汽车制造环境审核作业指导书.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流汽车制造环境审核作业指导书.精品文档.四川xxx认证有限公司作 业 文 件标题：汽车制造环境管理体系审核指导书文件编号：版 次：受控标识：分发编号：编制：xx 日期：2009年3月16日审核： 日期：批准： 日期：发布日期： 实施日期：环境管理体系专业审核作业指导书 编号：标题：汽车制造环境管理体系审核指导书认证业务范围分类：汽车的制造 （22.05.01）四川xxx认证有限公司发布日期： 实施日期：目 录前言：1、 范围：2、 引用文件：3、 定义：4、 产品/服务的范围、特点，认证范围类别/代码、相关方5、 工艺流程：6、 重要的环境因素

2、及治理技术、方法和应急程序7、 审核要点与审核方法8、 风险分析9、 附录前 言编制汽车制造环境管理体系专业审核指导书的目的在于对该类组织的环境管理体系按照GB/T24001-2004idtISO 14001：2004环境管理体系规范及使用指南进行认证审核时给予专业指导，向非专业审核组成员提供专业支持，以提高审核的一致性和有效性。本指导书是由专业管理人员依据GB/T24001-2004idtISO 14001：2004标准结合供电业组织的专业特点并参照编写环境管理体系和职业健康安全管理体系专业审核作业指导书的指南STC-310（E、S）进行编写的，本文件是本公司STC-202程序文件：环境管理

3、体系认证实施程序的支持性文件。本指导书的附录A为指导书的附录，构成文件的组成部分。本指导书的起草单位：四川xxx认证有限公司本指导书的起草人：xx1 范围本指导书对汽车制造的环境管理体系的专业特点、环境因素、环境影响，可能适用的治理技术和方法，审核要点与审核方法适用的法律法规及认证风险进行了描述。本指导书对外作为申报环境管理体系认证业务范围的支持材料，对内作为审核组审核汽车制造组织环境管理体系时的专业引导时使用。2引用文件 GB/T24001-2004 idt ISO24001：2004环境管理体系 规范和使用指南 GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 质量和（或）

4、环境管理审核指南 GB/T24050-2000 idt ISO24050：2000环境管理术语CNABAG11附件2编写质量管理体系专业审核指导书和指南3定义 本指南采用GB/T24001-2004 idt ISO24001：2004标准中的定义和GB/24050-2000 idt ISO24050：1998环境管理术语。4产品/服务范围、特点与认证范围类别/代码及相关方4.1产品/服务范围、认证范围类别/代码本指导书涉及的产品范围大类为“其他运输设备”，对应的专业代码为22。小类为“汽车的制造”，代码为22.01.00。环境复杂程度等级为“二级”。4.2汽车的制造的特点汽车制造具有批量成规模

5、、流水线作业、管理水平高的特点。按照国家有关汽车生产准入规定，汽车制造厂商必须具备产品设计、冲压、涂装、焊接、整车装配和出厂性能测试的能力。某些汽车制造厂除了整车装配之外，还包括发动机、车身、车架等关重零件的制造。汽车的整机测试包括制动性能、起动性能、怠速性能、最高车速、爬坡能力、加速性能、滑行距离、最低稳定车速，而与环境有关的性能测试有污染物排放、噪声、无线电骚扰、经济车速油耗、喇叭声级、油箱安全性、渗漏液检查、漏气检查等。发动机的制造与此相类似。汽车制造厂的基础设施包括生产线、配电房、压缩机房、锅炉房、仓库（含危化品库）、地下排水管网、汽车整车（或和发动机）试验台、污水处理站等。汽车制造厂

