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1、1勐养镇第四届人大第一次会议文件之三勐养镇 2016 年财政预算执行情况 和 2017 年财政预算（草案）的 报 告（书面）2017 年 1 月 11 日在勐养镇第四届人民代表大会第一次会议上勐养镇财政所各位代表：我受勐养镇人民政府委托，向大会提交勐养镇 2016 年度财政预算执行情况和 2017 年度财政预算（草案）的书面报告，请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，面对严峻经济形势，在县委、县政府的坚强领导下和县人大的依法监督下，勐养镇财政工作全面贯彻落实党中央经济工作会议精神，严格执行中央八项规定和六条禁令，紧紧围绕五个经济增长点，推
2、动经济全面发展。（一）2016 年全镇财政收支执行情况1、一般公共、一般公共预预算算执执行情况行情况2016 年度一般公共预算财政拨款收入 1472.73 万元，同比上年财政预算拨款收入 1397.45 万元增 75.28 万元，增 25.39 %。一般公共预算财政拨款支出 1472.73 万元。一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入 0 万元，上级补助收入 1472.73 万元，收入总合计 1472.73 万元；一般公共预算支出 1472.73 万元。支出总合计 1472.73 万元。2、政府性基金、政府性基金预预算算执执行情况行情况2016 年政府性基金上级补助收入 63 万元，同比上年1
3、00 万元减 37 万元，增减 37%。政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 63 万元，收入总合计 63 万元；政府性基金预算支出 63 万元，支出合计 63 万元。年终结余 0 万元。3、国有、国有资资本本经营预经营预算算执执行情况行情况2016 年国有资本经营预算收入 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入 0万元，国有资本经营预算支出 0 万元，年终结余 0 万元。4、社会保、社会保险险基金基金预预算算执执行情况行情况2016 年社会保险基金收入 0 万元；社会保险基金支出 0万元。社会保险基金平衡情况：社
4、会保险基金收入 0 万元，社会保险基金支出 0 万元元，年终结余 0 万元。（二）2016 年全镇财政拨款支出情况2016 年财政拨款收入 1535.73 万元，同比去年 1497.45万元增加 38.28，增幅 2.6 %，财政拨款收入增加主要是乡镇3工作人员职务、级别、岗位津补贴调资变动及本年度追加的专款形成；2016 年财政拨款支出 1285.28 万元，较去年1493.11 万元减 207.83 万元，减幅 13.92 %，财政拨款支出减少主要是财政困难没有能及时拨款。现将支出结构分成以下几类：（1）、人大事务支出 34.97 万元。1、一般行政管理事务支出 0.36 万元2、人大会议
5、支出 2 万元；（人代会伙食及代表误工补助） 3、人大代表议案经费支出 20 万元；（主要用于帮歪景颇文化广场）4、其他人大事务支出 11.2 万元；（主要用于镇换届选举支出 3.2 万元，用于棒良文化活动室建设 8 万元）5、代表工作支出 1.41 万元；（日常开展代表活动支出）（2）、政协事务支出 2.5 万元。（3）、政府办及相关事务支出 369.54 万元。1、行政运行工资、津贴、公务费 329.59 万元；2、一般行政管理事务 33.99 万元；（用于乡镇工作经费）3、信访事务支出 5.96 万元；（主要用于发放信访联络员补助）（4）、财政事务支出 26.05 万元。1、行政运行支出
6、 25.05 万元；（主要用于工资、津贴、公务费）2、一般行政管理事务支出 1 万元；（用于棒良文化活动4室建设）（5）、纪检事务支出 1.7 万元。 （用于纪委业务支出）（6）、民宗事务支出 2.5 万元。（7）、宗教事务支出 2 万元。（8）、社区宣传员支出 6.88 万元。 （主要用于发放社区宣传员补助）（9）、共产党事务支出 22.59 万元。 （主要用于镇村开展党建工作支出以及困难党员生活补助）（10）、其他一般公共服务支出 23.79 万元。1、用于州对县公务员考核支出 4.76 万元；2、底养温泉建设支出 15 万元；3、财政所设备购置支出 1.52 万元；4、环街路建设支出 0
