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月末及年末结账月末及年末结账 制造费用制造费用 明细账明细账业业务务号号2 21919年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方 发生额发生额（借）方金额分析（借）方金额分析月月日日办公费物料费 工薪费用 水电费折旧费 11 承前页4880060040041040676030 转21 计提折旧费用484004840030 转22 分配制造费用9720060040041040676048400271215付15 报销办公用品1800180049 25付28 报销车间用润滑油80080060 31转18 分配工资费用40000 4000061 31转19 计提职工福利56005600转次页48200180080045600月末及年末结账月末及年末结账 制造费用制造费用 明细账明细账业业务务号号2 21919年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方 发生额发生额（借）方金额分析（借）方金额分析月月日日办公费办公费物料费物料费 工薪费用工薪费用 水电费水电费折旧费折旧费1212承前页482001800800456006231转20分配水电费用940094006331转21计提折旧费用50400 504006431转22分配制造费用108000180080045600940050400返回