6、环境管理范围：直接控制的范围包括产品设计、产品生产、基础设施、售后服务及其相关活动，可施加影响的范围包括供方、特约经销店及维修点，顾客等。4.3汽车的制造服务的相关方汽车制造厂商的相关方包括：顾客、供方、特约经销商及维修人员、来访人员、周围社区、政府主管部门。5.汽车的制造的主要工艺流程备料车架、车身等零部件制造（机加工、焊接、表面处理、涂装等）-部装总装整车调试整车检验标识、包装入库6.主要环境因素的治理技术及方法6.1主要环境因素在环境管理范围内，准确识别其可控制的、以及能够施加影响的环境因素。在具体识别环境因素时，应充分考虑活动、产品和服务“三种时态”、“三种状态”“七个方面”的环境影响

7、。汽车是现代社会生活、生产一种使用最广泛的运输工具，对人类的社会生活和经济发展有很大影响，其产品的性能、安全性和可靠性对于人类生活和生产活动具有重要影响。因此，产品本身的环境因素是关注的重点之一，应考虑产品设计、生产活动、能源动力消耗、售后服务、技术改造项目等存在的环境因素。6.1.1 生产过程及相关活动的环境因素1）废水排放涂镀废水、锅炉废水、排气测试台废气净化废水、生活污水。2）废气排放涂镀废气、锅炉烟气和排空蒸汽、焊接烟尘、产品调试和测试废气。3）固体废物机械加工废乳化液、金属废弃物、焊材废弃物、废涂料及涂料包装、电子元器件废弃物、废零部件、橡胶和塑料废弃物、设备清洗废乳化液及含油废水、

8、废油棉纱、洗手皂化液、包装、油料的跑冒漏、涂镀过滤后废渣、污水处理站淤泥处理等。4）噪声排放设备运行（下料、冲压、切削、气动、电动）噪声、产品调试和测试噪声。5）资源消耗水、电、气的消耗，材料和油料的消耗。6）火灾、爆炸生产线、仓库、危化品、压力容器引起的火灾和爆炸事故。6.1.2汽车产品本身的环境因素废气排放（行驶过程中的尾气排放和燃油蒸发），噪声（行驶、鸣笛的噪声），启动点火和发动机电驱动装置生产的电磁干扰，灯光和光信号干扰，油耗和油箱泄漏、内装饰材料挥发性有毒有害物质、安全性和可靠性方面的缺陷。6.1.3售后服务中的环境因素汽车解体和报废、废弃零部件（含某些危险固废）、清洗汽油残渣、拆换

9、废机油、油面纱。6.1.4 在建项目（如技改项目）的环境因素 建设施工过程中的水、气、声、渣排放。6.2 主要治理技术和方法6.2.1废水治理技术和方法1）涂镀废水处理及回用在汽车的发动机、车架、车身、消声器等关键零部件的生产过程中，存在着电镀（镀锌、镀铬、镀镍）和涂装工序，会产生大量的有毒有害废水。涂镀废水来源有涂镀件清洗废水、溶液过滤和废液、涂镀车间的“跑、冒、滴、漏”、废水处理过程中的自用水排放、化验用水。针对不同种类和不同工艺的电镀和涂装应采用适用的废水处理技术和方法。通常中小汽车制造厂只含涂装工序相应的废水排放。a)前处理废水处理和回用：酸、碱废水采用中和法；含油废水采用重力分离法、

10、机械分离法、化学除油法、超滤法；磷化废水采用混凝沉淀法和废渣排除利用；含有机溶剂废水采用化学氧化法、生物接触氧化法、超临界水氧化法。b)含铬废水处理：镀铬、钝化和退镀工艺会产生含铬废水，一般废水中含六价铬浓度在200mg/L以下，pH值为46。治理措施是采用低铬酸镀铬和钝化工艺，会大大降低废水中含铬浓度。现有含铬废水的处理方法主要有离子交换法、电解法、化学法、活性炭法、蒸发法。含铬废水经处理后应达到GB21900-2008电镀污染物排放标准的排放规定，废水中六价铬的最高允许排放浓度0.5mg/L（现有）或0.2mg/L（新建）,总铬的最高容许排放浓度1.5mg/L（现有）或1.0mg/L（新建

