《PL002A1仓库管理规定.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PL002A1仓库管理规定.doc（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流PL002A1仓库管理规定拟稿/修订日期修订页次拟稿/修订内容制/修订部门制/修订人A/001/09/2009全部最初发行计划部刘保辉A/101/07/2011部份修订部份内容计划科宋师军合议部署（可选）销售部产品部技术部生产科品质科计划科财务部制订审查核准变 更 履 历目录10目的20范围30定义40 权责50程序 5.1 物料入出手续5.2 其它物品出入手续5.3 成品出入手续5.4 物料及其它物品的防护5.5 废弃品管理5.6 顾客财产管理5.7 工作环境5.8 安全规定5.9 清洁卫生6. 0 盘点7.0 使用记录8.0 参考文件9.
2、0 附记事项1.0 目的：为确保仓库所有库存物料及其它物品均处于有效、可用状况，并指导仓库管理人员进行系统化、标准化、数据化的作业管理。2.0 范围：适用于仓库所有的物料，包括原材料、辅助材料、半成品、成品、及其它三品。3.0 定义： A 待检区域在IQC输入检查之前而临时保管的区域。 B 不合格品区域经IQC输入检查判定的不合格材料，在退货或作特殊处理之前而临时保管的区域。 C 材料入库标签材料入库时，为保证材料先入先出，贴在材料箱外用于记录材料代码、品名、规格、数量等信息及确认入库日期的标签。 D呆滞品已入库的材料和成品，在接到委托单后超过3个月没有使用的，经销售、品质、技术部门鉴定公司产
3、品不可再利用的物料（可分为：品质合格不使用，品质合格可使用，品质不合格）。 E废弃物品指购进原、副材料等所拆出的各种物品，生产作业性不良且经工艺、品质鉴定的不可再作业的产品。4.0 权责：4.1 仓库：负责所有原材料清点、出入库管理，以及账、卡、物、贮存、搬运的管制。4.2 品质科：负责仓库材料、成品的入库，不良品、不良物料的分析、确认。4.3 PMC科：负责制定生产发料单并知会到相关部门。5.0工作程序 5.1 物料（生产原材料、辅助材料） 5.1.1进料入库手续A、供应商依据采购订单将原材料送至仓库，仓管员核对送货单与采购订单是否一致，无误后仓管员进行点数，点数时，仓管员发现来料有少数、损
4、坏、污点等异常状况或送货单内容不相符时，立即通知采购，并向部门主管反应，为保留证据，对其进行拍照，以便确定问题的归属。使问题及时得到解决，采购负责人采取退货，替换等一系列措施，采购在2个工作日内完成，若为进口材料的，应进行现场确认及制作保存证明文件，采购在7个工作日完成。B、点完数将原材料放置在指定待检区域，仓管员填写来料检验及入库单，且在来料检验及入库单上注明检验的紧急状况，送IQC进行检查。C、IQC在检验完成后，在来料检验及入库单上写明检验结果，仓管员根据此结果办理材料入库手续。D、 仓管员接到IQC检验合格并贴有合格标签的原材料，为确保其正确性，仓管员对接收的原材料进行点收、查验，根据
5、来料检验及入库单入库。若为不合格的原材料由IQC贴上不合格标签放置在不合格品区域由采购进行退货处理，品质、仓库跟进。E、 仓管员将入库的原材料按进货之物料编码、规格进行分类，并放置在指定区域，原材料编码、规格、入库数量等记录在物料记账卡上。F、 仓库负责人对没有订单的货物拒绝接收，若强制卸下时，对这部分材料不负保管责任。5.1.2材料出库手续 5.1.2.1生产发料A、PMC计划员提前将审核的生产发料单分发给仓库，仓库接到生产发料单后，立即进行备料，并将备好的物料放置在备料区。B、生产部需要领用物料时，物料员应依据审核后的生产发料单进行领料，仓管员接到生产发料单时，认真核对其内容无误后，方可发
