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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流天泰集团2006年经营目标责任书开发事业部.精品文档.天泰集团2006年经营目标责任书房地产开发事业部签约人：集团执委会： 房地产开发事业部：年 月 日 年 月 日天泰集团2006年经营目标责任书房地产开发事业部指标类型目标权数考核指标内容分解权重资料提供部门考核依据及说明业务指标65/1001土地储备面积53万平米15/100集团办公室2销售回款额：8.6 亿元35/100财务预算中心见评价细则3费用指标15/1003.1管理费用不超过预算5/1003.1费用支出预算达成率85-100%5/1003.3单位成本控制5/1004、税务筹划（依
2、据实际发生额进行奖励加分）品牌管理5/100客户满意度72% 5/100公关客服部第三方调查内部管理15/100员工敬业度35%5/100员工部第三方调查TTEM计划推进5/100TTEM委员会计划完成率90%5/100集团办公室计划管理规定考监会评价15/100考监会具体设置目标15/100考监会见评价细则房地产开发事业部经营目标责任书考核办法指标数据提供核算办法土地储备53万平米 集团办公室以实际拿到土地面积/53万平米*15备注：此项指标评价，以拿到土地证为完成；如果系引入“战略投资”的情况，资金实际到位后视作完成。如果集团已经完成土地储备意向洽谈，但是考虑储备节奏或资金周转等因素，暂时
3、不办理土地证，则考核部门提出“在途办理土地储备考核建议”，报考监会审核，绩效考核委员会评价。销售回款额8.6亿元财务预算中心实际销售回款额小于40%，该项指标不得分；实际回款额大于等于40%，该指标得分=实际回款额/目标销售回款额*35管理费用不超过预算财务预算中心1.管理费用小于、等于年度控制标准90%以下，加计3分。2.管理费用大于年度控制标准90%，小于、等于95%的，加计2分。3.管理费用大于年度控制标准的95%，小于、等于100%的，计入5分。4.管理费用大于本年度控制总额标准，但超出额小于、等于5%的，计入3分；超出额大于5%的，计入0分。备注：人员待遇（工资、增量补贴、公积金、社
4、保及误餐费）：由员工部提出年度合理的人员总编制数量及该部分的控制总额。可比口径费用（参照年度预算）：人均全年不超过4.5万元；其他不可控费用不超过年度预算。年度考核指标人员待遇控制总额核定的人员数量可比口径费用标准其他不可控年度预算费用。费用支出预算达成率85-100%财务预算中心1.建设项目支出预算达成率大于等于95小于100，计入5分。2.建设项目支出预算达成率每超过1%，扣减2分；小于95以后每下降1%，加0.5分。3.年度开发计划未完成或因开发计划变更而导致的建设项目现金支出减少，不加分且按扣除后的建设项目现金支出总额为考核基数。4.该项目最高得分为10分。单位成本控制财务预算中心详见
5、考核细则税务筹划财务预算中心1如果实现应入库税款延迟入库或其他方式的融资，按照每季度1000万元加1分累计计算。2如果已缴纳税款实现退库，按照每250万元加1分计算。客户满意度72%以上公关客服部第三方调查，达到72%计5分；72%以上（不含72%）每上升一个百分点，奖励1分，最多奖励不超过5分；72%（不含72%）以下每下降一个百分点，扣掉1分，最多扣减不超过5分。员工敬业度41%以上员工部第三方调查，达到35%计5分；35%以上（不含35%）每上升一个百分点，奖励1分，最多奖励不超过5分；35%以下（不含35%）每下降一个百分点，扣掉1分，最多扣减不超过5分。TTEM计划推进员工部TTEM
6、课题得分+管理审核得分1.年度内开发事业部承担两项T1级课题，一项是单项成本分析，通过评审得1分，另一项是2. 年度内标准化办公室组织管理审核，平均得分率大于等于90%，本项评价得5分；得分率小于90，每下降5%扣减1分，扣到0分为止。计划完成率90%集团办公室依据计划考核管理规定考监会综合评价考监会详见考核细则2006年事业部、各公司目标责任书考监会综合评价考核细则考核内容分数计分标准公司领导班子尽职情况。20督察和审计中发现主要领导或公司领导班子有违规、违纪、失职等问题，每次酌情扣110分。督察审计提出问题的整改计划。20接到考监会发送的督察审计报告一周内向考监会提交整改计划，无完善的整改
