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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流物料退料，补料管理规定.精品文档.江西华烨节能照明股份有限公司JIANGXI HUAYE ECONOMIZE LIGHTING CO.,LTD三阶文件文件名称：物料退料，补料管理规定 文件编号： JXHY-WAR-WI-005 版 本： A/0 生效日期：2009年12月1日 页码： 4页之 1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 文件受控印章盖印处注：未盖有“受控副本”印章的文件为非受控文件，请以受控文件为准。修订页版本修改摘要修改人修改时间批准人1. 0 目的 对本公司退料控制，确保退料、补料能及时满足生产的需要。2. 0 适用范围
2、 适用于本公司工程变更之物、超发只物料、不良之物料和呆料。3. 0 职责3. 1 仓库：负责退料的清点与入库工作。3. 2 物控：负责所退之物料欠缺请购及跟进工作。3. 3 品管：负责退料的品质检验工作。3. 4 生产部：负责物料退货与补料工作。4. 0工作程序相关规定4. 1退料汇总：生产部门或维修组将不良物料或每结单专用多余之物料填写退料单，填写退料单必须将良品、来料不良、工程不良分开开单退料，物料必须区分供应商，不良原因等事项，并打好包装、做好标识送至品管部IQC组。4. 2 品管鉴定：IQC根据退料单对物料进行检验鉴定。4. 3 退料：生产部将当日所发生的不良品物料或多余之物料，又部门
3、负责人签字，经品管确认标识后，同时带上相应领料单给仓库管理员确认签字，到仓库退料和补料。贴片和插件通用之物料可在每周六下午退换。回影响结单应即刻退换。退料单上必须注明相关工令单号、物料代码、规格型号、数量、退料原因。个、对各相关仓库员所负责的各物料分开退换。领料单（具体可见仓储部职责分配表）。各仓管员根据退料单经清点无误后，分别收入不同的仓位。4. 4 补料：因退不良物料需补料时，需开领料单和退料单与补料同时到物控部、仓库负责人签字后到仓库领取。关键元件（IC、插件二、三极管、变压器、线材）超过订单之2%5%时，需有物控经理确认签字，超过订单5%时需副总级以上签字或出具品质异常报告单。4. 5 账目记录：仓管员及时将各料单据凭证如台账，交于仓库文员处做电脑账处理。5. 0 相关表单 5. 1 退料单 5. 2 领料单 5. 3 面品库存报表 5. 4 原材料库存报表版本A/0修改日期编制黄孝彬审核批准日期2005年5月8日日期日期