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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流易磐科技发布酒店行业全面预算管理软件解决方案.精品文档.易磐科技发布酒店行业全面预算管理软件解决方案在易磐科技已经专注的离散制造、流程制造、能源化工等强势全面预算管理解决方案之后，这一国内预算管理信息化领航者于2011年11月发布酒店行业全面预算管理软件解决方案。而这一行业方案的推出，是以易磐科技成功验收国内数家知名五星酒店集团的全面预算管理咨询和信息化项目为依托的。而宁波南苑集团，则是易磐（）刚刚验收的全面预算管理信息化项目。在宁波南苑环球酒店召开的解决方案发布会上，易磐科技南苑项目经理详细介绍了这一项目的成果。宁波南苑集团股份有限公司是一
2、家以酒店业、房地产业、进出口贸易为三大产业格局，并涉及高档物业管理、旅游景区开发、专业洗涤、食品和其他相关产业的民营企业集团，是宁波市百强企业，荣获“浙江省知名商号企业、中国十大旅游投资浙商、中国服务业企业五百强”。酒店业作为公司的核心产业，拥有高档商务型、度假型、经济型三大酒店品牌系列。高档商务型酒店有浙江省第一家五星级饭店南苑饭店、按白金五星标准兴建的南苑环球酒店；高档度假型酒店有南苑温泉山庄、南苑桃花岛滨海度假村，以及将在全国开设200家经济型酒店的南苑e家商务连锁旅店股份有限公司等。同时对外输出品牌管理，实行连锁化经营，目前管理了多家四、五星级酒店。南苑房产以高档酒店、旅游景点与房产联
3、动开发为模式，打造高品质、极具特色的复合房产。南苑贸易是公司重要的延伸产业，已与众多国内外的著名大公司建立了贸易合作关系。南苑集团的预算管理架构由集团本部相关部门及下属各酒店、专业性公司组成，属于两级三层管理架构。预算编制总体流程采用自上而下部署（不下达各公司具体预算指标）、自下而上编报审核汇总、再自上而下下达调整通知，下属单位根据调整通知进行预算调整，同时阐述预算编报、调整理由。此流程在预算管理三层层级上根据情况可能需要反复多次，以保证最终的预算结果符合集团的经营目标。建立以GOP为核心的预算管理按照抓住重点、逐步展开、分步实施的原则，以财务预算为重点，按照子公司分部门逐步展开，对管理部门及
4、销售部门按职能分别编制预算、对各公司按期间对所有部门进行同比环比分析，对各个部门进行全年预算分析，各部门应通过跟踪、比较，及时发现与预算的差异，并分析产生差异的原因，以便采取必要措施，消除不利因素，加强对经营活动中各种消耗及资源配置的控制，以最少的投入获得最大的利润。1、基础数据的填报：以事实为依据，各部门根据各自的实际情况，填报。各个部门填报收入成本预算报表、费用预算报表和人力成本预算报表。2、基础数据审批：各个部门填报的基础数据报表提交后，由各公司财务部门审批用户进行审批。3、数据的分析及汇总：各公司管理用户可以对各自公司部门的数据分析及汇总信息进行查询，了解当前各部门本月的收入成本及费用
5、，在对比中发现差异及异常，从而分析出引起异常的不利因素加以改正。酒店行业全面预算管理模型营收预算类根据不同公司不同部门的职能，提供各部门的预算报表模板，预算报表模板反映了该部门的业务关键指标及敏感信息。费用预算类费用类预算是由相关部门填报日常的预算费用，该费用类由类日常费用报表组成，各报表填报的信息会汇总到经营预算总表中，以便用户可以从全局的角度了解各项费用所占的比率。人力成本预算类人力成本预算类由各公司人力部门来填报，包括工资薪金、社会公积金和福利费。预算执行通过易磐的数据集成平台，还将南苑集团现使用的西软数据、复创数据、集团财务系统数据进行了集成，打造出统一口径的数据平台，进行预算执行情况
6、的跟踪、分析，在此基础上进行合理的绩效考核。预算分析管理层可以查看预算分析类的报表，通过对各期间、各部门、各公司的同比数据和环比数据的对比分析，可以使管理层清楚的明了各个分公司、部门的预算制定情况，数据实时准确大大的提高了审查的效率。图形化展示，直观清晰系统可以根据需要生成各种直观的表格和图形，使得要比较的数据清晰直观更加具体化。有效考核，优化绩效考核方式采用GOP为主，但还会以利润，GOP率等作为考核参考，使考核更加多样化更加合理化全面化。能够避免仅凭GOP所存在的片面性。在易磐科技的酒店行业全面预算管理解决方案里，酒店全面预算管理紧紧围绕着战略目标展开，在全面预算的执行过程中通过预警与反馈体系及时发现与战略目标的偏差，并采取压缩和删除与实现战略目标不相关的各种项目支出等措施，保证预算的实际执行始终不偏离实现战略目标的预定轨道。同样，对于酒店营运状况发生的重大变化，通过易磐EP全面预算管理软件也能够促使酒店及时调整相关战略，不断提高战略的适应性。在酒店行业利润趋近、竞争日期激烈的今天，易磐科技酒店行业全面预算管理解决方案无意为高档酒店推行精细化管理，有效节约成本、科学绩效考核提供了一条简便的实现途径。