7、计划每次扣5分。未按时提交计划，每次扣2分。督察审计提出问题的整改率90，且在以后督察中不出现类似问题。60历次督察审计整改率90，计60分；整改率90以上，每提高1个百分点加1分；整改率低于90，每降低1个百分点扣1分；整改率低于30，此项不得分。每次督察审计后3个月内，向考监会提交整改结果报告，无整改报告视未整改。类似问题重复出现，每次扣5分。合计100注：根据集团考核工作安排，考监会年终对各单位分别考核。 考监会 2006年3月20日天泰集团2006年KPI兑现通则1本兑现通则适用于所有与集团签订KPI的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算；非KPI签订人的事业部、子公司员工年
8、终绩效工资兑现核算参照执行。2考核兑现标准：序号考核得分区间年度绩效工资兑现标准1考核分数90按照实际考核分数1:1比例兑现2考核分数=90100%兑现390考核分数100超90部分分值按照1：1.3的比例兑现4100 考核分数110超100部分分值按照1：1.5的比例兑现5110考核分数130超的分值按照1：1.8的比例兑现6130考核分数按照130分核算兑现3兑现案例示范3.1如果年终KPI考核得分为80分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*80%；3.2如果年终KPI考核得分为96分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+
9、6*1.3)/100；3.3如果年终KPI考核得分为105分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+5*1.5)/100；3.4如果年终KPI考核得分为113分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+3*1.8)/100；3.5如果年终KPI考核得分为130分，或大于130分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+20*1.8)/100；4如果部门负责人（KPI签订人）调整，适用分时累进制。例如某部门负责人3月31日之
10、前由A担任，3月31日12月31日由B担任，则A的年度绩效工资有3/12依据该部门KPI考核结果核算，B的年度绩效工资有9/12依据该部门KPI考核结果核算。5如果一个人同时兼任两个以上部门负责人（签订两份以上KPI），其年度绩效工资核算算依据分值高的兑现。6非KPI签订人在年度内任职多个部门，其年度绩效工资核算参照执行本通则第5款，适用分时累进制；其兑现年终绩效工资=（集团年度回款额/目标回款额*20%+本部门年度KPI考核兑现分*80%）*年度绩效工资额度。7执委会成员、考监会主任、事业部总经理年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，其余40%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，其
11、中50%即时发放，另外50%延时支付。8部门负责人、子公司负责人（与集团签订KPI指标或经营目标书的人员，不包括第7款所述人员）年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，10%依据半年度考核区分结果及时发放，剩余30%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，其中50%即时发放，另外50%延时支付。9如果涉及到员工敬业度指标考核，非KPI签订人员年度绩效工资核算不与此指标挂钩（分值摊薄）；但员工部除外。10非KPI签订人员年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，20%依据季度考核区分结果及时兑现；剩余20%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，有延时工资扣除延时工资及时发放，没有延时工资
