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1、精选优质文档-倾情为你奉上内 审 员 培 训 练 习 册一、判断题：（您认为正确的在（ ）打“”，错误的在（ ）打“” ）1. （ ）PDCA的方法只适用于产品实现的过程；2. （ ）实施ISO9000族标准为组织稳定地提高运作能力提供了有效的方法；3. （ ）企业只要没有产品设计活动，在建立质量管理体系时就可以删减掉设计和开发的要求；4. （ ）组织应确保对其所外包的任何影响产品符合性的过程实施控制；5. （ ）所有质量管理体系文件都必须经过批准；6. （ ）制定质量目标是质量管理体系策划的首要内容；7. （ ）质量管理体系策划就是对产品实现的策划；8. （ ）主持管理评审是最高管理者的职责
2、；9.（ ）对员工不仅要培训，还应评价培训的有效性；10.（ ）组织对所有的供方都必须进行评价；11.（ ）每一个生产和服务提供过程都必须编制作业指导书；12.（ ）虽然检查表是重要的审核文件，但审核现场情况发生变化时也应修改；13.（ ）应根据不符合项的多少和影响大小来评价受审核方的质量管理体系有效性；14.（ ）审核员的检查表可以由贯标办统一编制；15.（ ）审核员不能向受审核方提出纠正措施建议； 16.（ ）审核的独立性和系统性是有效地开展审核的核心原则；17.（ ）公司领导层可不在内部审核的范围内；18.（ ）纠正措施的跟踪和验证由被审核单位完成；19.（ ）所有返工后的产品必须重新检
3、验；20.（ ）获得认证的组织应按期接受第三方监督审核，时间间隔不得超过12个月；二、单项选择题（从下面各题选项中选出一个最恰当的答案， 并将相应字母填入相应括号内）1. 以下哪个标准不是ISO9000族的核心标准（ ）。（A）ISO 9001； （B）ISO 9004； （C）ISO 10012； （D）ISO 19011。 2. ISO9001：2008 标准鼓励组织在建立、实施质量管理体系及改进其有效性时采用（ ）方法。（A）过程 （B）控制 （C）统计 （D）监督3.关于文件的控制，（ ）是标准未要求的。（A)对作废文件销毁； （B)识别文件的现行修订状态； （C)适时进行评审；（D)
4、识别外来文件并控制其分发。 4. 对应用于特定产品、合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件，通常称之为（ ）。 （A）质量目标 ； （B）质量计划； （C）质量手册； （D）程序文件。5. 对与产品有关的要求进行评审，应在组织（ ）进行。（A)作出提供产品的承诺之前；（B)签订合同之后；（D)将产品交付给顾客之前。6. 设计确认的目的是（ ）。（A）确保产品能够满足规定的使用要求 ； （B）确保输出满足输入要求；（C）确保满足法律法规要求 ； （D）确认评审结果的有效性。7. 审核最高管理者使用的较适宜的审核技巧是（ ）。（A）向最高管理者，报告产品质量状况；（B）向最高管理者讲述
5、管理体系运行的重要性；（C）观察最高管理者对认证的态度； （D）与最高管理者面谈，查阅相关业绩记录。8. 在内部审核时，（ ）不是审核员的职责。（A）实施审核； （B）确定不合格项 ；（C）对发现的不合格项制定纠正措施； （D）验证受审核方所采取的纠正措施的有效性。9. 依据GB/T19011-2003 标准，审核报告的内容由（ ）负责。（A）审核委托方； （B）审核组 ； （C）审核组长 ； （D）受审核方。三、多项选择题 （从下面各题选项中选出两个或两个以上最恰当的答案，并将相应的字母填入题后括号内） 1. ISO9000 标准中的术语“要求”包括 （ ）。（A）明示的要求； （B）通常隐
6、含的要求 ； （C）必须履行的要求；（D）管理体系的要求。2. 依据ISO9001：2008/FDIS标准，组织应保存（ ）记录。（A）人员培训； （B）生产和服务提供过程确认结果；（C）与产品有关的要求的评审； （D）管理评审。3. 质量管理体系对文件的要求，除规定的程序文件外，还包括（ ）。 （A）质量计划； （B）记录； （C）为确保过程的有效策划、运作和控制所需的文件； （D）行政文件； （E）外来文件。4. 质量目标应（ ）。（A）可测量； （B）层层分解； （C）与质量方针保持一致； （D）包括满足产品要求所需的内容。5. 从事影响对产品要求符合性的人员所必要的能力，是基于适当的（