6、料，发料时，按照先进先出（以入库标签为准）的原则，物料员领料时也要清点数量、确认无误后签收。5.1.2.2除生产外部门其他部门需要领用物料时制作领料单，经批准后到仓库办理领料手续。5.1.3 材料良品返料入库A、在生产过程中，若发现原材料不符合生产需要或生产计划已完成，有多余物料需返料，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，制作返料单，仓管员凭物控科长审核后的返料单办理入库。B、在试产/PP过程中，若发现原材料不符合生产需要或试产/PP完成后有多余物料需返料，试产/PP部门制作返料单，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，仓管员凭物控科长审核后的返料单办理入库。5.1.4材料不良返料入库A、在
7、生产过程中若发现因来料不良需返料时，经品质部IQC检验确认为不合格之原材料，IQC将不合格之原材料按不同供应商统计到原材料不良确认单（内部），根据经检验确认后的不合格原材料制作原材性不良返仓单，生产部门凭经审核确认后的原材性不良返仓单到仓库办理入库手续。B、在生产过程中若发现因作业性不良需返料时，经工艺确认，根据经检验确认后的不合格材料制作作业性不良返仓单，仓管员凭经审核后的作业性不良返仓单办理入库手续。仓管员根据确认的结果进行区分入不良品仓。C、对退回仓库的不良原材料，仓管员将不良原材料按其物料编码、规格、不良状态进行分类存放，并进行标识，不良数量记录在仓库物料记账卡上。D、仓管员将退回的原
8、材性不良情况报告给部门主管，属原材性不良的，由采购与供应商沟通，依不合格原材料退料作业方法处理，退货给供应商；国内材料（如FPC、背光等）定期（1次/月，且每月5号前）退供应商，进口材料（如玻璃）定期（1次/2月，每月25号前）退供应商，在规定时间内没有退供应商，应仓库保管不妥造成损失由采购负责，退货单必须经IQC、PMC、采购签署后作退货手续，PMC需在退货单注明需补或者不需补，采购在退货单注明补货时间，不良品仓管依据单据作跟进。5.1.5生产补料A、在生产过程中因原材料损耗需补料时制作补料申请单，经PMC科长批准后方可交仓库办理补料。B、仓管员办理物料出库手续后，应及时将出库数量登记在仓库
9、物料记账卡上，以便月底进行盘点。 5.1.6 客户退货不合格品入库手续 按不合格品管理程序进行入不良品仓管理。 5.2 其它物品（办公用品、危险品、五金等） 5.2.1 其它物品入库手续 A、各部门根据下月物品需求在月底前做计划经部门主管、分管副总批准，将计划单给储科仓管员，仓管员依三品仓库存数量进行汇总交分管副总批准，由采购员统一进行采购。 B、对采购物品，仓管员依供应商送货单或收据进行清点并签收区分入库，三品类的棉棒、手指套、无尘布（三品类按工艺规范后作送检）需经品质确认OK后作入库手续。 C、仓管员发现来料有少数、损坏等异常状况或送货单及收据的数量及内容不相符时，立即通知采购，使问题及时
10、得到解决，采购负责人采取退货，替换等一系列措施。 5.2.2 物品出库手续 部门文员应依据审核后的领料单进行（每周二、四、六）的领料，仓管员接到领料单时，经部门主管审批后，仓管员认真核对其内容无误后，方可发放，发料时，部门文员领料时也要清点数量、确认无误后签收，仓管员在物料卡上记录出库记录，以便月底盘点。5.3 成品5.3.1 成品入库手续 A、生产部按生产单号开入库单，将开单成品及数量交QA作检验，PASS合格后交品质部假仓进行包装，并在外箱上注明型号、数量、日期，对于特殊客户的包装，假仓包装员按包装要求进行（例如贴客户指定的标签）B、假仓人员根据生产开具的入库单入成品仓，成品仓人员核对入库
