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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流LXWI7501-38物料损耗率管理办法A2文件名称物料损耗管理办法修订记录概要版本/次修订内容实施日期编制人A/0 新增2012-5-16彭广南A/1 重新定义班组清理制度以及物料损耗标准修订的频次2012-8-23魏结合A/2 部门组织架构调整，部门名称变更2013-4-1彭广南 更改形式： 新增 修改 撤销申请/日期： 彭广南审核/日期：陈伟批准/日期：陈伟文件标记文件名称文件编号生效日期版本号旧文件物料损耗管理办法LX/WI7.501-382012-8-23A/1新文件物料损耗管理办法LX/WI7.501-382013-4-1A/2更
2、改原因和情况：公司组织架构调整更 改 前更 改 后会签形式: 无会签 各部门会签 研发部 工程部 双电源产品线 框架产品线 塑壳产品线 接触器产品线 采购部 品质部 制造部 管理优化部 海外市场部 行业开发部 商务运营部李想 赵军红 人力资源及行政部 信息管理部 财务部分发形式 电子版本共享： 管理手册 程序文件 流程类三阶文件 记录 备注：有效版本为公司共享电子版本，文件一经打印只做参考。纸档下发： 非流程类三阶文件 备注：文件有效版本为文控中心纸档下发版本，公司共享电子版本只做参考。旧版处理保留（在被代替的原稿文件上加盖“作废”印章，并撤回颁发至相关部门的旧版文件）销毁（原稿文件及分发至各
3、部门的复印件）“保存期限为三年“ 记录编号：LX4.201R-06F1 目的完善和规范公司物料损耗流程，达到降低损耗率的目的。2 范围公司物料损耗率的设定、建立、维护。3 定义物料损耗率：除了标准用量以外生产因为制程的损坏或遗失而造成物料的损耗比例。贵 重 物品：铜材质以及银制件。-4 职责4.1 制造部：4.1.1 物料员： 负责领取物料，并对生产现场因为损耗率误差而多出的物料退还到仓库。4.1.2 车间主任： 负责对车间物料的补料进行审查，并审核物料退料单。具体审核权限见表 5.3.1。4.1.3 IE 工程师 ： 负责物料损耗率的设定，维护以及将其建入ERP系统中。4.1.4 IE 主任
4、： 负责对损耗率标准进行审核。4.1.5 制造部负责人： 负责对车间补料以及贵重金属的损耗进行审核，具体审核权限见表5.3.1； 负责对铜件、银件的损耗率设定进行审核。具体见表5.5.14.2商务运营部 4.2.1仓管员： 负责按照损耗率给生产线发料，对补料单进行审核，并将物料发放到现场，接收生产线退料。 4.2.2 仓库主管： 负责监督仓管员按照损耗率给产线发料。4.3 财务部： 4.3.1成本会计： 负责提供每月考核生产部损耗率的明细表 4.3.2财务负责人： 负责对成本会计提供的损耗率表单进行维护。4.4现场Q C: 对生产现场退料进行判定。5 工作程序5.1物料的发放：当计划下单时，仓
5、库按照系统中生成的发料单将物料下发给车间物料员，车间物料员在确认物料的数量及状态后对在发料单上对物料进行签收。物料员在物料接收后将物料发放到生产现场。5.2物料的退还：车间必须在每天将已完工工单中因为损耗率偏差而造成的多余物料退还到仓库，退还的物料都必须经过现场QC确认物料状况。现场QC确认是合格物料后才能返回到仓库。在每月倒数第二个工作日，生产班组必须进行清线制度，将已完工工单中剩余的物料全部退还到仓库中。5.3 超损耗率物料的领用：对于生产班组因为生产中出现的异常导致按照损耗率发放的物料不能够满足当批生产工单时，填写补料单进行补料申请。补料单补领用的物料必须对应到工单，且在工单中须注明超领
