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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流水泥厂内审管理评审测量管理记录表格39张.精品文档.*水泥厂记 录、表 格（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准）文件编号：DN-CL-C-2007版 次：第1版 第0次修订受控状态：受控 非受控发放编号：持 有 人：*发布 *实施*水泥厂批准编制人审核人批准人批准日期实施日期目 录NO文件编号表 格 名 称1DN-CL-C01管理评审计划2DN-CL-C02管理评审会议记录3DN-CL-C03管理评审报告4DN-CL-C04计量人员一览表5DN-CL-C05计量人员年度培训计划6DN-CL-C06职工培训登记表
2、7DN-CL-C07文件发放、回收登记表8DN-CL-C08文件更改通知单9DN-CL-C09文件、记录借阅、复制登记表10DN-CL-C10文件销毁申请表11DN-CL-C11受控文件目录12DN-CL-C12记录清单13DN-CL-C13测量设备申购计划表14DN-CL-C14测量设备入库验收单15DN-CL-C15测量设备一览表16DN-CL-C16标准物质一览表17DN-CL-C17测量设备停用、封存、启用、降级、转移、报废审批表18DN-CL-C18合格供方名录19DN-CL-C19供方业绩评定表20DN-CL-C20测量设备年确认计划21DN-CL-C21测量设备月确认计划22DN
3、-CL-C22测量设备A B C分类和确认间隔一览表23DN-CL-C23测量设备确认间隔调整报告表24DN-CL-C24测量过程及控制一览表25DN-CL-C25检定、校准项目检查表26DN-CL-C26测量过程及控制项目检查表27DN-CL-C27测量不确定度评定计算书28DN-CL-C28顾客满意度调查表29DN-CL-C29年度内部审核计划30DN-CL-C30内部审核实施计划表31DN-CL-C31内部审核检查表32DN-CL-C32不合格项报告33DN-CL-C33内部审核报告34DN-CL-C34监视控制测量点记录35DN-CL-C35顾客投诉登记表36DN-CL-C36纠正措施
4、通知单37DN-CL-C37预防措施通知单38DN-CL-C38计量异议报告39DN-CL-C39计量异议处理结果通知单管理评审计划编号：DN-CL-C01 评审目的评审依据评审时间评审内容评审前的准备工作其他 编制人 批准人 编号：DN-CL-C02 管理评审会议记录 NO： 时间地点参加会议人员：会议内容摘要：记录审核批准日期日期日期管理评审报告 编号：DN-CL-C03评审时间主持人参评人员评审内容评审目的评审综述评审结论改进意见分发范围编制人/日期： 审批人/日期： 编号：DN-CL-C04计量人员一览表NO姓名性别职务、职称部门职责备注 计量人员年度培训计划表 编号：DN-CL-C0
5、5 填报单位： 年 月 日 NO：培训内容参加培训对象培训人数培训形式培训时间培训地点授课教师计划培训费用自培送培合计注：培训形式指脱产、半脱产、自学。职工培训登记表 编号：DN-CL-C06 NO：姓名性别民族出生年月籍贯婚否学历职 务毕业学校有何特长家庭地址身份证号码现住地址联系电话培训记录培训时间培训内容培训方式考核结果备 注文件发放、回收登记表 编号：DNCLC07 NO：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改通知单 编号：DN-CL-C08文件编号文件名版本更改位置及内容 更改提出人： 提出时间：更改原因更改会签部门意见签字审核人：批准人：更改
6、人：文件、记录借阅、复制登记表 编号：DN-CL-C09 NO： NO时 间文件/记录名称编 号版本受控状态借 阅 人批 准 人归 还时 间备注文件销毁申请表 编号：DN-CL-C10 NO： NO 文 件 名 称文件编号数量销毁原因销毁日期批准人销毁人受控文件目录编号：DN-CL-C11 NO： 序号文 件 名 称文件编号版本修改次数修改时间数量分发号备注填表人： 时间： 记录清单 编号：DN-CL-C12 NO： NO记录编号记录名称责任部门保存期限编制： 日期：测量设备申购计划表 编号：DN-CL-C13申购部门： 申购日期： 年 月 日测量设备名称型号规格数 量用 途建议制造厂商部门经
7、理意见： 品管部意见： 总经理批准： 年月日年月日年月日 编号：DN-CL-C14测量设备入库验收单 NO： 测量设备名称型号、规格、准确度等级制造厂家到货日期出厂编号外观计量性能技术资料（附检定、校准报告、证书）制造计量器具许可证标识结论验收人签字仓管员： 品管部年 月 日 年 月 日备注 测量设备一览表 编号：DN-CL-C15单位名称：NO测量设备名 称测量设备编 号型号规格准确度生产厂家出厂编号ABC分类确认间隔月确认单位使用单位配备位置使用人备注等级 标准物质一览表 编号：DN-CL-C16第 页 共 页NO标准物质编号标准物质名称质量指标生产厂家生产日期保质期储存条件保管人备注测量
8、设备停用审批表 编号：DN-CL-C17（1）申请单位： NO： NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂停用时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日测量设备启用审批表 编号：DN-CL-C17（2）申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂启用时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日测量设备降级审批表 编号：DN-CL-C17（3）申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂备注123456
9、78910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日测量设备转移审批表 编号： DN-CL-C17（4） 申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号原部门 接收部门12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日测量设备报废审批表 编号：DN-CL-C17（5）申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂报废时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
10、测量设备封存审批表 编号：DN-CL-C17（6） 申请单位： NO：NO测量设备名称型号规格出厂编号制造厂封存时间12345678910备注： 品管部意见： 申请单位意见： 兼职计量员： 审 批 人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日合格供方名录 编号：DN-CL-C18NO：NO 厂 名 采购物资联系人联系电话备注批准： 填表人： 供方业绩评定表 编号：DN-CL-C19NO： 供方名称地址及邮编时 期评定内容供货(批)合格(批)拒收(批)合格率(%)服务态度交货按时价格合格其 他评定意见供应科生产科质管科副厂长汇总意见：批准人： 测量设备年确认计划 编号：DN-CL-C20 使用部
11、门： 送检年份： 年 NO：序 号名 称型号规格出厂编号彩色标志确认间隔送 检 月 份（月）123456789101112测量设备 月确认计划表第 页 共 页单位名称： 编号： DN-CL-C21序号器具名称生产厂家 型号规格出厂编号本厂编号准确度使用场所确认间隔管理类别计划时间及确认情况计划时间实际时间计划时间实际时间1 234567891011121314151617181920NO类别测量设备名称配备位置或用途类型确认间隔（月）备注 测量设备 A、B、C 分类和确认间隔一览表编号：DN-CL-C22 测量设备确认间隔调整报告 编号：DN-CL-C23 申报部门： NO：设备名称型号规格精度等级使用部门原确认间隔(月)建议确认间隔（月）管理类别