11、）。c)含氰废水处理：镀锌、镀铜、镀铜锡合金及某些退镀工艺会产生含氰废水，除游离氰外，还含有其他金属离子。因此含氰废水应分质单独设计一个处理系统，不与其他电镀废水混合处理。对含氰废水破氰处理后，再对水中的其他金属进行分离处理，使其全面符合排放标准。，一般废水中氰浓度在50mg/L以下，pH值为811。含氰废水处理方法主要有电解氧化法、活性炭吸附法、离子交换法、臭氧法、二氧化氯法和硫酸亚铁法。含氰废水经处理后应达到GB21900-2008电镀污染物排放标准的排放规定，废水中总氰化物的最高允许排放浓度C/N0.5mg/L（现有）或0.3mg/L（新建）。d)其他重金属离子废水处理及回收：镀锌废水、

12、镀镍废水以及电镀混合废水中通常含有铬、镍、锌等金属离子，最好的处理措施是将其从废水中分离回收。方法有化学沉淀法、离子交换法、电解法、反渗透法。废水经处理后应达到GB21900-2008电镀污染物排放标准的排放规定，废水中重金属的最高允许排放浓度分别为总镍1.0mg/L（现有）或0.5mg/L（新建）、总锌2.0mg/L（现有）或1.5mg/L（新建）等等。e)涂装废水处理和回用：涂装废水包括前处理废水（脱脂、酸洗、磷化，详见a）描述）、电泳涂装废水和喷漆废水。电泳废水含有水溶性树脂、颜料、填料、助溶剂（酯、酮、酸等类）和少量的重金属离子。一般的电泳废水特点是pH值为5.88.2、CODcr50

13、0 mg/L、颜料和填料等悬浮物500 mg/L，其处理方法有超滤法、混凝法、生物处理法。喷漆废水大量的漆雾颗粒、其水质取决于所用的涂料（以硝基漆、氨基漆、醇酸漆和环氧漆为主）、溶剂（如乙醇、丙酮、脂类、苯类等）和助溶剂。处理方法有混凝沉淀法、活性污泥法、生物处理法。涂镀废水处理站的设计应尽量考虑水循环使用，涂镀工艺应推行清洁生产。2） 锅炉废水处理和回用 汽车厂的锅炉较小，主要用于工艺配套供热，采用过滤和离子交换设备就可以达到水循环使用。锅炉废水包括经常性地排污水和维修清洗废水，排放量较少，集中收集中和处理并沉淀后排入工厂污水处理站。 3）排气测试台废气净化废水：汽车排气试验净化水使用一段时

14、间后呈酸性，数量少，可定期排入工厂污水处理站。4）生活污水处理可经过地下管网排入工厂污水处理站或直接排入城市生活污水处理站。6.2.2废气处理技术的方法1）涂镀废气净化处理涂镀废气一般采用负压收集净化处理工艺，a)电镀废气净化处理：铬酸废气可采用旋转式、离心式、挡板式、填料式、淋浴式、格网式净化器回收；三酸废气可采用喷淋塔、旋风式涤气塔、文氏洗涤塔、多段塔、充填塔净化；氰化物废气可采用喷淋塔、旋风式涤气塔、文氏洗涤塔；氮氧化物废气可采用湿法填料塔碱液吸收法、干法活性炭净化器吸附法、干湿法二级处理系统。电镀废气经处理后应符合GB21900-2008电镀污染物排放标准的排放规定。b)涂装废气净化处

15、理：涂装废气主要来源于喷漆室、挥发室和烘干室，其中含有有机溶剂（二甲苯、甲基异丁基酮、异弗尔酮等，可产生光化学烟雾）、漆膜烘烤产生的热分解物（胺类、醛类、脂类等，具有恶臭味）、涂料喷雾飞逸。涂装废气的处理方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸收法、吸收法。2）锅炉烟气处理中小型锅炉应尽量选用低硫煤或天然气作为燃料。其烟尘净化处理方法一般采用旋风除尘器、脉冲袋式除尘器除尘后，必要时采用简易脱硫装置，达标排放。3） 汽车排气污染物和其他废气的控制和处理 汽车排气污染物的控制在产品设计开发阶段考虑适用新技术，如运用电喷系统（EFI）收集发动机的工况、转速、进气流量、进气温度、燃烧状态等参数，经ECU