7、 ）。（A）技能和经验； （B）年龄； （C）教育 ； （D）培训。 6. 进行产品实现的策划时，组织应（ ）。（A）编制质量计划 ； （B）确定产品接收准则 ； （C）确定产品所需的过程、文件和资源； （D）确定所需的记录。7. 下列（ ）作为设计和开发输入。（A）设计和开发阶段； （B）设计和开发的职责和权限 ； （C）功能和性能要求 ； （D）适用的法律、法规要求。8. 决定审核组的规模和组成时，应考虑（ ）。（A）受审核方的文化特点； （B）审核员应独立于审核方；（C）审核组长的专业能力； （D）审核目的。9. 现场审核期间的沟通，包括（ ）。（A）向受审核方最高管理者就本次审核的情况
8、进行通报；（B）专业审核员对审核组其它成员进行的专业知识培训；（C）审核组长就审核中发现的重大问题及时向受审核方有关人员进行反馈；（D）审核组讨论审核结论。10. 对质量管理体系业绩的测量评价方法包括（ ）。（A）内部审核和顾客满意监视； （B）产品的监视和测量； （C）过程的监视和测量； （D）组织自我评价； （E）管理评审； （E）质量目标测量。四、情 景 题根据所提供的信息，请您写出；j不符合事实及判为不符合的理由；k不符合GB/T19001-2008/FDIS 标准的条款号； 该不符合可能带来的风险。1. 某公司于2006年建立了质量管理体系，去年进行了第二次管理评审，今年内审时，在主
9、管部门经理办查阅管理评审有关资料发现：对第一次管理评审改进要求实施的情况和公司去年接受认证审核提出的不符合项整改及审核组提出的其他改进建议落实情况，没有做为管理评审输入。询问负责人，经理办主任回答，这次管理评审计划是参照第一次管理评审内容编制的，所以忽略了应补充新的内容。2. 在公司管理手册中规定，经理办组织对公司管理人员每年进行一次能力评价，审核员查看2007年度对人员能力评价的有关资料发现，对技术科质量检查管理的人员和对工程科设备管理人员评价的内容基本相同，在查看评价的标准发现，对管理人员中没有规定不同专业的管理人员有哪些特殊的要求及要达到何种水平及相应的考核办法。3某建筑公司质量手册规定
10、质量科是8.3不合格品控制责任部门，负责不合格品的记录。但内审员在一个工程项目施工现场看到：A段钢筋绑扎不符合要求，工人按照监理的要求，正在重新绑扎；又在另一处看到混凝土出现缺陷，正在采取技术措施处理。但在质量科的不合格品台帐上和处理单上，却全是空白。 4在某监理公司总工办查不合格品台帐时，负责人员说目前无不合格品，随后审核员到某房建工程项目监理部，在现场发现五楼地面起沙严重，四楼已施工的一半地面也有类似问题，检查记录时无监理通知书等监理指令。5. 审核员在资料室查阅某工程的施工技术资料时，发现没有装饰工程部分，资料室人员说：“装饰工程是外单位分包的”。从一个角落找出资料后，发现资料袋已经受潮
11、，有的字迹模糊不清。6.审核员在检查用户投诉意见书时，发现有三家用户意见表明，厕所漏水经维修后仍然漏水。负责维修工人员说，他是按公司服务程序进行的。服务程序文件规定，维修后应由用户签字。所以维修工人拿回用户的签字记录后，这件事就算办完了。7.审核员在某施工现场时，工地正在铺设地面砖。项目经理说：“甲方要求必须使用甲方指定厂生产的通体、地面砖”。审核员问该项目经理，你们怎样控制地面砖的质量。项目经理说：“这是甲方指定的，质量当然由甲方负责。我们不过问，拿来就用。”8. 审核员查阅某项目质量计划发现把“屋面防水”列为关键过程。审核员在审核中未发现屋面防水的施工方案，项目技术负责人说：“该屋面防水工
12、程分包给防水作业队施工，我们没有他们的施工方案”。9劳资科是公司人力资源控制的主责部门，审核中提供了公司及项目上管理人员和特种作业人员的名册和上岗证书有关资料，提供了公司年度培训的计划。查持证上岗人员情况发现：有一名项目经理转岗，新增两名，有5名考试合格新发证的建造师等情况，未能在“持证上岗人员名册”中反映，对年度培训计划实施的情况，也未能提供有关的资料。10. 审核员在物资供应部查看2007年上半年采购实施情况发现，有部分钢材、管材、电气、防水材料分别从某建筑材料商店和某物资供应站实施的采购。询问负责人对这两家供货商是否进行了评价，负责人说：“我们一般只对生产厂家进行评价，供货商给我们提供的
13、产品都配有合格证，应该没有什么问题”。11. 工程部负责对施工过程的质量进行监控，设置了土建、电气、水暖等质检员各一名。其中电气的质检员有质检员证书，土建、水暖等质检员没有质检员证书，审核员问无证人员的能力情况，是否将其列入了培训需求计划，部长说，他们是去年毕业的工民建专业大学本科生，完全胜任现在的工作。12. 审核员在工程部查顾客满意监测和改进实施的情况，有关人员提供35份调查记录，分投标、施工过程、施工后回访三个阶段进行顾客满意度调查，用加权平均法进行了计算，达到了95%的满意度，质量目标是 92 % 。但是对5% 的不满意情况没有进行分析，不满意表现在哪些方面，需要哪些改进也没进行分析。
