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1、肉羊养殖建设研究汇报第一章总论一、项目提要1、项目名称：肉羊养殖工程建设2、建设性质：扩建3、项目建设单位：农牧业产业化协会；负责人：略。4、建设地点：5、项目申报单位：农牧业产业化协会；负责人：略。6、投资规模及构成：总投资360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。7、资金筹措：项目总投资360万元，其中拟申请国家投资150万元，地方配套60万元，群众自筹150万元。8、主要技术经济指标：项目年销售收入390万元，第一年纯利润192.4万元，第二年纯利润256.5万元，第三年及以后每年纯利润333.4万元。第一年总成本180万元，第二年总成本
2、37.2万元，第三年及以后每年总成本18.6万元，税后财务净现值225万元，财务内部收益率100%，投资回收期4年。9、项目辐射范围及带动能力项目建成之后，将直接带动30户农牧户，可使家畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农牧户人均纯收入增加500800元。二、可行性研究的根据1、财政部农业综合开发办（农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲）；2、农业部（西部地区农业开发建设规划）；3、国家计委、建设部（建设项目经济评价方法与参数）；4、“十五经济建设规划；5、市（建立畜牧业强市、绿色大市的决定）。三、综合评价
3、和论证结论1、综合评价本项目建设对于该地区建设与市场相对接的当代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，进而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农牧户饲养经历丰富，经过培训，完全能够根据先进的技术规程生产建设，有着广阔的草原资源和庞大的家畜养殖阵地，清真畜产品市场已开场投入运营，已具有很好基础，由于清真市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。目前市场、产品已与有长期销售合同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统家畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高家畜整体质量，提高资源转化效率，因而我们以
4、为项目可行。四、存在问题及建议1、农牧民培训和当地的技术服务是保证项目技术道路贯彻执行的基础，必须加强。在项目安排有关建设内容的基础上，当地政府应在项目施行后就此制定有效的政策。2、建议尽快施行项目。第二章项目背景及必要性第一节国家产业政策和行业发展规划是的一个纯牧业，年全家畜头数到达19万头只。在国家西部大开发战略部署下，全经济及各项事业建设迅猛发展，畜牧业经济健康发展。在跨入新世纪，我国参加世贸组织的新形势下，怎样使全畜牧业经济构造调整优化，怎样使全广大农牧民增加收入，是摆在全人民面前的重大问题。党委、政府制定“十五规划，做出调整优化畜牧业构造，确立了经济发展的绿色大旗、畜牧业强旗的远景发
5、展规划，全面推动饲养业发展。为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录等国家产业发展和行业发展规划，特提出“肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告。第二节项目来历和简述跨入新世纪以来，我国开场施行西部大开发战略，市“二次创业也向纵深方向发展，年，农村牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了宏大的变化。畜牧业经济在“西部大开发、“市二次创业中快速发展，畜牧业经济构造得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。项目初步拟定以构成基地+农牧户的肉羊养殖经营格局。根据
6、区域划分，在辖区2个嘎查30户农牧民中施行该工程，通过联户生产、经营的格局，构成一定规模的育肥出栏网络。这将对的广大农牧民脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、治沙防沙、建立“生态型高效益规模化家庭牧场等都将起到推动作用。第三节项目提出的必要性及意义位于毛乌素沙漠腹部，自然生态环境严重恶化，草场逐年退化，十年九旱，沙尘暴频发，是边远地区。本项目建设特别必要，一是尽快解决贫困人口脱贫致富，是经济建设的首要问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村牧区经济不断发展，改造沙漠，推动生态建设，恢复草场植被，给子孙后代留下“山川秀美壮丽草原，有必
7、要进行舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖业正合适于这个形势。项目的提出正是现阶段农村牧区生态建设的必要。三是是个纯牧业，而且以土种山羊和绵羊为主体经济，经济构造单调，单位产量不高，且品质不优，效益低。因而，以养殖肉羊调整优化牧业经济构造，大力全面发展优质畜牧业，提高当代畜牧业的经济效益和构造优势。现阶段正是产业构造调整的关键时期，因而，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考察，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农牧民增加收入的有效途径。第三章项目建设的条件第一节项目区大概情况一地理位置位于政府所在地30公里处，东邻镇，南与相连，
8、西毗布拉格，北依旗。总土地面积293万亩，其中可利用草场190万亩，主要由毛乌素沙地和梁地两大地貌构成，地形为起伏梁地和沙丘交织地带,地理坐标为东经1072110753,北纬38143847之间。二自然资源地处温带大陆性干旱、半干旱气候，干旱少雨、风大沙多，光照时间长，年均7.1，最高36，年均日照2800小时，年均降雨340mm，蒸发量2505mm。属闭流区，静水位510m，成井深40200米，单井日涌水量4060吨，土壤类型为棕钙土、草甸土和固定风沙土，土质肥沃，养份含量高。三社会经济状况下辖8个行政嘎查，34个牧业社，现有人口3399人，2003年地方财政收入63万元，农牧民人均纯收入3
9、031元。路、电、讯、邮等基础设施公益事业完善，各项服务体系健全。四项目关联产业发展现状是一个典型的农牧结合区，年度水浇地面积达1.4万亩,各类灌溉井达600多眼，家畜饲养量到达19万头(只)，建立形式化养殖大户486户，年出栏家畜5.5万头(只)。项目区各农牧户饲草料基地都很好，最少有20亩水地，最多有100亩水地，养殖业基础良好，饲草料充足，资金、劳力、技术等条件已具备，饲养潜力很大。项目广大农牧民已把草场围封，建立了“生态型高效益规模家庭牧场，户均种植饲草料50亩，家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件。敖达黑色公路贯穿于项目区，邮电通讯普及全，
10、程控电话遍布项目区。文化娱乐、农贸集市也很发达，南邻敖勒召其镇，北依鄂托克旗，经济社会条件优越，项目具备获得良好的经济、社会、生态效益的条件，对乃至的畜牧业发展具有重要意义。第二节项目开发的有利条件及可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐步突出，比重增大，发展快，效益高。中央施行西部大开发战略，中央及地方“十五规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、史无前例的自然环境和社会环境条件，给难得的机遇，党委政府已下定决定，一定要紧紧捉住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群畜种构造作为畜牧业的重点工程来施行好，把该地区建