11、单及包装实物内容无误后，入成品仓保管。C、对于成品入库，成品仓管员应按单及时记录在物料记帐卡上。5.3.2 成品出库手续 A、依据财务文员经相关人员（财务、计划、分管副总）签署的出货单，核对送货单上项目、数量，成品仓管进行备料，特殊客户的要求（例如贴客户指定的标签、出货检验报告等）由品质部假仓完成的交付给成品仓管。 B、成品仓管将备料好的成品交送货司机且核对无误后，在出货单上签字确认，出货单必须要有成品仓管注明的包装明细，交司机发送给客户。 C、对于成品出库，成品仓管员应按单及时记录在物料记帐卡上。5.4 物料及其它物品的防护5.4.1 物料搬运及摆放。 A、仓库员在搬运成品、物料时，应注意轻
12、拿轻放；在拿取成品、物料时，应配戴手指套、防静电带，以防止搬运过程中造成损坏；严禁超高、超快、超量搬运，应保持平稳作业。 B、搬运货物时如需使用电梯或其它机械设施，应严格按其使用进行操作。 C、成品、物料的堆放在合理、安全、可靠的前提下，保证其检、点方便，成行成列，清洁整齐，不得有倾斜现象。 D、若成品、物料需放在地板上，应规定放置区域并标识，物料的摆放按照其外箱上的标识堆码层数摆放，无堆码层数的，根据材料的性质进行层叠摆放，高度应依基面水平高度算起不超2米，宽度不得超过过道宽度。 E、货架必须摆放整齐，通道必须顺畅，以利于搬运时有足够的空间，堆放在货架上的成品物料，应遵循重物放在货架的下层，
13、轻物放在上层，经常出入库的材料，放在出口较近的位置的原则，受重压易碎易变形损坏之原材料，不得超过二层，货架顶层距天花板保持1尺距离。 F、货架内的成品、物料应按其规定区域摆放整齐，区域之间视成品、原材料的大小保持一定的距离。 5.4.2 区域规划：按成品、物料及其它物品的种类对仓库进行划分，其布局合理，便于管理 A、物料仓库分原材料区、呆滞区，成品仓包括成品储存区、待出成品区；物料包括物料待检区、物料待退区、物料备料区及物料区，其中物料区包括背光物料区、玻璃IC物料区、TP物料区、FPC/FS物料区、偏光片物料区、TAP以及其它区等：三品仓分物品区、不良品区，其中物品区包括印刷品区、劳保用品区
14、、生产消耗品区、办公用品区。5.4.3 成品、物料分开存放。A、成品、物料及三品储存应分区域存放，不合格品必须严格存放在不良区域，并标上不合格标识。B、仓管员按进货之物料编码、规格将物料进行分类，编码、规格相同的物料置于同一货架上，严禁一种物料有多个区域存放的现象，并在实物上挂物料记账卡。D、对重要物资的存放，应标明其品质存放的现象，数量增减情况要及时登记在物料记账卡上，若发生异常状况，及时向上级反应，分析异常发生的原因并采取有效措施。E、对危险品（易燃物、溶济类、有毒物）物料的保存，指定储存区与其它物料分开存放，做好标识，写明其注意事项；化学品（如酒精、丙酮、油漆等）应单独存放在指定区域，仓
15、管员根据其本身的化学性质规定保存条件，按其规定的保存条件进行保存。 F、 对ACF等有有效期的物料的保存，仓管员应注明保存条件和有效期，按其有效期进行保存，根据“先进先出”的原则进行发料，若超过有效期，通知品质部进行确认是否继续再用。G、经QA检验合格的成品按纸箱上的标识存放在指定的区域。 H、若成品、物料储存时间超过（成品6个月、材料LCD、TP类3个月），须填写委托检查书交品质部进行检验。I、对防静电物料的储存，必须用具有防静电材包装后进行储存管理，在拿取时，必须遵循防静电产品的拿取方法。J、对储存的成品、物料应加强保管，仓管员经常进行实物盘点时，如发现破损等情况，应及时汇报处理。K、仓管