16、运算后精细地控制喷油时刻和喷油量。它在各种工况下都有良好的空燃比（在理想值14.7附近），使发动机具有最佳的动力性、经济性及环保性。目前则使其排气污染物的限值和验收准则符合：GB18176-2007轻便汽车污染物排放限值和测量方法（工况法，中国第阶段）、GB14622-2007汽车污染物排放限值和测量方法（工况法，中国第阶段）、GB20998-2007汽车和轻便汽车燃油蒸发污染物排放限值和测试方法、GB18352.32005轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第、阶段）、GB176912005车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国第、阶段）、GB 18352

17、.2-2001轻型汽车污染物排放限值及测量方法().、GB147622008重型车用发动机与汽车废气污染物GB 14621-2002汽车和轻便汽车排气污染物排放限值及测量方法（怠速法）、GB3847-2005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 等标准要求，同时排气试验废气采用水浴池净化处理。设计选用环保型内装饰材料，保证乘人室内的空气质量符合GBT18883-2002室内空气质量标准的相关要求。焊接废气可采用负压收集与涂镀废气一起处理。6.2.3固体废物处理和回收1）可回收利用的固废金属废弃物、焊材废弃物、包装、电子元器件废弃物、废零部件、橡胶和塑料废弃物等固废采用分

18、类收集存放，定期交由废旧物资回收利用单位处理或者退送供方处理。其处理过程应符合国务院废弃电器电子产品回收处理管理条例和国家商业部等六部委再生资源回收管理办法2）危险固废处理机械加工废乳化液、设备清洗废乳化液及含油废水、废油棉纱、洗手皂化液、（设备、汽车内）油料的跑冒漏、涂料包装、涂镀过滤后废渣、污水处理站淤泥处理等危险固废分类收集存放，定期交送有资质的处理单位。污水淤泥可采用资源化综合处理和利用技术，如制造建筑材料原料等。3）售后服务中固体废弃物的处理a)通过“使用说明书”向顾客告知有关汽车易损件废弃和油棉纱处理要求；b)通过“服务协议”向特约维修点告知废弃零部件（含某些危险固废）、清洗汽油残

19、渣、拆换废机油、油面纱的处理要求。6.2.4噪声治理技术和方法1）生产过程的噪声治理技术和方法采用隔声技术、消声技术、隔振与减振阻尼技术达到设备运行的减振降噪。2）汽车噪声治理技术和方法从产品设计考虑改善发动机性能和汽车结构，采用新的减振和消声技术，合理选用配件，使其符合GB1495-2002汽车加速行驶外噪声限值及测量方法、GB4569-2005汽车和轻便汽车定置噪声排放限值测量方法、GB16169-2005汽车和轻便汽车加速行驶噪声限值测量方法的要求。同时通过“产品使用说明书”告知顾客正确驾驶和维护汽车。6.2.5电磁干扰和灯光信号干扰的防治技术1）在汽车的设计开发时，改进点火和电驱动技术

20、，如采用无线电骚扰抑制技术（阻尼式抑制器、屏蔽式抑制器、复合式抑制器），保护居住环境中30MHz1000MHz频段范围内的广播接收机，使其符合GB140232006车辆、船和内燃机驱动的装置无线电骚扰特性值和测量方法的要求。2）在汽车的设计开发时，正确选用灯光信号配置，使其符合GB 4599-1999汽车前照灯配光性能、GB5920-1999汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯的配光性能、 GB11554-1998汽车和挂车后雾灯配光性能、GB4660-1994汽车前雾灯配光性能、GB17509-1998汽车及挂车转向信号灯配光性能等标准的要求。同时通过“产品使用说明书”告知顾客正确驾驶汽

