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1、公司样品管理规定1 总 则1.1 为保证公司产品开发、生产、销售工作的正常进行，及时对质量事故进行质量分析，消除质量隐患，特制定本规定。1.2 本规定对样品的保管内容、方式、编号、数量及期限等进行发规定。2 样品保管的内容及方式2.1 为了企业的发展及效益，公司规定任何批次的原料、中间制品、成品都必须检验并保存样品，试样新品和外单位小样在完成相应的分析后，必须保存样品。2.2 原料的样品保存：原料样品为原料测试所取样品的一部分，任何一批次原料到厂后，由检验员根据检测抽样标准抽取样品，送中心试验室检测，待检测结果出来符合原料标准并入库以后，原料样品分为两份，采购员和中心试验室主管分别保存一份。生
2、产车间在领料投产后，也应留有样品。2.3 中间制品的样品保存：中间制品样品为中间制品测试所取样品的一部分。化验人员在对完成中间制品测试分析后，样品应分两份，分别由中心试验室、生产车间保存。2.4 成品的样品保存：成品样品为成品测试所取样品的一部分。化验人员在对完成成品测试分析后，样品应分三份，分别由中心试验室、生产车间、库管员保存。2.5 试样新品的样品保存：试样新品的样品为新产品开发所留样品。对于公司新试样新品，由化验人员按成品取样方法取样完成测试工作，其样品分成三份分别由生产车间、技术管理部和中心试验室留存、保管。2.6 外单位小样：外单位小样是指外单位的送检小样和相关部门走访客户时带回的
3、同行业样品、客户生产产品、国际上应用先进技术的新产品和新原料，代表行业发展方向的化工产品和原料以及一些新的功能和原料等。在完成相应的测试、分析工作后，中心试验室留存样品。2.7 外观样品的保存：外观是原料成品进行外观检验的参照标准，质量管理部应在外观检验过程中挑选出典型的外观样品，作为标样加以保存。2.8 样品的保管部门对本部门保管的样品分类存放，并应防霉、防火、防潮、防破损，对样品的完好性、安全性负责。3 样品的编号3.1 中心试验室应编制出各种样品的保管细则及注意事项，并对相应的保管部门的保管人进行培训。3.2 为了统一口径，规范管理，所有固体或粉未状样品必须统一用留样袋保存，液体样品必须
4、用磨品瓶促成。所有样品都必须用统一格式的标签加以说明。3.3 原料样品的标签应注明原料品种、种类、编号、批号、生产单位、进厂日期及取样日期等内容；3.4 中间制品、成品样品标签应注明产品品种、种类、编号、批号、原料内容、留存时间；3.5 新产品样品的标签应注明产品品种、种类、编号、批号、原料内容、留存时间；3.6 外单位小样的标签应注明产品品种、种类、原料、生产单位、留存时间。3.7 外观标样的标签应注明产品品种、种类、品种、留存时间。3.8 不同保管部门同一样品的标签的内容必须一致，填写时用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写，字迹工整，色调一致，不得更改。3.9 样品的标签由质量管理部统一印制和发
5、放，发放时要做到一品一签，不得多发。各部门因标签填写不当或损坏需更换时，应出示该标签换取新标签。3.10 检验过的产品留样样品的编号必须同检验记录的编号一致，其格式为0000.00，前四位表示检验的年月，后两位为各类检验的月流水号，均用阿拉伯数字填写。3.11 样品的种类号分别用A、B、C、D、E、F等英文字母表示。3.11.1 A表示原料样品。3.11.2 B表示中间制品样品。3.11.3 C表示成品样品。3.11.4 D表示试样新品样品。3.11.5 E表示外单位小样。3.11.6 F表示外观标样。3.12 未经许可，样品保管部门的样品不得随意调用和外借，无关人员不得查阅样品的相关资料。4
6、 样品的保管期限和保存数量4.1 为了保证研发工作及质量问题分析工作需要，所有样品都必须有一定的保存期限。在保存期内，保管人对样品的保管负责。4.2 样品保管部门的负责人为该样品的保管人，该负责人亦可指专人负责保管。4.3 各样品的保存期限应由质量管理部制定，征询有关部门的意见后报技术质量总监审批。4.3.1 A类样品的保存至成品检验合格为止。4.3.2 B类样品的保存至成品检验合格为止。4.3.3 C类样品的保存期限为：分散剂干品一年、湿品3 个月，油品1个月。4.3.4 D类样品的保存期限为半年。4.3.5 E类样品的视而不见需要保存1个月至半年。4.3.6 F类样品的保存期限为：油品、分
7、散剂干品保存一年，分散剂湿品保存三个月。4.4 到期样品应报请质量管理部经理批准后，方可处理，处理时必须有质量管理部人员在现场监督。4.5 到期的外观样品须继续使用的，须另行取样封存。5 附 则5.1 本规定由质量管理部制订，经质量管理部经理审核，技术质量总监批准后执行，修改亦同。5.2 本规定由质量管理部解释、监督和检查。5.3 本规定自颁布之日起执行。原有类似的规章制度自行废止。与之相抵触的以本规定为准。受控文件清单页次/总页数： 建立日期: 年 月 日序号文 件 名 称文件编号最新版次资料管理员: 技术管理部经理:受控文件台账文件名称文件编号文件类别保密等级分发对象日 期版本/版次修 订
8、 内 容登录人页次条款修 订 重 点技术资料借阅申请单编号 年 月 日申请人部 门资料编号资料名称借阅期限自 年 月 日至 年 月 日共 天申请理由审批意见技术管理部经理签字/日期：备注技术资料借阅登记表编号资料名称密级页数借阅时间归还时间借阅人备注产成品检验报告单取样日期 报告日期 报告编号 品名规格生产批号生产日期 年 月 日生产数量检验标准编号检验项目标准要求检验结果备 注综合判定：质量管理员: 质量管理部经理:备注：复验申请单申请部门： 编号： 产品类别原辅材料 中间制品 产成品 库存原材料 库存成品 客户退货 品 名生产/订货厂家型号规格生产批号数 量生产/进料日期申请原因：申请人：
9、 日期：质量管理部意见：质量管理部经理： 日期：复验结论： 合格 不合格 说明：质量管理员： 日期：备注：注：本单一式两联，第一联由质量管理部填写检验结论后返回申请部门，第二联由质量管理部保存。原辅材料让步接收申请单 申请部门： 年 月 日 品名规格供应厂商批 号进厂日期进货数量不合格数量不合格情形让步接收原因申请人签字： 年 月 日技术管理部审批意见技术部经理签字： 年 月 日生产总监审批意见生产总监签字： 年 月 日跟踪结果质量管理员签字： 年 月 日质量管理部经理签字： 年 月 日备注注：本单一式三份，质量管理部、采购、会计部各留存一份。不合格品处理报告单编号： 年 月 日产品类别 中间制品 产成品 品 名不合格数量型号规格生产批号发现日期检验报告编号不合格情形：质量管理员日期： 质量管理部经理日期：技术管理部意见：返修 返工 报废 改作其他用途 降级使用 其它 说明：技术部经理/日期： 备注：不合格品处理报告单编号： 年 月 日产品类别 中间制品 产成品 品 名不合格数量型号规格生产批号发现日期检验报告编号不合格情形：质量管理员日期： 质量管理部经理日期：技术管理部意见：返修 返工 报废 改作其他用途 降级使用 其它 说明：技术部经理/日期： 备注：