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1、企业基本情况表企业基本情况表业务约定书编号：业务约定书编号： 单位：元单位：元 经济类型 企业名称 所属行业 电话 企业注册地址 邮编 开户银行 银行帐号 技术监督局 识别号 计算机代码 发照日期 发证日期 工 商登 记执照号码 地 税税 务登 记税务代码 经营范围 经营期限 年 财务经理 联系人 投资者名称 投资总额 注册金额 出资比例 实收金融 占注册 合 计 名称 投资总额 投资比例 名称 投资总额 投资比例 分支机构概况前事务所名称 前事务所 审核报告编号 编注说明：前事务所名称、前事务所审核报告编号行次填写以前年度审核事项与本次审核事项相同的事务所名称及审核报告编号。编注说明：前事务
2、所名称、前事务所审核报告编号行次填写以前年度审核事项与本次审核事项相同的事务所名称及审核报告编号。附表附表 2企业所得税企业所得税 审核事项说明审核事项说明我们接受委托，对贵单位我们接受委托，对贵单位 年度企业所得税年度企业所得税 进行了审核，现将审核情况说明如下：进行了审核，现将审核情况说明如下：一、一、 主要会计政策主要会计政策1 执行执行 会计制度会计制度及有关规定及有关规定2.会计年度自会计年度自 年年 月月 日至日至 月月 日日3会计核算方法会计核算方法:其中：坏帐准备计提方法及比例其中：坏帐准备计提方法及比例存货核算方法存货核算方法固定资产及折旧核算方法固定资产及折旧核算方法无形资
3、产计价和摊销方法无形资产计价和摊销方法记帐本位币记帐本位币其他其他二、二、 审核情况说明（可附纸说明）：审核情况说明（可附纸说明）：1. 审核事项形成的原因：审核事项形成的原因：2. 审核中发现问题的说明：审核中发现问题的说明：三、三、 委托单位对审核事项的意见委托单位对审核事项的意见委托单位盖章委托单位盖章年年 月月 日日附表附表 3企业弥补亏损审核表企业弥补亏损审核表金额单位：元金额单位：元亏损额弥补金额补亏后亏损余额项目行次年度 企业申报亏损中介审核确认数累计已弥补亏损额纳税调整后 所得企业申请补亏额中介审核确 认数弥补后的 所得企业填列 数中介机构审核确认数12345678=5-791
4、0=3-7弥补年度1 （1）2 （2）3 （3）4 （4）5 亏 损 年 度（5）6 中国注册会计师（中国注册税务师）签字：注：亏损额用注：亏损额用“正数正数”表示表示附表附表 4 “新产品、新技术、新工艺新产品、新技术、新工艺”抵扣应纳税所得额审核表抵扣应纳税所得额审核表 金额单位：元金额单位：元 新产品、新技术、新工艺的名称： 项目 企业填列数 中介机构确认数 备注 技术开发费上年列支及使用数 技术开发费本年列支及使用数 比上年同期增加额 比上年增长比例 本年应纳税所得额 本年抵扣应纳税所得额 本年抵扣后的实际应纳税所得额 中国注册会计师（中国注册税务师）签字： 附表附表 5技术改造国产设
5、备投资抵免企业所得税审核表技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核表抵免年度：抵免年度： 金额单位：元金额单位：元设备购置年度 年 年 年 年 年 项目 企业 填列数 中介机构 确认数 企业 填列数 中介机构 确认数 企业 填列数 中介机构 确认数 企业 填列数 中介机构 确认数 企业 填列数 中介机构 确认数 1以前年度结转未抵免的投资余额 2基期应缴所得税额 3.本年度抵免前应缴所得税额 4.与基期相比本年度新增应缴所得税额 5.本年度抵免所得税额 6.结转以后年度抵免所得税额的投资余额 7中介机构确认的本年度抵免的余额 8中介机构确认结转以后年度抵免的余额 9中介机构确认不得结转抵免的投资
6、余额 中国注册会计师（中国注册税务师）签字： 附表附表 6 6 企业财产损失税前扣除审核表企业财产损失税前扣除审核表 会计期间或截止日：会计期间或截止日： 金额单位：元金额单位：元 残值或变价收入 清理费用 财产损失净额 财产损失 种类 财产原值 计提折旧 保险公司 （赔偿） 过失人赔偿 （责任人） 未审数 审定数 未审数 审定数 未审数 审定数 中国注册会计师（中国注册税务师）签字： 附表附表 7 7 企业提高广告费税前扣除比例审核表企业提高广告费税前扣除比例审核表 会计期间或截止日：会计期间或截止日： 金额单位：元金额单位：元 上年广告费支出情况 本期广告费审核情况 栏次 行次 广告播 出
7、途径 广告发布者名称 上年广告 费支出额 允许扣 除比例 允许 扣除额 结转下年 扣除额 本期审核后 的营业收入 本期广告 支出帐面数 其中：粮食白酒广告支出额 实际 列支额 允许 扣除额 需提高广告费比例（） 1 2 3 4 5 6=3-5 7 8 9 10=8-9=6 11=74 12107 合计 1 广播电台广告 2 报刊杂志广告 3 广告礼品 4 其他 中国注册会计师（中国注册税务师）签字： 附表附表 8企业缩短折旧年限或加速折旧方法审核表企业缩短折旧年限或加速折旧方法审核表会计期间或截止日：会计期间或截止日： 金额单位：元金额单位：元固定资产种类 原值 性能用途 原折旧年限及方法 现折旧年限及方法 影响当年应纳税所得额 影响当年应纳税额 企业 填列数 中介 确认数 企业 填列数 中介 确认数 企业 填列数 中介 确认数 企业 填列数 中介 确认数 企业 填列数 中介 确认数 企业 填列数 中介 确认数 中国注册会计师（中国注册税务师）签字：