6、物料和标准用量的比例，如：工单计划发料1000个塑料件，实发1010个，而班长还需求补料20个，则补领的比例为2%，班长将补料单填写好后将交由车间主任、制造部负责人审核。具体审核权限见下表单。权限职责已建损耗率物料未建损耗率物料补料权限车间主任贵重金属不超过标准用量0.5%不超过标准用量0.5%非贵重金属不超过标准用量1%不超过标准用量1%制造部负责人贵重金属超过标准用量0.5%超过标准用量0.5%非贵重金属超过标准用量1%超过标准用量1% 表 5.3.1物料员凭签核补料单仓库领料。仓管员需对补料单的信息进行确认是否有效，对于没有按照权责审核的补料单，仓管员拒绝发料，并反馈给车间主任，如发现仓
7、管员按照没有审核的单据给班组发料，将投诉给物流课主任和商务运营部负责人，按照物流课相关管理办法进行处罚。5.4、损耗率的建立 对于新申请的零部件损耗率，由研发、产品线发起OA建立品号，流程需经过IE工程师，由IE工程师根据类似物品损耗率预估一个损耗率建入ERP系统中。 5.5、损耗率的维护IE工程师根据财务提供的损耗率报表，对物料的损耗率进行分析，对补料最多的前10位和退料最多的前10位进行分析，对于需要调整的损耗率品名进行记录，形成损耗率更改表，每月修订一次，交工业工程课主任审核，制造部负责人签字后方可生效更改。具体审核权限见表5.5.1。IE工程师根据签核后的损耗率，将损耗率建入ERP系统
8、中。损耗率权限IE工程师负责对新建的零部件给予损耗率预估，预估的依据为同类产品的损耗率。对于已建立损耗率的零部件，根据实际使用情况对损耗率进行相应的损耗率更改。IE工程师制定的损耗率需要审核签批后方可生效IE主任负责对IE工程师制定的损耗率进行审核，对于非贵重金属的损耗率审核，IE主任签核后即可生效，对于贵重金属的损耗率，须制造部负责人签核方可生效制造部长对贵重金属的损耗率进行签核。 表5.5.15.6生产线物料稽查：生产多余物料的稽查由制造车间6S小组进行检查，对于查出的每一笔多余物料按照6S制度进行处罚。5.7 损耗率的考核 由财务成本会计提供制造部的损耗率明细表，并给出每月的损耗率，在每
9、个季度按照KPI值对制造部相关岗位进行考核。对于车间补料时，如果有一个工单没有出现技术或设备问题时，单笔工单补料超过1%，则对该班组长按照补料金额5%进行处罚，对于单个价值比较高，且工单量小于50个的工单，在补料时必须采用一退一补，否则对班组长按照补料金额的5%进行处罚。6 相关文件7 相关记录7.1 LX7.501R-11 零部件退料补料单7.2 LX7.501-48损耗率建立维护申请表7.3 零部件发料表（ERP系统中自定义表单）8 流程图补料流程见附表一。损耗率流程见附件表二 补料流程图考核重点相关部门记录表单及参考标准物料有补料需求车间主任审核 仓库班长填写零部件退料补料单交由车间主任
10、制造负责人审核是否批准Y对补料单进行判定物料有退料需求班长填写零部件退料补料单现场QC是否超过损耗率YYN车间主任判定物料状态YNNN审核是否填写工单号、标准用量、补料比例、按照审核标准审核车间主任现场QC车间主任制造负责人补料单 损耗率建立、维护流程图 新建零部件品号研发、产品线人员填写OA流程IE工程师参照类似物料给出损耗率工业工程课主任审核制造部负责人IE工程师零部件损耗率维护IE工程师根据实际使用情况修稿损耗率是否贵重金属YN考核重点损耗率是否合理、是否有数据作参考损耗率是否合理是否是签核完成的损耗率相关部门研发/产品线工业工程课IE工程师工业工程课主任制造部负责人IE工程师记录表单附件一 损耗率建立维护申请表损耗率建立、维护申请表申请人变更日期物料名称品号产品规格变更前损耗率变更后损耗率损耗率变更原因审核批准“保存期限为一年” 记录编号 LX7.5011R-48 A附件二 ERP中自定义表单未完工工单物料损耗率发放明细表未完工单物料品号未完工单物料名称未完工单物料规格物料标准用量标准损耗量实领损耗量总计领用量.精品文档.