14、13. 某建设公司的贯标办是内部审核的主责管理部门，查 2007年内部审核方案，计划于7月和10月在公司进行两次内部审核，由于公司上半年没有施工项目，没有实施内审，实际情况于10月中旬进行了一次内审。但未对年度审核方案进行更改、确认。查10月份内审计划发现，没有安排对领导层审核，贯标办主任说公司经理工作很忙，不常在家，所以就没安排审核。继查对部门审核的安排，发现工程科主责的7.4、 7.5.5、 8.2.1,技术质量科主责的8.2.3、 8.4，项目部的主责的6.3、 7.4等均没安排审核。贯标办主任说，审核组长考虑当时工作比较忙，时间紧，所以审核就删减了部分条款。14. 某公司技质科是公司质
15、量管理体系过程的监视测量的主责管理部门，查实施情况时，科长说我们每个月都到各部门和项目现场进行检查，发现问题及时进行整改了，没有形成记录。询问对公司其他部门过程监测适宜性评价，科长说他们也都能进行了检查，但没做记录。询问科长，通过这些检查，发现哪些主要问题，当时解决的情况和效果如何，今后还需要哪些改进。科长说，这些我们没有进行总结、分析。 15技术科是公司产品实现的策划的主责管理部门，查部门提供的今年某房屋建筑工程的施工组织设计，发现没对项目质量控制及项目安全生产等有关要求明确项目的目标及实现目标的措施，未规定项目上产品实现过程中需要的监视和测量活动及要求，也未明确为证明过程受控，需形成哪些记
16、录。16询问项目负责人不合格品的控制、处置情况，负责人说，我们对质量特别重视，没有不合格品，否则不能交工。审核员现场巡视发现多处构造柱、梁底部涨膜或局部漏筋等情况，作业人员正在修补。项目负责人说：检查员发现了，通知都能马上修补，没必要记录。17审核员到经营部，询问了公司的在施工程项目后，索要公司这些工程的施工合同台帐和合同的评审记录。问部长工程是否经过评审？科长说，工程已评审，并请资料员拿出了合同评审记录。审核员在抽2007年4月6日小区6号楼的合同评审记录查看，该合同的附加要求是创结构辽河杯。审核员发现在“附加要求评审”一栏内没有任何记录，也没有评审人的签字。18审核员到试验室审核，在一台压
17、力机旁边发现了一堆混凝土试块，便问试验室主任，这些混凝土试块怎么堆放在这里呢？试验室主任解释说，这批试块是项目部昨天送来的，龄期还差2天，怕交通不便到时候来不及送，所以提前送来了。审核员问，这批试块是标养试块还是同条件养护试块，试验室主任说，是标养试块，项目部现场有标准养护箱，但养护箱太小，试块放不了多少，反正还差二、三天，他们就提前从标准养护箱中取出送到试验室。19某设计项目已将钢结构设计任务分包给某钢铁设计院，审核员索取对该钢铁设计院提供的设计成果文件进行验证的证据时，项目负责人说：“我们已经和他们院签订了合同，钢结构部分的设计质量由他们院负责，再说,这个设计院技术力量很强，设计质量没问题
18、，用不着验证”。20在审核设计二室时，审核员发现该院没有关于专业接口管理的文件规定，审核员便分别询问室主任、结构专业负责人和暖通专业负责人:“你们对专业接口是怎样管理的？”三者回答不一致，实际做法也不统一，审核员不知所措，只好不了了之。21审核员在设计一室查阅某设计项目的设计验证记录时发现，各专业只对其图纸进行了三级校审。审核员询问设计总师：“你们对计算书进行校审吗？”设计总师回答说：“设计周期太短，来不及对计算书进行校审，一般都没问题”。 22审核员在勘测队发现某台全站仪没有校准的证据，队长说：“这台全站仪是新买的，而且是名牌，质量非常好，现在用不着校准，可以直接使用，到规定的校准周期再校准
19、就可以了。”对此，审核员表示可以接受。如果您审核该怎样处理？23. 在勘察大队，审核员抽查污水站详勘项目，在此项目的野外钻探记录表中，钻孔原始记录没有按钻采回次进行记录。审核员问：“你们对此项记录方法是如何规定的？”队长说：“根据岩土工程勘察规范的要求，应该按钻采回次记录，但这个项目甲方催得很紧，作业人员为了赶时间，就简化了记录内容”。24在某房屋建设工程现场，审核员查岩土工程勘察后期服务情况，项目驻现场人员提供了岩土工程勘察报告，现场平面图，基槽检验记录、验桩记录等，有关人员均进行了签字。随后，按平面图标注的点位，查看现场的三个监控桩，在巡查中发现，三个桩有一个被施工作业损坏，另两个在施工作业中被掩埋。专心-专注-专业