《监督检查自查情况报告_.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监督检查自查情况报告_.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监督检查自查情况报告_监督检查自查情况报告监督检查自查情况报告监督检查自查情况报告质量技术监督局：为迎接贵局2021年资质认定获证明验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查计划，认真开展自查工作。照（关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知）吉质监认函2021270文件的要求，自查工作从实验室的法律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进行。现将我单位自查情况报告如下：一、遵守法律法规、诚信检测活动1.1、我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法人证书编号为号，有效期为：自至1.2、资质认定证书编号为号，有效期为：至。1.3、我站计量
2、认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分.报告中检测项目为：。全部在认定核准范围内。1.4、我站严格按科学、公正、准确、高效的方针进行检测，做到了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告监督检查自查情况报告监督检查自查情况报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。1.5、我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅
3、炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。1.6、我站报告都经过考核确认的受权签字人批准签字。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。1.7、我单位非常重视客户的申述和投诉。建立了客户申述和投诉的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本年度，我站受理了投述一次，提出了改良措施，并进行了及时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，构成了良好的社会监督机制，催促我们
4、不断地改良工作。二、完善管理体系建设，保障检测质量安全。2.1我站根据（实验室资质认定评审准则）规定，建立了合适我单位实际情况的检测管理体系文件和制度。详细包括：修订了（质量手册）、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。监督检查自查情况报告监督检查自查情况报告2.2我站最高管理者、技术负责人、受权报告签字经过了认证机构的核准备案。任命令了质量负责人、各检测室主任、监督员、仪器管理员、剧毒化学品管理员、药品库管理员、档案管理员、样品管理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，受权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外
5、部组织机构框图明确了我站组织机构；手册在4.1.4岗位设臵和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够根据职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。2.3我站于年月份，组织人员参加了组织的环境监测人员技术考核，共计26人获得上岗资格证。项目包括：等，知足了岗位要求。有效日期为：2.4我站按检测项目的检测根据配臵了检测仪器。全部强迫检定仪器按检定计划检定，在检定周期内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查计划，并由仪器设备管理员按计划施行。本年度，我站噪声仪期间核查二次，原子吸收分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测项目1六价
6、铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配臵。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子吸收分光光度计，我站已按标准要求配臵。抽查原子吸收分光光度计检定期限为；电子天平检定期为2021.3.31。监督检查自查情况报告监督检查自查情况报告2.5检测依法和断定标准我站以前采取网上跟踪和上级业务站指导的形式。根据吉林省质量技术监督局吉质监认函2021196号文的通知精神，我站拟与省标准研究院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在所有抽查报告中，检测根据和断定标准全部合理，正确。2
7、.6我站实验室较陈旧，实验室条件不能完全知足实验要求。样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有专门房间或专柜存放，细菌室条件差、人均实验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的实验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。2.7我站建立了抽样、采样程序文件，规范了样品的管理工作，但以前采样记录内容不全，格式不完好。没有样品流转单，样品交接记录不规范，采样记录中环境条件描绘简单、采样位臵描绘不准确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中参加了样品状况的描绘等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录
8、格式。查样品管理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单监督检查自查情况报告监督检查自查情况报告共计10分，样品没有交接记录，标识有效。2.8记录、档案管理程序中规定原始记录保期限为15-50年，知足要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描绘。采样口位臵描绘不详细。2.9我站以重新编制了监测报告管理程序，规范了检测报告的编制。编制了检测报告发放登记表。按10%抽
9、查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。所有抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描绘，在废水报中，执行标准只要标准号，没有中文。所有检测报告中，没有检测报告编制人的描绘。2.10我站制室内部质量控制计划，到目前为止参加了通化市监测中心站组织的二个项目的能力验证明验。和通化监测中心站进了实验室间的比对实验2次、比对结果无偏离值，我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的准确性。查有2021年质控计划，有施行记录表，有质控有效性评价表，有效地开展了内部质量控制；查实验室间比对报告
10、，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进行了废水采样监测，监测结果符合性较好；参加了通化站下发的盲样的能力验证。下发项目为，检测结果分别为监督检查自查情况报告监督检查自查情况报告mg/L符合能力验证要求。2.11为保证检验结果的可靠性，我站任命了二名监督员通过了省合格评定委员会的考核，对检测的关键的环节进行有效监督。本年度，监督数量较少，监督部门不全。抽查监督记录。有监督员任命文件，查监督记录号，开展有效的监督工作。2.12为保证明验室质量体系运行符合准则要求，体系文件的要求在工作中得到有效贯彻，我站每年组织一次内审工作。2020年的内审工作中，没有开展对管理层的审核。内审检查表中审核记录描绘不详细。内审记录较齐全。2.13管理评审是现本质量方针和质量目的的适宜性、充分性、有效性和效率的保证。全站人员对管理评审认识不够，2020年度，管理评审输入报告不全，内容简单。2.14为到达客户要求，并对本身的技术能力能否能够知足客户的要求进行必要评审，我站制定了合同评审程序，并对重大的合同进行评审。查合同评审记录。抽查记录编号为。按规定的要求对大型监测活动的合同内容开展了合同评审。2.15查不符合记录，和跟踪验证记录表。编号为对不符合进行了有效跟踪。特此报告