7、.61 万元；5、帮歪禁毒防艾支出 1.9 万元；（11）、社会保障就业支出 161.82 万元。1、行政运行工资、津贴、公务费支出 40.4 万元；2、财政对基本养老保险基金补助支出 1.02 万元；3、退休人员工资补助支出 94.79 万元；4、死亡抚恤补助支出 17.09 万元；（用于单位遗嘱补助及死亡抚恤费补助）5、自然灾害生活救助 8.52 万元；(主要用于各村水毁沟渠维修)（12）、节能环保支出 20 万元。 （主要用于乡镇集镇供水测5绘费）（13）、住房公积金支出 40.38 万元。（14）、其他支出 30 万元。 （主要用于勐养文化广场建设支出）（15）、文化体育与传媒支出 4
8、6.42 万元。1、群众文化支出 36.42 万元；（主要用于发放文化服务中心工资、公务费）2、文化产业发展支出 10 万元；（主要用于芒轩一小组文艺演出设备购置）（16（ 、人口和计划生育事务支出 13.09 万元。 （主要用于支付聘用计生宣传员补助及计生办公务开支）（17（ 、农林水事务支出 481.05 万元。1、事业运行支出 188.38 万元；（主要用于发放农业服务中心工资及支付公务费）2、烤烟发展金支出 159.32 万元；（主要用于支付 2015-2016 年镇对村委会、村民小组、农户烤烟奖励支出 46 万元；便民服务中心修缮支出 2 万元；整乡推进项目评审费支出2.6 万元；脱
9、贫攻坚办购买桌椅电脑设备支出 4 万元；森林公安防火经费支出 1.1 万元；表彰烤烟生产先进集体和个人奖励支出 1.45 万元；民族文化广场附属工程支出 4.5 万元、江边旅游休闲站补助郗保强房屋建筑物拆除支出 18.6 万元；江边旅游休闲站设计费和工程造价费支出 2.65 万元；支付德宏传媒集团宣传费支出 2 万元；后勤及保卫人员费用支出 6.846万元；办公网费电话费支出 6 万元；中营芒轩青苗补偿费支出 4.53 万元；广告制作费支出 3.5 万元；中小学教育教学成果奖励支出 5 万元；职工保障房安装电表费支出 5.3 万元；集镇供水测绘费支出 3.5 万元；公租房太阳能安装费支出 8.
10、8万元；国庆节活动支出 16 万元；会议培训及公务接待支出 9万元；办公耗材支出 5.95 万元）3、农村公益事业支出 27.98 万元；（主要用于芒蚌村委会硝塘小组公厕建设支出 3 万元；芒回村委会发展葡萄资金支出 3 万元；芒蚌一组李自发建房补助支出 0.5 万元；中营村老芒东小组活动室用具支出 1.5 万元；芒环村民小组道路维修支出 0.5 万元；芒蚌一组改善巷道排污工程支出 1 万元；芒蚌一组李文跃、赵家明产业扶持资金支出 3 万元；芒蚌一组村内道路建设支出 8 万元；芒蚌娤房活动室建设支出 2 万元；中营村卫生室建设缺口资金支出 2 万元；中营村委会老芒东村民小组建盖大门及巷道资金支
11、出 2 万元；芒蚌村民小组文化中心建设资金支出 0.5 万元；零星工程支出 0.98 万元）4、防汛支出 9 万元；（主要用于帮歪硝塘坝沟渠维修支出 5 万元；芒坎村民小组灌溉沟工程建设支出 4 万元）5、对高校毕业生到村任职补助支出 12.41 万元；（主要用于支付大学生村官补助）6、对村民委员会和党支部的补助支出 73.96 万元；（主要用于大学生村官增发生活补助支出 0.96 万元；调整特殊人员津贴支出 0.71 万元；各村委会党建经费支出 32 万元；村民7小组干部补贴支出 5.73 万元；党良活动室建设支出 10 万元；弄砍活动室建设支出 10 万元；曩挤活动室建设支出 10 万元；
12、村民小组党支部书记补助支出 4.56 万元）7、其它农业水支出 10 万元；主要用于弄砍道路硬化支出 2 万元；底养温泉项目建设支出 8 万元）二、2016 年财政工作情况（一）以烤烟推进财源建设，加大烤烟产业扶持力度。2016 年全镇共种植烤烟 10110 亩，同比上年 10600 亩减 490 亩；收购烟叶 2.94 万担，同比上年 3.08 万担减 0.14万担，减幅 4.5%；实现烟叶农业产值 4722.3 万元，同比上年5125.8 万元减 403.5 万元，减幅 7.87 %；实现烟叶税收 1039万元，同比上年 1127 万元减 80 万元，减幅 7%。为壮大烤烟产业发展、增加农
