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1、I20192019 年部门预算公开报告年部门预算公开报告二一九年三月 一 日II目目 录录第一部分第一部分 部门概况部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分第二部分 20192019 年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分第三部分 其他公开事项说明其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分第四部分 名词解释名词解释第五部分第五部分 20
2、192019 年部门预算公开表年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分第一部分 部门概况部门概况一、主要职能（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。（二）领导主持人民代表大会代表选举。（三）召集人民代表大会会议。（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。（五）根据人民政
3、府的建议，决定国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。（六）监督人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。（八）撤销人民政府的不适当的决定和命令。（九）在人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，并报市人民检察院和市人大常委会备案。（十）根据区长的提名，决定人民政府组成人员的任免。2（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院
4、副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员。（十二）在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检查委员会委员、检查员。（十三）在人民代表大会闭会期间，补选市级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。（十四）决定授予地方的荣誉称号。二、机构设置及单位构成情况1981 年人大常委会选举产生后，设立了办公室和调研室。1991 年机构调整后，撤销调研室，增设了财政经济工作委员会、法制民族工作委员会、教育科学文化卫生委员会，2002 年
5、增设人事代表联络委员会。办办 公公 室室办公室是人民代表大会及其常务委员会的综合办事机构。办公室主任主持工作，副主任协助主任工作。主要职责：（1）负责区人民代表大会、人大常委会、主任会议的具体组织工作；起草会议文件、报告、领导讲话稿；印发会议材料；整理会议纪要。3（2）负责起草区人大常委会的工作计划、工作总结和工作情况报告；编印区人民代表大会会刊、乌达人大信息等。（3）负责区人大常委会文件、资料的印发、收发、传阅、催办、归档、立卷、保管、机要通信和保密工作；负责区人大常委会和办公室的印鉴管理，图书报刊、资料的订阅和管理工作。（4）负责承办区人大常委会机关干部任免、调动、考核、奖励、调资晋级、退
6、职、退休、离休的具体事宜；做好本机关干部职工的思想政治工作；负责机关的纪律检查工作。（5）负责接待、受理区人大代表和人民群众的来信来访工作。（6）根据区人大常委会、主任会议安排，组织人大常委会委员、人大代表的视察工作。（7）负责机关行政事务、财务。固定资产、基建、后勤福利、车辆管理和安全保卫工作。（8）负责联系协调、公务接洽、来宾接待工作。（9）负责人大常委会机关离退休干部、职工的管理和服务工作。（10）办理人大常委会和主任会议交办的其它工作。财政经济工作委员会财政经济工作委员会4财政经济工作委员会是人大常委会的工作机构，设主任 1人，主要职责：（1）负责对本年度国民经济和社会发展计划草案及计
7、划调整方案、上年度计划执行情况报告初步审查的具体工作，提出初步审查意见。（2）负责初步审查区本级预算草案、区本级预算调整或变更草案、区本年度决算草案和全区预算执行情况的报告。承办区本级预算执行情况监督的具体工作。（3）负责调查、了解国民经济和社会发展计划、预算执行情况，发现不适当的，向人大常委会和主任会议报告。（4）负责有关财政经济方面法律法规的执法检查和调查研究的组织协调工作；开展有关法律、法规监督宣传活动。（5）加强同对口联系部门的联系和沟通。（6）负责督促财经等相关部门按规定办理区人大常委会决定、决议及审议意见等。（7）承办人大常委会和主任会议交办的其他工作。法制民族工作委员会法制民族工
8、作委员会法制民族工作委员会是人大常委会的工作机构，设主任 1名，主要职责：（1）研究制定民主法治方面的工作计划、措施，并组织实施。5（2）做好人大常委会审议决定有关民族法治工作方面的服务事项，提供法律依据和参考资料；起草民族、司法、法制、宗教等方面的重要文件。（3）根据人大常委会年度工作要点和主任会议的决定，负责组织有关民族法制工作方面的视察、调研活动。（4）承办人大常委会对执法检查的安排部署、组织检查、情况收集和总结等工作，督促法律法规正确实施。（5）加强与民族法制对口部门的联系和沟通。（6）负责对政府报送的行政规章和规范性文件进行审阅研究，对不适当的规章向常委会或主任会议提出意见和建议。（
9、7）承办人大常委会和主任会议交办的其他工作。教育科学文化卫生工作委员会教育科学文化卫生工作委员会教育科学文化卫生工作委员会是人大常委会的工作机构，设主任 1 人，主要职责：（1）研究制定教科文卫方面的工作计划、措施，并组织实施。（2）做好人大常委会审议决定有关教科文卫工作方面的服务事项，及时提供研究提请决定的理由和法律依据，为会议的审议做好准备工作。（3）根据人大常委会年度工作要点和主任会议的决定，负责组织有关教育、科技、文化、卫生等方面的视察、调研活动。6（4）根据人大常委会安排和主任会议的决定，负责教育、科学、文化、卫生等方面的执法检查和监督有关决定、决议的贯彻执行情况。（5）加强与教科文
10、卫等有关部门的联系和沟通。（6）承办人大常委会和主任会议交办的其他工作。人事代表联络工作委员会人事代表联络工作委员会人事代表联络工作委员会是人大常委会的工作机构，设主任 1 人，主要职责：（1)研究制定代表工作计划、措施，并组织实施。（2)负责代表所提议案、意见、建议、批评的收集、整理和转办工作。（3)负责组织代表的培训和联系等工作。（4)负责办理人大常委会组织代表开展视察、调研等方面的具体工作。（5)负责办理代表资格审查委员会交办的有关补选和罢免代表以及代表变动情况的相关工作。（6)根据人大常委会或主任会议安排，做好人大常委会对任命的国家机关工作人员的法律考试、考察等工作。（7)承办人大常委
11、会和主任会议交办的其他工作。（8)7二、部门预算单位构成从预算单位构成看，乌达区人大是部门预算本级预算。（一）乌达区人大 机构及人员基本情况乌达区政协是独立预算单位，共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家 。人员基本情况，乌达区政协行政编制 16 人，工勤编制 8 人、实有 23 人、离休人员 1 人，退休人员 1 人。（二）乌达区政协单位设置纳入 2019 年部门预算编制预算单位情况： 单位情况表单位情况表序号单位名称单位性质1乌达区人大财政拨款的行政单位2345第二部分第二部分 201920
12、19 年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明8一、部门预算收支总体情况说明收入预算 568.98 万元，比 2018 年预算减少，减少主要是由于 2019 年退休人员工资交社保。支出预算 568.98 万元。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 568.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 463.17 万元，占比 81 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 16 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。（二）部门预算支
13、出情况说明部门预算支出 568.98 万元，其中：基本支出 568.98 元，占比 0 %；项目支出 0 万元，占比 0 %。主要用于机构运转、会议活动等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 568.98 万元，包括：一般公共预算财政拨款 568.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.1.一般公共服务类一般公共服务类 568.98 万元，比上年预算数减少 0 万元。主要用于 机构运转。92、社会保障和就业类社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要用于机构
14、运转。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 8.04 万元,其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。2、公务接待费 0.54 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。3、公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0
15、%；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。与上年持平。第三部分第三部分 其他公开事项说明其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷10费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019 年，我机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是压缩经费支出。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府
16、采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2018 年末，共有车辆 5 辆， 其中：机要应急车辆 5 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。四、绩效目标设置情况根据 2018 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。第四部分第四部分 名词解释名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活11动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政
17、拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、12办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分第五部分 部门预算公开表部门预算公开表