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1、区审计局年度工作总结及下一步审计工作计划区审计局年度工作总结及下一步审计工作计划今年以来，区审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕创新之区、品质之城建设，认真落实区委审计委员会第一次会议精神，把握审计定位、强化政治担当、聚焦主责主业、激发改革效能，找准审计工作推动高质量发展的切入点，有效发挥审计监督职能作用。一、xxxx年主要工作主要成效：一是全力协调配合省经济责任审计顺利完成，做到沟通顺畅、达成共识、反映客观、评价到位。二是政府投资项目审计成效明显，完成工程预算、变更、结算造价审计项目xxx项，审计金额xx.xx亿元，核减金额 x.xx亿元；完成预算、结算备案xxxx项，备
2、案金额xx.xx亿元。三是大力推进审计监督全覆盖，推行财政审计大格局，查出违规金额xxx.xx 万元，管理不规范金额xxxxx万元；审计提出意见建议xxx条，移送案件线索xx件，信息专报得到领导批示xx条；重点单位内审机构及项目基本实现全覆盖。1.协同推进上审下项目。区审计局将协助省经济责任审计作为今年工作的重中之重。一是扎实做好审前准备。年初项目一经确定，我局就提前介入，多方取经提出迎审思路，牵头开展审前自查，对上报的xxx类数据进行审核把关。二是全程跟进现场审计。在xx余天的现场审计期间实行x+x+x（一个工作专班、五个工作小组、五个现场点）工作模式，日情分析周情研判，确保第一时间掌握工作
3、动态。三是指导抓好立审立改。指导督促相关单位立审立改，使上报告问题数量大幅减少。四是及时有效沟通观点。立足区情与审计组进行问题探讨，有力维护xx良好的发展态势。此外，区审计局还配合xx市审计局实施的工业固废和危废物处置监管、医保等调查项目，做好后勤保障、沟通解释及整改指导工作。2.强化投资审计新担当。充分发挥投资审计的专业监督作用，勇于担当、善于监督，努力维护政府投资建设领域的国家利益。一是保障重大项目顺利实施。紧盯三个一批重点项目、重大民生实事，分层次、分阶段，加班加点抓进度保进程。如完成舜江大桥拼宽、xx人行景观桥等工程预算审计，做好x理工大学科技和艺术学院工程、群贤路二三期衔接工程设计变
4、更审计和一江两岸亮化工程、中加国际项目等结算审计。二是监督规范中介执业行为。严格落实双查双保中介监管机制，全年完成工程变更审核xxx只，审计金额x.xx亿元，并对美丽乡村升级版章镇至岭南线设计变更等三个项目进行调查解剖。三是主动做好决策参谋。对职建院、邵逸夫分院、xx社区等建设项目推进和e游小镇培育及时给予政策咨询和审计建议。四是积极探索项目建设制度。开展全区PPP和EPC项目管理情况专项审计调查，并参与PPP和EPC项目的政策制定、问题解答。五是有力协助解决历史遗留问题。参与新华定制、惠普广场、浙大网新、青瓷文化创意园等处置工作，提出建议防范风险，并做好有关项目回购成本的审核。3.提升审计监
5、督精准度。坚持党委政府重点工作推进到哪里，审计就跟进到哪里，创新审计项目两统筹组织方式，努力提高审计效能、提升审计成果。一是主动提标对表。严格对标习近平总书记对审计的指示精神，在三个加大四个促进和治已病防未病上下功夫。以财政预算执行审计为核心，聚焦聚力区委区政府重大决策部署，实施深化最多跑一次改革、促进民营企业高质量发展、垃圾分类运行管理、城市管理信息化建设、医疗药品管理、义务教育均衡化、乡村公墓管理、慈善资金收支管理、养老服务体系等多项审计，保证了审计的广度和深度。二是抓实整改到位。建立审计问题整改台账，完善问题清单和整改清单对接机制，对审计问题逐一对账销号，未整改完的持续跟踪。上年度审计反
6、映问题xxx个，已得到整改xxx个，问题整改率达到xx.xx%。三是提升监督精度。通过数据比对，有力揭示了智慧城管项目资源利用率低、智慧无线项目使用绩效不高；减税降负政策落实不到位，多收取xxx家小微企业相关费用xx.xx万元；生活垃圾计量不实的作假行为骗取资金xxx.xx万元等问题，提升了审计威慑力。4.努力实现审计新作为。一是加强党对审计工作领导。区委组建审计委员会，陶书记担任主任，区审计局增挂区委审计委员会办公室牌子，x月召开了区委审计委员会第一次会议，进一步加强党对审计工作的统一领导。二是当好领导决策参谋。加强审计成果分析，对共性、普遍性和倾向性问题，及时以信息专报形式反映，有力服务区