12、全额发放。开发事业部单位成本控制指标考核细则（2006年度）序号考核项目考核范围考核依据及内容考核标准1建安工程单位成本1.韩国城1-4楼。2.韩国城5-8楼及其地下车库（3#车库）。3.高尔夫打席房。4.时代印象22-25#楼、4-6#楼、18-19#楼。5.圣罗尼克综合楼及四栋样板间。6.对帕罗玛样板别墅。1,甲乙双方盖章签字的预算定案为准。2.建安工程考核范围包括除甲方直接分包的项目、合同约定的外包项目协调费、临时设施增补项目及未进预算定案的电气设备外的所有应进入预算定案的项目内容。3.以总建筑面积为计算标准。1.建安工程造价标准以预算定案为准，定案编制范围内的设计变更及现场经济签证（扣
13、除基础超深部份）工程造价应控制在预算定案造价的10%之内，超出10%的，每超1%扣减1分。工程结算造价每降低1%加1分，不足1%不计。2.涉及工程造价指标考核并已竣工交付，在年终考核期尚未结算确定的，由集团考监会和财务预算中心核定，如不能核定的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。3.涉及工程造价指标考核但尚未竣工交付的，如能提供出有效开发计划变更会签，本年度考核可不加不减分，但此项考核必须延至下年度的指标考核中；如不能提供有效开发计划变更会签的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。2装饰工程单位成本1.韩国城1-4楼。2.韩国城5-8楼及其地下车库（3#车库）。3.时代印象22-25#楼
14、、4-6#楼、18-19#楼。4.圣罗尼克综合楼及四栋样板间。5.圣帕罗玛样板别墅。1.以执委会批准装饰造价标准为依据。2.装饰工程考核范围包括总包装饰工程、甲方直接分包装饰工程项目如：木地板、厨具、橱柜推拉门、分室门、分户门等所有套内装饰的所有工程费用。3.以套内建筑面积计算。1.装饰造价标准每超出3%扣减3分；每降低3%加2分，最高得分为6分，扣分无下限，不足3%不计。2.涉及工程造价指标考核的，在年终考核期尚未结算确定的，由集团考监会和财务预算中心核定，如不能核定的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。3.涉及工程造价指标考核但尚未竣工交付的，如能提供出有效开发计划变更会签，本年度考核
15、可不加不减分，但此项考核必须延至下年度的指标考核中；如不能提供有效开发计划变更会签的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。3环境工程单位成本1.韩国城1-4楼。2.韩国城5-8楼及其地下车库（3#车库）。3.时代印象22-25#楼、4-6#楼、18-19#楼。4.对帕罗玛样板别墅。1.以执委会批准环境造价标准为依据。2.环境工程考核范围包括所有园区道路、园区绿化、环境地坪、膜结构、景观、雕塑、路灯、标志牌、垃圾箱、挡土墙、围墙、小区大门、环境土石方、绿化种植土及质保期内的养护费等全部绿化美化环境的工程及设施费。3.以扣除车行道外的环境施工面积计算。1.环境造价标准每超出5%扣减3分；每降低5
16、%加2分，最高得分为6分，扣分无下限，不足5%不计。2.涉及工程造价指标考核的，在年终考核期尚未结算确定的，由集团考监会和财务预算中心核定，如不能核定的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。3.涉及工程造价指标考核但尚未竣工交付的，如能提供出有效开发计划变更会签，本年度考核可不加不减分，但此项考核必须延至下年度的指标考核中；如不能提供有效开发计划变更会签的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。4配套工程单位成本1.韩国城1-4楼。2.韩国城5-8楼及其地下车库（3#车库）。3.时代印象22-25#楼、4-6#楼、18-19#楼。4.圣帕罗玛样板别墅。1.以执委会批准的配套造价标准为依据。2.配套工程考核范围包括室外道排、供水、有线电视、电信、燃气、智能化、室外电线管网等所有室外配套工程费用。3.以总建筑面积计算。1.配套造价标准每超出3%扣减3分；每降低3%加2分，最高得分为6分，扣分无下限，不足3%不计。2.涉及工程造价指标考核的，在年终考核期尚未结算确定的，由集团考监会和财务预算中心核定，如不能核定的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。3.涉及工程造价指标考核但尚未竣工交付的，如能提供出有效开发计划变更会签，本年度考核可不加不减分，但此项考核必须延至下年度的指标考核中；如不能提供有效开发计划变更会签的，按标准分值的60%计算年终考核得分数。