11、设成为良种肉羊繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是家畜改进舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被；二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其合适于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目施行有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大加强，尤其是施行“农业综合开发草原建设项目、“生态建设项目、“退耕还林还草、“天然林保证工程、“人畜饮水工程、“千村扶贫开发工程等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，获得了显著的经济、社会
12、、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是认真贯彻落实了上级有关农村牧区各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力加强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设特别可行，只要认真施行项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第三节主要制约因素及解决办法项目施行主要制约因素是资金问题。因而，项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利施行，把科学的饲养管理方法推广到千家万户
13、，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。第四章项目建设单位基本情况位于东北部，处于毛乌素沙漠腹地，南与敖勒召其镇毗邻，东与昂素镇相接，北靠鄂托克旗，是一个以牧为主，农牧并举的牧区。全共辖8个嘎查，34个牧业社，有农牧户906户、3399人，总土地面积293万亩，其中可利用草场180万亩，沙化、盐碱化面积40万亩，占总土地的15%。全气候适宜，光照充足，水资源丰富，无霜期长，土质肥沃，为发展粮料经济作物、牧草生长提供了得天独厚的自然环境。近年来，该的水、电、路、讯等基础设施建设日益完善，敖达柏油路从其境内穿过，实现村村通路，开通无线寻呼台、无线接入网，实现村村通电话、公路、农电。年粮料总产量突
14、破360万公斤，家畜存栏数达16.8万头只，农牧民人均纯收入3031元。发展肉羊养殖基地项目有着良好的基础条件。农牧业产业协会于年组建，该协会遍布全8个嘎查，从业人员20余人，其人员文化素质普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地农牧民中声威十分高，协会主要从事农牧业生产技术指导，提供农牧业市场信息，组织外来商进行农牧业产品交易及输出本地农畜产品等。该协会通过几年的发展培育，建立健全了各项规章制度，已构成了一个有机整体，在该地区农牧业生产中起着至关重要的作用。第五章市场分析及销售方案一、市场分析近年来，以建设绿色大旗、当代畜牧业强旗为目的，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村牧区产业构造调整，使产业
15、构造日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力发展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全旗经济的发展。是一个畜牧业大旗，年度全旗家畜饲养量达124万头只，随着产业构造调整的深化施行，当代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，施行的“当代畜牧业示范工程、“四个千户富民工程等工程的施行，优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农牧户中是当前迫在眉捷的大事。毗邻的地区近年来，十分是党的十六大以后，把发展地区经济、增加农牧民收入列入重要议事日程，但当前畜牧业经济还是传统畜牧业向当代畜牧业转变经过中的初级阶段，畜群构造比例在当前和
16、今后一个时期还是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。是一个以畜牧业为主体的牧区，畜群构造单调，比例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。年，党委政府结合地区实际，制定了至年远景奋斗目的，并对产业化发展做出了长远规划，拟从年至年年平均以10万头只家畜递增的速度，到年到达70万头只，并要进一步转变饲养管理方法，优化畜群构造，提出压缩山羊，稳增优质绵羊和肉牛的发展思路。根据这一目的要求，该项目区的肉羊养殖工作任务就特别艰巨，在将来一个时期内将得以大力发展。国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是集约
17、畜牧业，这对于拥有丰富草牧场和大面积饲草料种植基地的来讲，建设肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。二、产品生产及销售根据国内外市场的情况及畜产品清真市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下：育肥出栏肉羊：6000只，当地及周边地区。项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。建设“绿色大旗、畜牧业强旗将是本项目产品销售的主要优势。三、销售策略和经营形式区位优势优越，距西北地区最大的畜产品交易市场仅有28公里，距回族自治区首府银川市100公里，该项目产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以清真畜产品的品牌进入市场
18、，以品牌和优质产品占领市场。四、销售队伍和销售网络建设现有的农牧业协会担负着全大多数农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进一步完善协会组织，加强职能作用的带动力，加强对现有协会工作人员的指导培训工作，让他们把握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深化到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，构成协会组织遍布整个项目区的销售经营服务形式。第六章项目建设方案一、建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在30户农牧民中施行。1、购买种羊1500只；2、建育肥棚圈30处；3、建青贮窖1800平方米；4、建饲草料加工车间1500平方米；5、建贮草棚1
19、500立方米；6、开发饲草料基地2000亩；7、打配机电井10眼，铺设输水管道1.5万米；8、购买青贮机具4台；9、购买饲草料加工相具1套。详见表一二、产品方案1、养殖区：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。2、饲草料基地：建设饲草料基地2000亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。三、技术方案1、肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交配种、引种相配等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。由地区引入优良种畜。2、饲草料基地1项目区