13、民收入，提高农户对种植烤烟积极性，勐政发【2015】116 号文件对 2016 年完成烤烟种植的村委会、村民小组、农户实行以下奖励办法。1、农户在合同内种植烟叶每亩补助 5 元消毒费和 5 元田间卫生费。2、村委会完成烤烟种植任务每亩给予奖励 5 元。3、村民小组完成烤烟种植任务每亩给予奖励 10 元。2016 年农户种植烤烟 10110 亩，共兑付村委会、村民小组、农户烤烟奖励资金 25.27 万元同比去年 21.2 万元增4.07 万元，增 19.2%。为保质保量香料烟公司也对完成落实烤烟种植面积的8村委会、村民小组、农户实行烤烟面积规划劳务费进行奖励，奖励办法如下：1、村委会按签订合同每
14、担奖励 1.5 元。2、村委会按签订合同每亩奖励 1 元。3、村民小组按签订合同每担奖励 2 元。（二）强化非税收入征收2016 年共征收非税收入资金 7.57 万元。其中：1社会抚养费收入 4.96 万元，同比去年 16 万元减11.04 万元，减福 69%。2畜牧检疫收入 1.32 万元，同比去年 1.46 万元减 0.14万元，减幅 69%3利息收入 1.29 万元，同比去年 0.89 万元增 0.4 万元，增幅 44.94%。（三）积极配合上级财政部门盘活财政存量资金因盘活财政存量资金，我镇被清理收回 2015 年以前年度项目资金 59.76 万元。至今尚未返还，其中：1芒岗装房修缮资
15、金 1 万元。2底养公厕建设资金 3 万元。3芒岗人饮工程资金 5 万元。4棒良沟渠灌溉工程资金 6 万元。5烟区道路建设资金 40 万元。6、计生社会抚养费 4.76 万元。（四）截止 2016 年 12 月 31 日财政欠拨勐养镇财政补助9资金 586.74 万元。其中： 1、深化财政预算管理资金 1.48 万元2、集镇供水资金 70 万元3、新农村工作队专项经费 2 万元4、村官生活补助 1.36 万元5、纪委工作经费 6.09 万元6、傣学会文化传承培训经费 2 万元7、镇党建经费 7.12 万元8、计生非税收入 2.55 万元9、烤烟发展金 298.32 万元10、旅游休闲站建设资金
16、 50 万元11、县乡两级人大换届经费 4.9 万元12、驻村扶贫工作队及城乡统筹转户工作专项经费 6.44万元13、抗灾救灾经费 1.48 万元14、硝塘道路硬化资金 20 万元15、卡子文化活动室建设资金 43 万元16、界岭、户养文化活动室建设资金 70 万元（五）落实好惠农政策及民生资金1、2016 年通过“农民补贴一折通”共向农民足额兑付补贴资金 410.86 万元，其中：退耕还林还草补助 23.32 万元于去年持平，生态公益林补贴资金 29.84 万元于去年持平，农业支持保护第一补贴 286 万元(粮食直补)比去年 246 万元增1040 万元；农机补贴 129 台比去年 166
17、台增 37 台，发放补助金额 71.7 万元比去年 58.3 万元增 13.4 万元。2、落实好金融政策贷款。2016 年妇联发放爱德项目小额信贷贴息贷款 48 户，发放资金 40.8 万元，妇联发放贷免扶补贴息贷款 15 户，发放资金 135 万元。团委发放创业贴息贷款 6 户，发放贷款金额 60 万元。3、通过积极申报项目，2016 年向上级争取到各种专项资金及补助共计 2417 万元，其中：财政美丽乡村建设资金200 万元；“一事一议”财政奖补项目资金 30 万元；新农村”美丽安居乡村“项目 165 万元；景颇族精准扶贫项目 548 万元；阿昌族整族帮扶项目 316 万元；整乡推进项目
