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1、南京市江宁区水利局南京市江宁区水利局20142014 年部门决算信息公开年部门决算信息公开一、部一、部门门概况概况（一）、部（一）、部门门主要主要职责职责，性，性质质， ，经费经费管理方式等基本情况。管理方式等基本情况。区水利局为政府工作部门，承担全区水利工程建设和水资源管理责任，其主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市有关水法律、法规和方针政策；起草指导全区水利工作的政策规定，实行依法治水、依法管水。2、研究拟订全区水利发展战略、中长期规划、年度计划；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源和防洪的论证工作；研究拟订区内河水库等水域综合规划及水资源保护、防洪、供水、节水、水
2、土保持和农田水利等专业规划，并监督组织实施。3、统一管理和保护全区水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟订全区中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；归口管理全区计划用水、节约用水工作；负责全区水资源监测和调查评价，对水资源保护实施监督管理；指导全区水生态保护和修复工作；协调处理全区范围内的水事纠纷；依法查处水事违法案件。4、负责全区河道、水库等水域及其岸线的管理与保护，负责重点河道、水库的综合治理及保护利用；承担全区水利工程运行管理的指导。5、负责全区农田水利基本建设规划；负责全区水利工程建设管理工作，组织重点水利建设项目的实施；负责全区水土保持工作；指导全区机电排灌、灌区管理和节水灌溉
3、工作；负责基层水利服务体系建设。6、负责全区水利建设资金的管理和使用；负责监督街道对水利建设资金的使用管理；承担区水利系统国有资产的监督管理工作；负责全区水利系统的内部审计工作；指导全区水利系统财务会计工作。7、负责指导全区水利科技工作；组织水利科技项目的推广与应用；承担全区水利科技与信息化建设。8、承担组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作；承担区防汛防旱指挥部的日常工作。区水利局是国家行政机关，是财政全额拨款单位。（二）、部（二）、部门门决算决算单单位构成情况。位构成情况。区水利局设行政单位 1 个，事业单位 6 个，其中：江宁区水利局机关为行政单位，江宁区水资源中心、江宁区堤防水库管理所
4、、江宁区水政监察大队、江宁区句容河管理所、江宁区赵村水库管理所、江宁区江宁河闸管理所为事业单位。（三）、（三）、2014 年度重点工作完成情况。年度重点工作完成情况。2014 年，区水利局围绕“五水”统筹治水理念，结合党的群众路线教育活动，按时完成了长江干堤防洪能力提升三期工程、朱门三期小流域治理工程、水库移民后扶工程等；基本完成了农村中小河流综合整治二期工程、高效节水灌溉重点县二期工程；做好实施句容河堤防除险加固及防洪达标工程，加强防汛消险及防汛急办工程建设，抓住取水，控制开发利用红线，推动节水，控制用水效率红线，加强治水，控制水功能区限制纳污红线，完成水资源管理工作，以水土保持为重点，加快
5、生态水利建设，以水行政执法为重点，加快法治水利建设，以改善水环境和营造水景观为重点，加快人文水利建设。二、二、2014 年度部年度部门门决算决算报报表表(一一)、收入支出决算、收入支出决算总总表表收入支出决算收入支出决算总总表表编制部门：江宁区水利局单位：万元收入收入支出支出项项 目目行次行次决算数决算数项项 目目行次行次决算数决算数栏 次1栏 次2 一、财政拨款119512.6一、一般公共服务支出29 其中：政府性基金29017二、外交支出30 二、上级补助收入3三、国防支出31 三、事业收入4四、公共安全支出32 四、经营收入5五、教育支出3310.37 五、附属单位上缴收入6六、科学技术
6、支出34 六、其他收入7七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出368.45 9九、医疗卫生与计划生育支出3762.58 10十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出396442.07 12十二、农林水支出401330013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出47125.3 20二十、粮油物资储备支出48 21二十一、国债还本付息支出49 22二十二、其他支出50 2351 本年收入合计本年收入合计2419512.6本年支出合计本
7、年支出合计5219948.78 用事业基金弥补收支差额25 结余分配53 年初结转和结余2612933.41年末结转和结余5412497.23 27 55 合计合计2832446合计合计5632446 （二）、（二）、财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表编制部门：江宁区水利局单位：万元项目项目类类科目名称科目名称合计合计基本支出基本支出项目支出项目支出栏次123合计合计19948.78 1161.18 18787.60 205教育支出10.37 10.37 20508进修及培训10.37 10.372050803培训支出10.37 10.37 208社会保障
8、和就业支出8.45 8.4520805行政事业单位离退休8.45 8.45 2080501归口管理的行政单位离退休8.22 8.222080502事业单位离退休0.23 0.23 210医疗卫生与计划生育支出62.58 62.58 21005医疗保障62.58 62.582100501行政单位医疗15.48 15.482100502事业单位医疗38.50 38.502100503公务员医疗补助8.60 8.60212城乡社区支出 6442.076442.0721208国有土地使用权出让收入安排的支出3768.003768.002120812农田水利建设资金安排的支出3768.003768.00
9、21211农业土地开发资金支出 130.00130.002121100农业土地开发资金支出 130.00130.0021212新增建设用地土地有偿使用费安排的支出2544.072544.072121201耕地开发专项支出 2544.072544.07213农林水支出13300.03954.5012345.5321303水利10538.58954.509584.082130301行政运行488.41475.31 13.102130302一般行政管理事务30.00 30.002130304水利行业业务管理479.19479.19 2130305水利工程建设4205.004205.002130306
