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1、公司物料发放、仓库领料及仓库退料管理规定物料发放管理规定第1条 目的。为规范公司的物料发放工作，保证物料及时准确发放，特制定本规定。第2条 适用范围。本规定适用于公司所有物料的发放。第3条 责任。仓储部负责物料的出库工作。第4条 解释。发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的生产命令单，由仓储部人员填写发料单，将物料直接向生产现场发放。第5条 物料发放的依据。1. 公司稳定的生产计划。2. 生产标准损耗量。3. 物料库存量。第6条 物料发放流程。1. 物料计划控制。仓储部人员根据生产计划制订物料计划，进行物料准备，包括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。2. 物料发放准备。物料
2、发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要发放的物料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等。3. 核对单据。生产使用部门持领料单到仓库领料，仓储部人员审核领料单：(1)领料单填写是否规范清楚。(2)领料单审批程序是否正确无误。(3)所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。(4)所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。4. 物料发放。仓储部人员在物料发放过程中须防止发放出错，如数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况。5. 数据汇总并登记出库台账。物料发放结束后仓储部人员须立即登记台账，进行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。第7条 物料发放
3、原则。1. 检验不合格的物料不得发放。2. 已过有效期的物料不得发放。3. 物料发放按先进先出的原则进行发放。4. 同批物料贴有取样验证的最后发放。5. 复验合格的物料先发放。6. 接近有效期限的物料先发放。7. 手续不全不得发放。第8条 物料发放注意事项。1. 建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设一人负责发料与领料。不同物料按类别由不同的人员负责。生产部门各车间由专人负责领料。2. 仓储部人员及时填写仓库账簿， 仓库账簿是物料存储控制的依据，须避免漏记、错记等现象的发生。3. 物料发放过程中要认真清点数量，防止错发、漏发、多发等。第9条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第10
4、条 本规定自颁布之日起执行。仓库领料管理规定第1条 目的。为规范公司的领料工作，避免因领料不当而造成公司的损失，特制定本规定。第2条 适用范围。本规定适用于公司所有物料的领用。第3条 责任。1. 仓储部根据领料单负责物料的发放工作。2. 生产使用部门设置专人负责领料工作。第4条 解释。领料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单从仓储部领取物料的过程。第5条 领料时间。生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前12天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。第6条 确定领料限额。生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额
5、及损耗标准，每次领料时应认真审核。第7条 填写领料单。1. 清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。2. 领料单必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。3. 领料单中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。4. 进口物料与国产物料分开填写。第8条 领料流程。1. 生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写领料单。2. 领料单须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。3. 领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。4. 仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交与领料人员。5. 仓储人员凭领料单将领
6、用情况记入出库台账。第9条 领料超限额控制。当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。第10条 补退料控制。生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。第11条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第12条 本规定自颁布之日起执行。仓库退料管理规定第1条 目的。为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据公司的相关规章制度，特制定本规定。第2条 适用范围。本规定适用于公司各物料的退料工作。第3条 责任。退料工作由生产部门协同仓储部负责。第4条 退料处理方式。
7、1. 余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门须填写退料单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。2. 坏料退回。换料是指损坏不能使用的物料，退回时，须开具坏料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。3. 废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立废料报告单，经部门主管审批后到仓储部办理退料。第5条 退料流程。1. 对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的退料单连同物料交回仓库。2. 物料质量异常欲退料时，应先将退料品及退料单送质量管理部检验，并将检验结果注记于退
8、料单内，再连同料品交回仓库。3. 对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因，制定处理对策；如原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。4. 处理意见交由仓储主管与公司副总审批，按其结果进行处理。5. 仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。第6条 退料存放。1. 余料。仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。2. 坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后方可处理。第7条 退料资料汇总。仓储部将退料过程中资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。第8条 本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第9条 本规定自颁布之日起执行。