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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流环保进料管制与检验作业程序.精品文档.环保进料管制与检验作业程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：环保进料管制与检验作业程序1 目的有效管理环保材料的环境品质,确保环保材料在投入生产前之环保问题.预防非环保材料误当环保材料流入制程.2 适用范围2.1 所有的包装材料及零部件物料等绿色部品之原物料;2.2 材料生产过程中的辅助材料,以及再生材料.3.职责3.1 品质IQC:负责环保原材料检验判定及判定结果的标示.3.2 原料仓:负责环
2、保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存.3.3 采购单位:负责供应商协调、沟通、联络与相关资料的索取.3.4 测试中心认证人员:协助IQC/采购单位联络供应商索取并确认资料的有效性,并针对未有资料部分材料申请委外测试.4.名词定义4.1 环境管理物质-公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质.4.2 管理级别:按照以下3种管理级别和适用对象外进行管理.4.2.1 1级:对于该物质及其用途立即禁止使用.4.2.2 2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过Walmart禁止供货时期规定的日期之后,不能在部件和材料中使用,到
3、达期限时指定为1级.4.2.3 3级:目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件、材料中含有的物质及用途.把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为2级,逐步实现全废.4.3 适用对象外:法令规定对象外或现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位.4.4 包装材料:指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而由用于“装入” “保护”、 “使用”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品.4.5 辅助材料:泛指制造中使用脱模剂洗模水、酒精等材料.5.0 相关文件:5.1 环保供应商选择与管理作业程序 5.2 环保不合格品管制作业程序 5.3 ISO质量
4、管理程序进料检验作业程序 6.0 作业内容:6.1 环保材料资格确认:先行依验收单料号或品名规格,确认该材料是否已获环保材料资格的检定承认:厂商须向公司提供“禁用物质保证书”和“ROHS（或CONEG）测试报告”“FDA测试报告”(以上资料每年提供一次), 还须提供“环境管理物质不使用证明书(量产检定用)”(每次进料提供)、“变更管理确认书”(有变更须提供),生产场所/材料变更(即变更管理确认书中第2、3项发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样:提供“ROHS（或CONEG）测试报告”. 否则,以不合格判定,予以拒收.6.2 包装状况的确认:6.2.1 环保原材料外箱均
5、须有: 内容、品名、规格、批号、生产日期、产地、ROHS合格标记和检验合格记录。6.2.2 环保原材料与非环保原材料须严格区分放置,不得混装或置于同一栈板.6.3 品质特性的确认:6.3.1 环境材料的进料检验方法:6.3.1.1 审查核对合格环保供应商所提供之环保资料在有效管控期内,测试项目符合我司之要求;环保资料需包含以下内容:A:材质成份表;B:ROSH(CONEG)测试报告,且报告中测试项目必须含有铅.镉.汞.六价铬.PBB.PBDE此六项. 其含量为: Hg1000ppm (0.1%); Cr100ppm (0.1%); Cr+61000ppm (0.1%); Pb1000ppm (
6、0.1%); PBB1000ppm (0.1%); PBDE1000ppm (0.1%)为OK.6.3.1.2 环保材料进料时相关环保标示按环保产品标识与追溯作业程序规定执行检验;6.3.2 环保资料确认:6.3.2.1确认供应商每一个原料送公证机构的ROHS或CONEG及FDA检测数据或成份表,没有使用“1级环境管理物质”ROHS或CONEG及FDA检测报告(从测试日期开始计算)及材质成份表(从制作日期开始计算)1年内有效.6.3.2.2 确认供应商每次交货有附“环境管理物质不使用证明书(量产检定用)”.供应商有测试仪器的条件下,须每批测试并附送测试报告.6.3.3 环保特性合格与不合格判定
7、.6.3.3.1 环保特性均以“致命缺陷”项目对待,采取0收1退供应商.6.3.3.2 环保原材料如不符合6.3.2中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定.6.3.4 IQC针对每批检验完毕后需将其ROHS测试编号记录于备注栏内;6.4 环保资料保存: 为便于品质追溯,所有环保相关资料均由品质单位保存,期限为3年.6.5 环保原材料的仓储管理:6.5.1 仓库须依进料合格标示,加贴“ROHS”标签或加印“ROHS”字样将环保原材料入库到环保原材料库存区域,同种材质和外观与非环保品相似的原材料须与非环保原材料严格区隔.6.5.2 仓库发料须依供应商交货之原料标示按先进先出原则发料.6.6
8、 环保原材料出现环保特性不良时,须做如下处理:6.6.1 IQC发出,并报告环境管理代表,依环境管理代表批示处置,IQC进行跟踪至结案.6.6.2 品质单位对环保原材料出现环保特性不良之情况,须对类似品横向展开,预防不良的再次发生.6.6.3 原材料环境品质出现异常时,要求责任供应商限期改善后交货,并重新提供改善后原材料之ROHS测试数据,公司将对该材料前5批进料送ROHS测试,以确认该材料符合我司环保要求.6.6.4 产品/材料送外测时机:6.6.4.1 因检验设备限制,我司无法进行CONEG及FDA测试,环境有害物质凭厂商提供CONEG及FDA测试报告及相关物质保证资料来进行管控,如客户有
9、疑点或特殊需求,我司将委托第三方公证机构进行测试.6.6.4.2 因维护产品安全性,将对外观有瑕疵、外观不符合及有疑问产品送外测试.6.6.4.3 因维护产品安全性、将对非知名品牌的原料每季随机抽取标本一份,委外送客户测试机构进行测试,如客户有疑问可重新委托第三方公司进行测试.6.6.5 过期ROHS（CONEG）、FDA测试报告处理办法及流程:6.6.5.1 每月前5个工作日内由认证工程师清理出次月将过期之ROHS（CONEG）、FDA测试报告并列出过期明细交由采购/品质单位,由品质IQC人员协助采购单位要求供应商在该月月底前提供有效之ROHS（CONEG）、FDA测试报告.6.6.5.2 供应商未按时(报告过期前一周为最后提供期限日期)者,将由我司测试中心认证工程师专员提出外测申请,所用测试费用由权责供应商承担.6.7 环保进料不合格品处理:参照进行作业.