21、车。6.2.6安全行驶和燃油消耗、天然气消耗的控制 从产品设计阶段考虑汽车的安全性和燃料耗，并在生产制造过程中加强质量控制，使其安全性符合GB7258-2004机动车运行安全技术条件、GB 11564-2008机动车回复反射器、GB18986-2003轻型客车结构安全要求的要求，燃油和天然气的选型应符合GB/T 15744-1995汽车和轻便汽车燃油消耗量限值、GB252-2000轻柴油、GB18351-2004车用乙醇汽油、GB18047-2000车用压缩天然气、GB17930-2006车用汽油、GB/T 16486-1996汽车和轻便汽车燃油消耗试验方法、GB 19482-2004汽车和轻

22、便汽车燃油箱安全性能要求和试验方法的要求，同时通过“产品使用说明书”告知顾客正确驾驶汽车。6.2.7火灾、爆炸引起的环境污染防止措施加强危化品的管理和防火防爆安全技术教育，在危化品存储、搬运和使用场所设立警示标识，制定相应的应急预案，减少或消除其带来的环境污染。6.3 典型的环境污染应急预案1）气瓶、化学品危险库等爆炸、火灾引起的环境事故的污染应急预案。2）涂镀槽液和污水处理站大面积泄漏引起的环境污染事故的应急预案。7.审核要点和审核方法7.1文件审核7.2第一阶段审核 初步了解和评价环境管理体系建立和试运行的基本情况，评价环境管理体系策划的充分性，确定第二阶段审核的可行性和审核重点。所涉及的

23、标准要素有4.1、4.2、4.3.1、 4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.4.5f)、4.5.1、4.5.2、4.5.5、4.6。审核的重点包括巡视现场并确定组织的环境管理范围；环境方针、目标和管理方案的适宜性；环境因素的识别、评价以及风险控制策划的充分性；法律法规的识别与获取、资源配置的充分性；体系文件的充分性和符合性；了解绩效测量和监视、合规性评价以及内审、管理评审的策划和实施的情况。并收集必要的背景资料，包括组织平面图和排污管网图、环境影响评价报告、“三同时”证据、排污许可证、主要环境因素清单、环境监测报告和法律法规清单。7.3 第二阶段审核对18个核心要素进行全面系统

24、的评审，以评价环境管理体系建立、实施和保持的符合性、有效性、充分性和适宜性。7.3.1第二阶段审核的要点和思路针对汽车行业的特点和组织过程、产品和服务所具有的环境因素，依据审核范围和准则充分策划并形成审核计划。按照审核计划实施审核活动，设计抽样方案，收集客观证据，获得具有代表性的审核发现。汇总所有审核发现，对组织的环境管理体系运行的现符合性、有效性、充分性和适宜性给出客观评价，形成审核结论和审核报告。第二阶段审核要点见如下参考表：表：GB/T24001:2004/ISO14001:2004标准现场检查表标准条款及要素审核要点及方法4.1 总要求1与最高管理者交流，在第一阶段现场审核的基础之上，

25、对比认证申请表、认证合同、文审结果、现场观察的有关信息，进一步确认环境管理体系范围界定的适宜性。2.、重点关注组织的规模和特点，是否包括汽车主要零部件制造，准确识别组织地环境复杂等级和评价其环境风险。 必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.2 环境方针最高管理者1、了与最高管理者交流，解方针是如何制定的？是否由最高管理者批准生效？2、验证组织的方针与其汽车的制造的性质、规模和环境影响是否相适合。 3、确认方针的内涵是包括了“两个承诺”4、了解方针如何能达到全体员工，为公众所获取。必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.3.1 环境因素环境管理部门1、查阅组织“环境因素识别

