差异，有各自的图样、产品特性和规，但产品实现过程的管理模式基本相似，其流程如下图所示：产品实现过程示意图采购与产品有关要求的评审采购件市场调研、识别
39、需求设计开发签订合同进货检验合格拒收原材料零件加工零件分系统组装系统总装配总装检验顾客包装发运部装检验成品检验合格返工返工7.1.3 产品实现过程的策划由质检部负责组织相关部门在下列情况下进行：a) 改型或开发新产品；b) 顾客对定型产品提出新的技术要求；c) 现有质量管理体系文件未能涵盖的特殊要求。7.1.4 策划后，由质检部负责编制适合于公司运作的质量计划，经总经理批准后组织实施。其容（通用部分可直接引用质量手册、程序文件和技术规标准）一般应包括：a)确定要实现产品的质量目标和要求；b)确定产品实现所需的过程和子过程、需建立的过程文件与实现过程所需的人力资源和JLYJ/QM2009 质量手
40、册 第 23页 共 45页设备设施等；c)确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以与产品的接收准则；d)确定能证明过程运行和过程结果（即中间产品和最终产品）符合各项要求所需的记录。7.1.5 为降低策划风险，对复杂产品实现的策划可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1本公司市场技术部负责归口管理确定与产品有关的要求，各职能部门按其职责分工收集并参与产品有关要求的确定。7.2.1.2 本公司从以下方面确定与公司产品有关的要求：a)通过招标书、合同、订单或协议确定顾客规定的要求，包括产品、交付与交付后的要求；交付后的活动应明确保修要求与履行合同的