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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流采购作业程序.精品文档.5.0权责5.1 原料仓库负责将库存原料状况经审批后交采购部门。5.2 采购部门根据请购单(A)、请购单(B)，物料库存状况以及BOM表，填写订购单，并从合格供应商处联系货源。5.3 经理以上负责审批、核准采购单；所购货物，到会计处核帐。5.4 品管部负责采购产品的验证。5.5 采购课负责对原物料供应商的选择；6.0流程图流程权责参 考 文 件使 用 表 单外购决定NOYES核准备齐采购文件(如图面)厂商寻访评估询价、报价、议价决定厂商核准订购单发出订购单跟催采购产品交货采购单内容变更进料检验入库 存档OK申请部门部门
2、主管采购申购部门 采购品管采购采购主管采购采购采购品管仓管采购供应商评估管制程序进料检验指导书仓储作业指导书请购单(A)请购单(B)供应商评估表(一)供应商评估表(二)供应商样品评估表询价单订购单订购单订购单送货单(厂商)交货验收单订购单7.0作业内容：7.1请购单位依作业需求而决定外购后，经由部门主管核准后，径向采购申请。7.2采购接获请购单(A)、请购单(B)或BOM表申请时，需检查文件填写是否有误，且单位主管是否签核。7.3新厂商开发时，采购应会同品管作供货商寻访、评估、选择并参考供应商评估管制程序执行。7.4采购应选择合格供货商作询价、报价的采购动作，经比价、议价后决定采购厂商。7.4
3、.1报价及核示：7.4.1.1报价单以本公司评估合格之厂商优先。7.4.1.2报价时应有两家以上厂商报价。7.4.1.3采购人员将报价单整理后，依采购流程权责呈报权责主管核示。7.4.2比价、议价之处理：7.4.2.1采购人员接到请购通知后，应进行比价、议价作业。7.4.2.2价格经核定后才能进行订购作业。7.4.3有下列情事之一者不需进行比价：7.4.3.1独占或寡占。7.4.3.2专利品。7.4.3.3原厂商的零配件无替代品时。7.4.3.4顾客特别指定的料源或厂商。7.4.3.5同一供应品采购最近连续两次以上为同一厂商。7.4.3.6公定价格或被联合垄断之产品。7.4.4有下列情事之一者
4、不需进行议价7.4.4.1不二价产品或公定价格或被联合垄断之产品7.5发出订购单：7.5.1订购单依采购流程权责之规定，由权责主管核准后，由采购发出(传真)订购单予厂商。7.5.2顾客或本公司如拟在供应商处验证采购品时，或其它如品质、设施设备认可、人员资格条件、品质制度等要求时，须于采购资料上界定验证之安排及产品放行之方式。7.6采购产品跟催与交货：7.6.1跟催及管制：7.6.1.1为确保厂商如期交货，采购部门于进料前，以电话跟催或亲自前往厂商处跟催，以确保材料能适时、适质、适量的供应。7.6.1.2供应商依本公司开出订购单之交货期限，如期交货。7.7订购单内容变更：7.7.1本公司因业务需
5、要可主动通知厂商变更交期、数量、规格等，厂商应予以配合。7.7.2供应商若违反订购单合约之交期规定，本公司有无条件取消订购单或依违反订购单合约之条款罚款（特殊情况除外）。7.8采购产品交货后需进料检验，并依进料检验管制办法执行，必要时由本厂品检人员先行至厂商处做不定期品质抽检，以确保品质。7.9采购产品入库依仓储管理办法执行。7.10存盘：7.10.1订购单管理：7.10.1.1订购单由权责主管签核后，订购单应依类别、编号整理归档。7.10.1.2交易若发生争议时，均依订购单之合约条款处理，供应商不得有异议。7.11凡采购之原物料、零件、加工品、模具用料、材料均需在合格供货商名册内。7.12须发行给厂商之文件管理(如图面、规范等)由采购单位依文件与资料管制办法进行发行、变更等管制。