26、和风险评价控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、查阅“环境因素调查和评价” 、“重要环境因素清单”的相关记录，并巡视现场，包括生产车间、检验试验室、仓库、空压机站、配电房、锅炉房、污水处理站等重要场所；关注汽车产品环境因素、技术改造和新建项目的环境影响评价和新引入的环境因素的更新情况；关注可施加影响的环境因素，如储运方、特约维修点、外购外协件（对于只有汽车整车装配的组织，还包括发动机、车架、前叉、装饰件）等方面的环境因素，以及环境管理体系对重要环境因素考虑。评价环境因素和重要环境因素的充分性和适宜性。3、必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.3.2 法律法规和其它要求环境管理部门1

27、、查阅组织“法律法规和其它要求控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、在主管部门查法律法规和其它要求清单，与“环境因素清单”对比，了解其应用情况，判断其充分性和有效性。3、查组织有关环境守法证明文件（近两年来有无环境事故、当地环境主管机构出具的合法证明）4法律法规和其它要求的更新与传达。5、必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.3.3目标、指标、管理方案最高管理层1、与最高管理者交流，查阅的环境目标和指标及其分解的相关文件，评价目标、指标的符合性和适宜性。与汽车行业相适应的主要环境目标包括：1）产品环境目标（排气污染物、噪声、油耗、电磁干扰）要求；2）生产过程有关废水、废气、固废、噪

28、声等控制要求；3）节能降耗指标。2、查询组织的管理方案，评价其适宜性，了解管理方案的执行情况和目标、指标的实现情况，评价其有效性。3、必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.4.1 资源、作用、职责和权限管理层、综合管理部门1、查与最高管理者交流，阅组织的结构图、职能分配表、职务说明书、岗位编制等文件，了解最高管理者的环保责任、各级人员的环境职责是否明确规定，并有效地传递和落实。2、了解最高管理者在建立、实施、保持和改进环境管理体系方面的作用，包括在人力资源，基础设施、技术和财务资源方面地保证作用。3、查阅管理者代表授权书，评价其符合性和有效性。4、查阅有关环境保护项目投入资料和观察

29、现场有关废水、废气、固废、噪声等治理技术的应用和设施配置，评价其资源配置的充分性。5、抽查若干与重要环境因素有关的管理部门和作业层岗位人员对本岗位环境地职责地理解和认识。6、必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.4.2 能力、培训和意识人力资源管理部门1、查阅组织“职务说明书”和“培训控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、查阅组织的岗位分工和人员配置记录，了解具有重大环境影响的工作岗位的人员配置的充分性和适宜性。3、查阅培训需求计划，评价其充分性和适宜性，抽查实施记录评价其符合性和有效性。4、抽查重要岗位人员如环境管理部门负责人、污水处理站值班人员、产品设计人员、工艺技术人员、汽车

30、调试人员、仓库管理人员等的上岗培训记录、上岗证，了解其环境意识和相关环保知识。4.4.3 信息交流、综合管理部门和相关职能部门1、查阅组织“信息交流控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、了解环境方针、环境因素和环境管理体系有关信息在组织内部和外部的传递情况。3、重点抽查组织就重要环境因素与外界进行信息交流的书面决定及发放记录，如就汽车产品环境因素与维修点和经销商的告知。4.4.4 文件在第一阶段审核的基础上，通过现场审核确定进一步管理体系文件的充分性、适宜性。4.4.5 文件控制文件管理部门1、查阅组织“文件控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、查阅“文件清单”，从中抽查35份文件，观察其修订

31、状态标识、审批签署的符合性，追溯文件发放、使用、更改及评审、回收、作废处理控制的有效性。4.4.6 运行控制环境管理部门、生产管理部门、产品设计部门、产品检验试验部门、供销部门、车间、仓库、能源动力部门、污水处理站等1、 查阅组织与重要环境因素有关的 “运行控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、 检查组织各级部门，特别是环境管理部门、生产管理部门、车间、仓库、能源动力部门、污水处理站等针对重要环境因素的运行控制情况，要重点关注涂装、焊接、冲压、电镀等工序的运行情况和污水处理站点、仓库、试验台等的运行控制情况。3、 在产品设计部门和检验试验部门检查汽车排气污染物、噪声、油耗、电磁干扰和安全性能的