20、饲草料基地建设，以就近的农田草牧场为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕去除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95%以上。2项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。3牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。四、建设期及施行进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并介入国内其它地区类似项目的建设经历，确定项目从2005年开场建设，建设第二年受益。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算；投资贷款部门的利息
21、按年息的6.21%进行估算；利用国家和地方开发经营的资金按2.4%的点用费计算。其它投资根据相关行业的有关定额标准进行估算。按基本费用计，各分项目投资额如下：肉羊养殖工程总投资为360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购买种羊140万元，其它费用10万元。二、资金筹措本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资150万元，占总投资的41.7%，地方配套60万元，占总投资的16.6%，群众自筹150万元，占总投资的41.7%。第八章财务评价根据自治区公布的有关政策和法规以及国家计委、建设部（建设项目经济评价方法和参数）、财政部农发
22、办（国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲），以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。一、产品成本估算根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下：1、主要直接原料土建工程按174万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按36万元计算。2、销售费用按销售收入的8%计算。3、管理费用按直接费用的3%计算。4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务
23、费用。5、正常年修理费按折旧的1/3计算。二、产品销售收入、税金及附加1、销售收入肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入15万元，项目达产后年总销售收入为390万元。2、利润及分配所得税按利润总额的33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10%的盈余公积后为本项目的可分配利润。3、盈利能力分析计算各项财务指标如下：投资利润率：42.15%投资利税率：47.23%税后财务内部收益率：36.62%税前财务内部收益率：49.42%税后财务净现值ic=10%：130万元税前财务净现值ic=10%：212万元税后投资回收期：4.8年包括建设期税前投资回收期：4年包括建设期从以上数据可看出，财
24、力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。第九章环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和毁坏，而且对家畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改进土壤、农田加肥等都有很大好处。第十章农牧业产业化经营与农牧民增收一、农牧业产业化经营本项目建设将使养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产构造的调整，直接带动当地30户农牧民的养殖业健康快速发展，辐射带动450户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。二、农牧民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约150元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400500元。三
25、、其它影响项目的施行还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。第十一章组织机构与经营管理项目在建设经过中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理形式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，到达预期的经营效果。一、组织机构农牧业产业化协会对该项目建设特别重视，拟成立协会会长任组长，人民政府、农牧业综合服务站等单位参加的良繁基地协调领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目
26、建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。详细组织管理体系见图。二、经营管理形式本项目采取“公司+基地的形式进行运作和经营。在整个项目的运行构造中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节构成了一个互相依存、互相促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承当着繁育以及仔畜到架子家畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承当着家畜的改进、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算
27、，互相这间通过合同契约，根据市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证实，这一运作形式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。三、项目建设的内部管理项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订具体的项目技术标准，在详细施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等
28、进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。第十二章结论项目区家畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术气力和高效的管理机制、管理形式，为项目的顺利施行和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力宏大，为本项目到达预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目建成后可向市场提供优质肉羊6000只，项目共实现产值390万元，年创利税172.6万元。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业构造调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司+基地的方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件；项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证以为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。