18、1000 万元；旅游休闲站项目建设资金 50 万元；乡村旅游产业发展规划经费 30 万元；卡子村文化活动室省级彩票公益金 43 万元；硝塘道路硬化资金 20 万元。底养温泉建设项目资金 15 万元；这些资金的投入，将大大改善人民群众的生产生活条件。（六）保工资、保运转、推进政务信息公开化1保证工资、经费拨付。在收支矛盾异常突出的情况下，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出，确保单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，严格控制 “三公经费”，保证工资正常发放。2推进预决算信息公开。县人代会预决算审议通过后，县财政局反馈给乡镇财政预算（草案）、预算报告和三公经费预决算，已及时在镇政府门户网
19、站向社会公众公开。113做好镇、村两级财务公开。给人民群众一个满意的交代。三、2017 年财政预算（草案）2017 年财政工作的总体要求是：紧紧围绕镇“十三五”规划开展工作，严格执行中央八项规定和六条禁令，严格控制三公经费，狠抓增收节支，保障重点支出，确保财政收支平衡，促进全镇经济社会全面发展。（一）2017 年财政预算（草案）2017 年度一般公共预算财政拨款收入 821.15 万元，同比上年财政预算拨款收入 630.74 万元增 190.41 万元，增幅30%。一般公共预算财政拨款支出 821.15 万元。一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入 0 万元，上级补助收入 821.15 万元，
20、收入总合计 821.15 万元；一般公共预算支出 821.15 万元。支出总合计 821.15 万元。2、政府性基金、政府性基金预预算算执执行情况行情况2017 年政府性基金上级补助收入 0 万元，支出 0 万元。政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，收入总合计 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元，支出合计 0 万元。3、国有、国有资资本本经营预经营预算算执执行情况行情况2017 年国有资本经营预算收入 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元。国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入 012万元，国有资本经营预算支出 0 万元，年终结余 0
21、万元。4、社会保、社会保险险基金基金预预算算执执行情况行情况2017 年社会保险基金收入 0 万元；社会保险基金支出 0万元。社会保险基金平衡情况：社会保险基金收入 0 万元，社会保险基金支出 0 万元元，年终结余 0 万元。（二）公共预算支出情况（草案）2017 年公共预算支出 821.15 万元。其中：年工资 支出749.25 万元；公务费支出 33.42 万元；人大经费支出 2.16 万元；人大主席团审议经费支出 0.5 万元；乡镇宣传工作经费支出 2 万元；乡镇工作经费支出 10 万元；政协委员活动经费支出 1 万元；转移支付支出 5.73 万元；乡镇宗教经费支出 1 万元；乡镇纪委工
22、作经费支出 6.09 万元；财政所工作经费支出1 万元。四、2017 年财政工作计划2017 年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的工作目标，努力增收节支，不断推进财政改革和加强财政管理，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全镇经济社会平稳较快发展。（一）做好本部门业务工作。保证工资、经费按预算拨付到位，严格控制“三公经费”。（二）加大甘蔗、烤烟、大棚蔬菜产业种植扶持力度，力争农民早日脱贫。13（三）加强农田水利基础设施建设。积极向上级申报项目资金如：扶贫项目、整乡推进、整族帮扶、一事一议、美丽乡村等工程建设。（四）继续推行村级会计委托代理服务，完善村级会计账务。（五）强化财务公开。按月执行单位财务公开。凡是涉及农户补助类及项目资金必须进行为期 7 天公示。（六）推进预决算信息公开。（七）做好脱贫攻坚项目资金兑付工作。各位代表、同志们，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成财政工作，为实现勐养镇“十三五”规划发展做出新的更大的贡献！