32、控制情况4、 在产品设计部门和供销部门检查采购产品、分包、使用和维修中有关重要环境因素及其控制要求的告知情况。5、 如果审核期间存在在建的技术改造项目，还应检查其对项目实施中就重要环境因素的运行控制或对分包方所施加的影响。6、 巡视现场和查阅运行记录，对组织的运行控制的符合性和有效性进行评价。4.4.7 应急准备和响应环境管理部门和相关部门1、查阅组织可能对环境造成影响的潜在的紧急情况有关的 “应急准备和响应控制程序”，评价其符合性和适宜性2、 查阅应急响应程序的评审和修订记录，了解应急预案演习的情况，评价其符合性和有效性。3、 重点关注汽车制造可能发生的火灾、爆炸、涂镀槽液及污水处理站意外泄

33、漏的应急预案。4.5.1 监视和测量质量安全环保部门。1、查阅组织“环境监视和测量控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、查阅环境目标、指标实现的统计考核记录、运行控制检查记录和环境绩效监测记录，评价其符合性和有效性。适合汽车制造行业特点的主要环境业绩监视和测量记录包括：1）国家环保部对特定型号系列汽车环保达标的型式认定报告；2）路试及安全性能检测报告；）组织自身和当地环保部门对其生产过程产生的废气、废水、噪声等排放等检测报告；组织自身对固废特别是危险固废的收集处理达标的统计报告；）节能降耗达标统计报告。3、抽查35件有代表性的环境检测仪器的校准情况。4、必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进

34、情况。4.5.2合规性评价环境管理部门相关部门配合1、 查阅组织“合规性评价控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、 查阅组织合理性评价的记录，并追溯其评价结果是否输入管理评审、提供的改进建议是落实到运行控制，以评价其符合性、充分性和有效性。3、必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施环境管理部门和相关部门1、 查阅组织“不符合、纠正措施和预防措施控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、 结合其他要素的审核情况，重点查阅针对运行控制、监视和测量、内审和管理评审有关不符合以及环境事故所采取的纠正措施和预防措施的记录，并追溯其执行记录及其有效性验证的情况。4

35、.5.4记录控制环境管理部门、相关部门1、 查查阅组织“记录控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、 抽查近三个月归档的原始记录，观察并追溯记录的标识、存放、保护、检索、留存、处置情况。4.5.5 内审 环境管理部门1、 查阅组织“内审控制程序”，评价其适宜性和符合性。2、 查阅内审计划，评价其策划的充分性。3、 查内审现场审核记录，判定其符合性和有效性。4、 必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。4.6 管理评审最高管理者、管代1、 查阅管理评审计划，评价其策划的充分性。2、 查阅评审的输入、实施和输出记录，评价其符合性。3、与最高管理者交流，并追溯管理评审决议，特别是环境改进措施的传

36、达和执行的情况。4、必要时确认第一阶段审核发现有关问题的改进情况。8风险评估汽车的制造的专业小类为22.05.01。其环境复杂等级为“二级”。由于汽车的制造属于复杂机电产品生产，所涉及的环境因素比较多，特别是涂镀废水对环境的有害影响很大，另一方面，汽车的产品环境因素对环境和社会生活影响也较大。组织建立、实施并保持环境管理体系，严格遵守相关法律法规，其主要的环境因素是可以控制和预防的，对于减少、降低和消除环境污染具有重要意义。只要审核组严格按照审核准则，认真地调查、了解组织的环境管理体系运行情况，正确地界定管理范围和评价其运行的有效性和充分性，认证机构的风险是可以接受的。9.附录汽车产品制造适用

