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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流GJB9001B过程的监视和测量管理办法.精品文档.GJB9001B过程的监视和测量管理办法1 目的通过对过程的监视和测量，了解公司军品质量管理体系主要过程是否正确理解并满足GJB9001B-2009标准要求，根据监视和测量的结果找出差距改进质量管理体系及其过程，不断提高公司的管理水平，特制订本办法。本办法适用于公司各部门组织对军品质量管理体系过程的监视和测量活动的控制。2 职责2.1质量部是负责过程的监视和测量的归口部门。2.2各部门根据本办法规定组织开展过程的监视和测量活动，检查发现的不符合项要及时组织整改。3 控制要求3.1 公司针对各
2、部门所分管的主要过程，规定了过程的监视和测量的项目、方法、频次，以及判定准则，见附录。3.2各部门每年组织一次对所分管的主要过程的监视和测量的结果，进行汇总、分析，形成分析报告，提供公司领导作为工作决策依据。3.3 各部门在组织过程的监视和测量的结果分析时，推广应用适宜的统计技术方法。3.4 质量部对过程监视和测量的各种记录及时收集、整理、归档并保存。4 相关文件5 质量记录过程监视和测量检查及评价表附录 过程监视和测量职责分配表职能部门主要过程项目和方法频次判定准则管理者代表质量管理 体系策划 a.日常检查 b.内部审核 c.管理评审随时一次/年一次/年适宜性充分性有效性工程部产品实现的策划
3、a. 编制质量保证计划b. 策划结果-输出文件一次/品种100%设计和开发a.设计文件编制计划完成率 b.设计文件有效版本c.文件更改受控率一次/季一次/年一次/年95%100%100%资材部采购，外包，外协 a.供方评定率 b.采购计划完成率 c.采购产品合格率一次/年一次/半年一次/季100%95%年度目标市场部营销顾客满意a.合同履行率 b.营销计划完成率 c.顾客满意度一次/季一次/半年一次/半年年度目标生产部生产控制 a.生产计划完成率 b.最终产品一次交验合格率 c.工艺纪律执行率一次/半年一次/季一次/年年度目标年度目标100%资材部基础设施 a.生产设备完好率b.年度设备检修计划完成率c. 设备维护保养率 一次/季一次/季一次/季95%90%98%质量部检验过程计量仪器文件传递 a.军品批次交付合格率 b. 漏检、错检率c.检测设备周检计划完成率d. 与体系和产品有关文件的传递及时率，准确率一次/季一次/季一次/季一次/年100%0100%100%仓储中心 物资管理物料储存帐、卡、物、证一致率一次/度100%行政部人力资源管理 a.培训计划完成率 b.特殊作业人员持证上岗率 c.特殊作业人员取证、复证及时率 一次/半年一次/年一次/半年100%100%100%财务部质量经济性 a.收集质量经济性数据按期完成率 b.质量经济性分析报告一次/季一次/年95%完成