7、委区政府宏观决策，审计报告、信息专报得到区领导批示xx条。三是主动服务区域发展。积极参与三个年活动，为化工行业整治提升、国有企业清理、EPC办法完善、e游小镇门户建设等工作建言献策；主动融入三服务活动，深入水务集团、城建集团，为其排忧解难，着力解决存在的历史遗留及工作推进遇到的困难。四是敢于监督亮剑。今年共向纪检监察机关和有关主管部门移送案件线索xx件，涉及xx个部门（单位）和x个乡镇（街道），目前已追回和暂扣违规资金xxx.xx万元，x人免职、x人留党察看、x人党内警告、xx人诫勉谈话或谈话提醒。二、xxxx年工作思路xxxx年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立身立业立信为
8、总要求，自觉践行两个维护，落实三个加大四个促进要求，突出提高政治站位、揭示问题风险，做深做透资金绩效与审计全覆盖两篇文章，应审尽审，凡审必严，严肃问责，全力保障加快发展新优势、新跨越、新格局，更好发挥审计在区域经济社会发展中的重要作用。1.全力服务重大决策。切实发挥审委办作用，把落实党对审计工作的部署要求作为工作主线。一要确保政令畅通。聚焦聚力区委区政府重大决策及重大政策措施落地有效，在重大决策、问题处置中，站位全局、积极献言，为支持创新驱动、创新发展及安全维稳构建包容宽容的良好氛围。二要为担当者担当。建立审计容错免责机制，按照三个区分开来的要求，主动编制容错清单，将容错免责机制与审计重点工作
9、相结合，坚持具体问题具体分析，敢于为担当者担当，做到依法审计有力度、容错纠错有温度。三要积极建言献策。发挥专业优势，为重大决策、重要事项处置、重大项目建设，提供有效的政策支撑、风险提示和技术支持。2.加快推进审计全覆盖。要紧盯财政资金绩效、产业政策绩效、重大改革绩效构建全覆盖格局。一要跟踪审计全覆盖，围绕促进经济高质量发展、建立良好营商环境、打好三大攻坚战和上级重大政策措施落实等内容，进一步关注财政资金绩效。二要推进政府投资审计全覆盖，重构政府投资项目监督模式，实现重大国有建设项目重点环节审计监督，确保建设周期内至少审一次，完善社会中介机构协审机制，进一步提升政府投资绩效。三要推进内部审计全覆
10、盖，积极培育内审单打冠军，逐步实现全区xx个单位内审工作常态化，加快清廉xx建设。四要推进部门预算执行审计全覆盖，加强大数据审计，从预算编制、公款消费、政府采购、项目执行等方面进行审计分析。五要推进经济责任审计全覆盖，完善审计对象数据库，加大任中审计比例，加强自然资源资产离任审计，并深入推进履职联审工作。3、着力加强项目跟踪审计。一要加强重大项目跟踪审计。围绕区委、区政府工作重点，对职建院、邵逸夫分院等重大政府投资项目实施跟踪审计，并出具阶段性或节点的跟踪审计报告。二要加强重点环节审计监督。加强对区重大政府投资项目的工程预算（标底）及变更情况的审核，进一步优化政府投资项目审计计划统筹和审计方法
11、。三要加强中介机构监管，严格落实双查双保机制，强化对中介机构的监督和指导。四要严格执行报备制度。实行建设单位及建设项目报备 全覆盖，加大重点审计与抽审的力度。五要推动单位内部审计。着力指导监督政府投资项目的内审工作，充分发挥内审机构对项目的预算、变更、结算、竣工财务决算的全过程监管。4.建设专业化审计队伍。要始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义摆在首位，深化不忘初心、牢记使命主题教育成果，自觉坚持两个维护、落实三个坚决、增强四个意识。一要坚决做到政令畅通。要提高政治站位，认真贯彻落实区委审计委员会各项决定，立足审计职责，发挥审计参谋作用。二要注重培育审计精神。要注重端正学风，多途径拓宽视野，注重培养审计人员的专业精神、专业能力，讲正气、接地气、振锐气，建设敢于包容担当有为、政治过硬本领高强的审计队伍。三要勇于揭露问题风险。要激励支持审计人员敢于碰硬、敢于较真、敢于斗争，在推动重大政策措施贯彻落实、揭示和防范风险、揭示违纪违法问题等方面发挥建设性作用，争当改革促进派，以更强战斗力更好服务xx高质量发展。 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页