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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流新三板定增融资富恒新材深圳改性塑料高科技企业1.精品文档.【新三板定增融资】富恒新材：深圳改性塑料高科技企业来源：新三板资本圈公司简介公司于1993年4月23日成立，位于深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区，主要从事改性塑料的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括增韧树脂、增强树脂、阻燃树脂、塑料合金及其他等系列产品。公司根据客户不同产品的要求，以各种废旧塑料或天然高分子树脂为基体，通过各种改性手段，为家用电器、汽车配件、电子电器、家具、办公设备等产品的生产企业提供相应的改性材料，满足不同客户的特殊性能要求。公司产品主要包括阻燃树脂（主要有
2、阻燃PC,ABS,PA,PBT,PP,HIPS）、增韧树脂（主要有增韧PC,ABS,PA,PBT,PP）、增强树脂（主要有增强PC,ABS,PA6/PA66，PBT/PET,PP）、塑料合金（主要有PC/ABS,PC/PBT,PA/ABS）等。公司占地20000平方米，共有4个车间，配备单双螺杆挤出造粒机34台，年产量达10万吨。公司股东中有多家投资机构，包括中山中科恒业投资管理有限公司、浙江中科东海创业投资合伙企业、深圳市铭润兴业投资有限公司、深圳市松扬股权投资合伙企业，其中中山中科恒业投资管理有限公司、浙江中科东海创业投资合伙企业均为中科招商投资管理集团股份有限公司旗下或控股公司旗下的投资
3、基金，合计持有公司20%股权。公司2011年准备挂牌主板，后因为IPO中止及排队企业较多以及塑料市场行情低迷，使公司业绩下滑。公司2013年开始转型，集中生产销售中高端改性塑料，不再生产普通塑料，目前公司转型已经完成。核心产品改性塑料指将合成树脂经过改性加工后满足不同需要的塑料产品，主要应用于家电、汽车配套、电子电气、电动工具、玩具、灯饰、IT及办公设备等行业。改性塑料属于塑料产业中应用领域广、科技含量高、经济利益大的“高分子新材料”，其制品具有比普通塑料更加稳定和突出的物理性能，某些方面具有金属、合金制品所不具备的优良特性，在军工、医疗、汽车工业等方面具有广阔的发展前景和应用空间。公司201
4、2年、2013年主要销售产品为增韧树脂和阻燃树脂，该两类产品占比合计分别为87.28%、92.23%；而2014年1-10月份公司产品结构发生明显变化，公司增强树脂、塑料合金销售量迅速增加，占比合计达到28.93%,而增韧树脂、增强树脂销售量占比合计下降到67.44%，显示了自2013年后公司战略转型效果明显，在增强树脂、塑料合金等毛利率高的改性塑料产品销售额增长迅速。竞争优势技术优势改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。公司作为深圳地区改性塑料行业最具
5、竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面具有较强优势：2008年5月，公司荣获“深圳市高新技术企业”称号。2009年6月，公司荣获“国家级高新技术企业”称号。2009年11月，公司荣获深圳市“宝安区科技创新奖”。公司设有企业技术中心一个，包括研发部、性能检测中心、环保（有害物质）检测中心、产学研联合实验室；拥有国家认可的（CNAS）实验室，承担了深圳市高新技术项目和高性能工程塑料技术改造项目的研发工作。目前公司拥有6项发明专利，另有14项专利正在申请审批中。成本优势废旧塑料的回收利用与从石油中提取天然高分子树脂相比具有能耗少、碳排放量低、节约资源的优点，有利于资源的综合利用和环境保护，是科学发
6、展观和可持续发展思想的有效践行，对建设新型节约型社会和循环经济具有积极的推动作用。目前公司有一半的原材料来自于废旧塑料，一方面降低公司的成本，另一方面减小石油价格波动对公司的影响。服务优势公司针对目前市场需要，建立自己的开发、供货和后续技术服务体系。公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时传递到公司研发部门。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。战略规划2013以来，公司产品
7、主要定位中高端产品，与一些中小企业相比，公司具有较大的技术优势；而与同行业上市公司相比，在同品质产品上公司凭借原材料成本低廉和优质的个性化服务而取得较大的优势，而在高尖端产品上存在明显的不足，公司计划开始研发高尖端塑料产品，以提升公司研发能力和品牌知名度。公司的原产品主要运用于电子、通讯及家电产品，现公司计划扩大产品供应范围，进入办公设备和汽车塑料行业市场，公司今年开始为惠普提供打印机塑料，并和比亚迪就汽车塑料展开合作。由于目前整个市场经济环境较差，加之整个制造行业低利率的特点，使得原有许多大型生产制造型企业为了降低生产成本，在技术上影响不大的情况下选择采用本地化产品。公司计划抓住这个机遇，积
8、极与这些大企业展开合作，并发展成为公司的稳定客户，为公司未来发展打下坚实的基础。财务与估值公司2014年营业收入为2.6亿，净利润520万，公司2014年销售收入的下降主要是因为公司正在进行产品的转型升级，淘汰低毛利率普通塑料产品，目前公司转型已基本完成，并迎来利润增长爆发，2015年上半年净利润380万，由于塑料制造行业在一年中上半年属淡季，下半年为旺季，公司7月份净利润超过100万，预计2015年的营业收入提高25%30%，净利润在1000万以上，2016年净利润达到3000万，2016以后将以每年50%速度增长。公司在进行此次定增的同时进行内部发行1050万股（员工股权激励），发行价格2.6元每股，与此次定增一起进行。公司计划在时机成熟转创业板。投资亮点一、中科招商为公司的股东，持有公司20%股份。二、塑料下游大型企业为了降低成本应对经济下行开始选择本地化产品，公司凭借一定的实力基本上可以满足这些客户的需求。公司迎来了前所未有的发展机遇。三、公司已经开始大规模涉足办公设备行业，并开始涉足汽车塑料和高尖端塑料领域，以提高公司的核心竞争力和盈利水平。四、公司2015年迎来净利润高增长期，预计2015年达到1000万以上净利润，2016年达到3000万净利润，并且在2016年以后净利润以每年50%速度增长，公司计划在2016年开始申请转创业板。基本融资信息以及报名请点击：