10、水利工程运行与维护1083.371083.372130314防汛406.00 406.00 （三）、（三）、 “三公三公经费经费”财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表“三公三公经费经费”公共公共预预算算财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表编制部门：江宁区水利局 金额单位：万元合合计计因公出国(境)费用公务用车购置和运行维护费公务接待费2130316农田水利159.00 159.00 2130331水资源费安排的支出3123.22 3123.22 2130332砂石资源费支出66.00 66.00 2130399其他水利支出498.38 498.38 21364地方水利建设基金支出2761.45
11、 2761.45 2136402水利工程维护874.45 874.45 2136499其他地方水利建设基金支出1887.00 1887.00 221住房保障支出125.29 125.29 22102住房改革支出125.29 125.29 2210201住房公积金69.18 69.18 2210202提租补贴30.88 30.88 2210203购房补贴25.23 25.23 注：财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。16.65 7.5 9.15三、三、2014 年度决算情况年度决算情况说说明明（一）、部（一）、部门门收入支出决算收入支出决算总总体情况体情况说说明明1
12、、部、部门门收入情况收入情况2014 年度收入决算 19512.6 万元，其中：（1）、财政拨款收入 19512.6 万元，为当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）、上年结转和结余 12933.41 万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。2、部、部门门支出情况支出情况2014 年度支出决算 19948.78 万元，其中：（1）、教育（类）支出 10.37 万元，主要用于安排用于水利业务培训的支出（2）、社会保障和就业（类）支出 8.45 万元，主要用于单位离退休方面的支出（3）、医疗卫生与计划生育（类）支出 62.58 万元，主
13、要用于医疗保障方面的支出（4）、城乡社会（类）支出 6442.07 万元，主要用于城乡社区管理事务支出（5）、农林水（类）支出 13300 万元，主要用于政府用于水利方面的支出（6）、住房保障（类）支出 125.3 万元，主要用于政府用于住房方面的支出（7）、年末结转和结余 12497.23 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。（二）、（二）、财财政政拨拨款支出情况款支出情况说说明明财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。1
14、、 、财财政政拨拨款支出款支出总总体情况体情况区水利局 2014 年度财政拨款支出 19948.78 万元，占本年支出的 100%。其中：基本支出 1161.18 万元，占本年财政拨款支出的5.82%；项目支出 18787.60 万元，占本年财政拨款支出 94.18%。2、 、财财政政拨拨款支出构成情况款支出构成情况区水利局 2014 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：教育（类）支出 10.37 万元，占 0.05 %；社会保障和就业（类）支出 8.45 万元，占 0.04 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 62.58 万元，占 0.32 %；城乡社区（类）支出 6442.07 万元，占
15、32.29 %；农林水（类）支出 13300 万元，占 66.67 %；住房保障（类）支出 125.3 万元，占 0.63 %等。（三）、（三）、 “三公三公经费经费”公共公共预预算算财财政政拨拨款支出情况款支出情况“三公经费”支出反映的是公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出，既包括使用当年公共预算财政拨款也包括使用上年公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014 年，区水利局“三公经费”公共预算财政拨款支出 16.65 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置费 0 万元，占 0 %，公务用车运行维护费支出 7.5 万元，占 45.05 %；公务接待费支
16、出 9.15 万元，占 54.95 %。四、名四、名词词解解释释1、 、财财政政拨拨款收入：款收入：指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、上年、上年结转结转和和结结余余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。3、教育、教育(类类)支出支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。4、社会保障和就、社会保障和就业业（ （类类）支出）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就
17、业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。5、医、医疗卫疗卫生与生与计计划生育（划生育（类类）支出）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。6、城、城乡乡社区（社区（类类）
18、支出）支出：指城乡社区事务支出。 。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。7、 、农农林水（林水（类类）支出）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。8、住房保障（、住房保障（类类）支出：）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程、住房改革支出、城乡社区住宅等支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。9、年末、年末结转结转和和结结余余资资金：
19、金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。10、基本支出：、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。11、 、项项目支出：目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。12、 、 “三公三公经费经费”： ：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。