37、环境法律法规和产品标准序号文件名称文件编号生效日期法律法规1.中国人民共和国环境保护法国家主席令第22号1989-12-262.中华人民共和国大气污染防治法国家主席令第32号2000-4-293.中华人民共和国水污染防治法全国人大修订1996-5-154.中华人民共和国固体废物污染环境防治法全国人大修订2004-12-295.中华人民共和国环境噪声污染防治法国家主席令第77号1996-10-296.中华人民共和国节约能源法全国人大修订2007-10-287.中华人民共和国可再生能源法全国人大修订2005-2-288.中华人民共和国清洁生产促进法国家主席令第72号2002-6-299.中华人民共

38、和国环境影响评价法国家主席令第77号2002-102810.循环经济促进法全国人大2009-1-111.中华人民共和国水污染防治法实施细则国务院第253号令1998-7-1212.排污费征收使用管理条例国务院第369号令2002-1-213.危险化学品安全管理条例国务院第344号令2002-2-114.国家危险废物名单国家环保部200839号2008-8-115.废弃危险化学品污染环境防治办法国家环保总局27号令2005-10-116.危险废物转移联单管理办法国家环保总局5号令1999-10-117.建设项目竣工环境保护验收管理办法国家环保总局13号令2001-12-318.电子信息产品污染控

39、制管理办法国家环保总局39号令2007-3-1环境保护标准19.大气污染物综合排放标准GB16297-19961997-1-120.锅炉大气污染排放标准GB13271-20012002-1-121.污水综合排放标准GB8978-19961998-1-122.声环境质量标准GB3096-20082008-10-123.工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-20082008-10-124.电镀污染物排放标准GB21900-20082008-8-125.室内空气质量标准GBT18883-20022003-3-126. 与环境因素有关的产品标准27.汽车和轻便汽车排气污染物排放限值及测量方法（怠

40、速法）GB 14621-200228.轻便汽车污染物排放限值和测量方法（工况法，中国第阶段）GB18176-20072007-7-129.重型车用发动机与汽车废气污染物GB1476220082008-7-130.汽车污染物排放限值和测量方法（工况法，中国第阶段）GB14622-20072007-7-131.汽车和轻便汽车燃油蒸发污染物排放限值和测试方法GB20998-20072007-7-132.轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第、阶段）GB18352.320052005-7-133.车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国第、阶段）GB176912005

41、2005-7-134.轻型汽车污染物排放限值及测量方法()GB 18352.2-20012002-6-135.车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 GB3847-20052005-7-136.汽车加速行驶外噪声限值及测量方法GB1495-20022002-6-137.汽车和轻便汽车定置噪声排放限值测量方法GB4569-20052005-7-138.汽车和轻便汽车加速行驶噪声限值测量方法GB16169-20052005-7-139.汽车和轻便汽车燃油消耗量限值GB/T 15744-19951996-3-140.汽车和轻便汽车燃油消耗试验方法GB/T 16486-19961

42、997-3-141.汽车和轻便汽车燃油箱安全性能要求和试验方法GB 19482-20042004-1-142.轻柴油GB252-20002000-6-143.车用乙醇汽油GB18351-20042004-7-144.车用汽油GB17930-20062006-4-145.车用压缩天然气GB18047-20002000-6-146.汽车喇叭声级测量方法QC/T 67-19932001-7-147.车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法GB 14023-20062007-5-148.车辆、船和内燃机驱动的装置无线电骚扰特性值和测量方法GB14023200649.机动

43、车运行安全技术条件GB 7258-20052005-7-150.轻型客车结构安全要求GB18986-20032003-1-151.汽车光信号装置配光性能GB 17510-19981999-1-152.汽车白炽丝光源前照灯配光性能GB 5948-19981999-1-153.机动车回复反射器GB 11564-200854.汽车前照灯配光性能GB 4599-199955.汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯的配光性能GB5920-199956.汽车和挂车后雾灯配光性能GB11554-199857.汽车前雾灯配光性能GB4660-199458.汽车及挂车转向信号灯配光性能GB17509-199859.汽车和轻便汽车发动机通用技术条件QC/T 224-20072007-9-1GB14761.5-9汽油车怠速污染物排放标准GB14761.6-9柴油车怠速污染物排放标准