16、员在发料时，遵循“先进先出”的原则。5.4.4 物料包装A、对于易生锈的物料，如：FPC、PCB、电子类等物料，必须严格按物料的要求进行包装，以防物料受损。B、 对需要防潮的物料，仓库应做好防潮工作。C、 如有特殊要求，需增加防静电/防震海绵，对物料或成品进行防震包装。5.5 废弃品管理 A、公司购进材料所拆出的各种包装物品在指定废弃品区域内存放，由分管部门统一销售。 B、生产作业性造成的完全不良品(包括制品、原副材料）,由工艺、品质部门确认后,对于报废异常材料需提供报告，由仓储科填写报废申请单，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。C、客户制品不良通过销售报价后委托公司处理，生产
17、维修中造成及处理不良材料，品质工艺确认后,仓储科填写报废申请单，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。 E、呆滞品经销售、品质、技术部门鉴定在公司产品上不可再利用的物料，由分管部门申报，经副总批准后进行同等或低价统一销售。 F、切割不良的LCD，经IQC分类确认后分为（B规可用、待处理品、待报废类），每月进行清理。G、财务部凭手续具全的报废申请单或销售单做账务处理。5.6 顾客财产管理5.6.1接收顾客提供的货物时必须按顾客提供的货物清单进行验收，并按我公司进料检验流程验证其品质状态，将结果报告给对方。5.6.2 确认无误后，将顾客提供的货物单独存放在指定区域并做好标识。5.6.3
18、 定期对顾客财产清查，当发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并报告给顾客。5.6.4 顾客财产的所有权及处置权完全属于顾客方，我公司必须维护好其完整性，不得任意处置。5.7 工作环境5.7.1 仓库温度应控制在（232）范围内，相对湿度应控制在（5510）%范围内，仓管员每天上班时应检查温度计、湿度计是否正常，温度、湿度是否在指定的范围内，若有异常， 应及时汇报处理。5.7.2仓库内保持干净少尘，具体参照工作环境管理规定执行。5.7.3仓管员每天9：00点填写月温湿度表、月仓库保湿柜温湿度表、月仓库冰箱温湿度表。5.7.4若温度、湿度有异常发生时，应产即通知分管部门查明原因，并采取有
19、效措施。5.7.5 特殊物料，如ACF，IC，硅胶等材料按储存条件说明指示进行储存，在指定作业范围内进行点检，按“先进先出”原则管理。5.8 安全规定5.8.1仓库范围内一律严禁烟火，消防器材应放在指定的地方，并定期检查、清点，严格依消防安全管理办法执行：同时做好防水防电防盗措施。5.8.2 严禁私自将仓库货物借出使用，仓管员一律凭单作业。5.9 清洁卫生5.9.1 严格按照5S的规定进行清扫，至少每周清扫一次，每月一次大扫除，制定一份5S值日表，轮流进行清扫。6.0 盘点6.1 月末在库盘点 每月底，以材料、成品、不良品仓库为主体自行实施盘点，即核对帐上记录与实物以及财务帐相符与否，有异常时，应向部门主管报告。 6.2 不定期检查 重要材料发生异常或出入库负责人发生人事变动等特殊事项发生时，根据部门主管的指示实施。 6.3 定期检查 部门主管根据实际情况要求仓库各材料负责人进行定期互盘调查。7.0 使用记录7.1物料记账卡7.2来料检验及入库存单7.3送货单7.4月温湿度表7.5月仓库保湿柜温湿度表7.6月仓库冰箱温湿度表8.0 参考文件8.1 消防安全管理办法（T-HR003）8.2 工作环境管理规定（T-PR001）9.0 附记事项：不适用.精品文档.版本/版次