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1、精选优质文档-倾情为你奉上 工程管理风险点控制细则制定工程管理风险点控制细则，目的是通过系统控制，找出在工程实施过程中，由于施工不到位、管理疏忽，而造成对工程质量产生重大影响并容易带来质量隐患的重要工序和环节，并通过技术、管理等措施来系统解决存在的各种工程质量风险，本细则共分四大部份：第一部份：总则11 现阶段工程管理风险点控制项目共划分为九大类，第一类是“渗漏类”；第二类是“裂缝类”；第三类是“坐标定位”类；第四类是“成品保护类”；第五类是“市政道路”；第六类是“室外给排水管网”；第七类是“园林类”；第八类是“装修类“第九类是“工程资料类”。12 本细则为阶段性成果，随着工艺的改进，技术的发
2、展，关注问题的变换，本细则也将随着修改。13 本细则将作为项目部、监理单位日常管理监控的依据，其执行的成效将纳入考评范畴。14 本细则，自正式发布之日起执行实施。第二部份：风险点控制项目21渗漏类：211控制要点：2111（地下室渗漏）：后浇带施工；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护；施工冷缝；拆模时间控制（顶板）；止水螺丝、止水钢板、止水钢套的安装；防水层厚度和搭接及细部处理。2112（天面渗漏）：施工冷缝；板角与线管位钢筋加强、返边吊模；混凝土外加剂掺合量；水灰比；密实度；养护；拆模时间；止水钢套管；防水层厚度和搭接及细部处理。2113（外墙渗漏）：外墙钩缝；顶砖砂浆饱满度；砖砌体砌
3、筑时间间隔；墙梁柱交接位挂网；外墙各种洞口封堵；砂浆配合比；分层抹灰；砂浆养护；分格缝处理；表面防水层的施工配合比和厚度及砂眼。2114（卫生间沉箱渗漏）：混凝土塌落度；沉箱侧模吊模；密实度；刚性防水层施工时间；结构试水；涂膜防水层厚度与基底粘结性、管口边加强处理。2115预留洞口渗漏（有钢套管）：钢套管止水边宽度；封堵材料要求、封堵工艺要求、试水。2116预留洞口渗漏（无钢套管）：防水胶圈材料；吊模；细石砼的施工配合比；分次浇筑；封堵前清理；养护；试水。2117（铝合金门窗渗漏）制作方面：型材拼接口封胶；螺丝口封胶，安装方面：洞口尺寸；底框座浆；固定码间距；封堵砂浆配合比；密实度；窗台基底清
4、理；木块（砖块）清除；框边打胶槽留设与打胶；窗边防水；窗扇的密封性；试水。212控制措施与要求（渗漏类）：2121 施工单位必须在项目开工前，针对渗漏风险点编制专项施工方案报监理、建设方审批，待批准后才可进行渗漏风险点项目施工。（ 涉及表格有：施工方案审批表见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）2122 涉及到渗漏防控的工序在施工前，甲方或监理对施工方，施工方对班组要进行专项渗漏防控技术交底（可在一般性的技术交底上对渗漏防控作重点补充说明），并形成书面记录。（涉及表格有：分项工程质量技术交底卡，此表按省统表，此表由监理和施工方分别填写）2123 渗漏防控工序完成后，经施工方自检合格
5、后报监理（建设方）验收，验收合格后才可进入下一工序施工，报验资料要同步体现。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2124 材料进场使用前，必须由施工方（供应方）先报验，经监理（建设方）验收合格后才可使用，需送检的材料，必须按要求送检，相应产品质量证明文件、检测报告或送检回执单要同步体现。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2125 监理人员在第一车商品砼到来时，要检查其商品砼的送料单及设计配合比单，检查是否与设计要求一致，并复印一份归档备查。（无具体格式，按厂家提交的资料为准）2126 施工方在浇筑砼前，必须要收到监
6、理签发的浇筑令才可进行砼浇筑。（涉及表格有：浇筑令见附表二，此表由监理填写并签发）2127 地下室顶板、底板、侧板、天面板砼的施工缝必须在后浇带位置，如无后浇带必须一次性浇筑完成，严禁施工冷缝。2128 浇筑砼过程中，监理必须做到100%旁站，并及时做好旁站记录。（涉及表格有：旁站监理记录表，此表按省统表，此表由监理填写） 2129 旁站监理人员必须督促施工单位对第一车商品砼进行塌落度检测，过程中要随时抽查并形成塌落度检测表，每台班不少于5次。（涉及表格有：混凝土塌落实检测记录表，此表按省统表，此表由施工方与监理方共同填写）21210 顶板、底板、屋面板等有防水要求的板面，必须要求用平板震动器
7、纵横各拉一遍。21211 砼养护方式和时间要求，监理必须督促施工方按照施工方案严格执行，当天养护当天形成养护记录。（涉及表格有：混凝土养护情况记录表，此表按省统表，此表由施工方与监理方共同填写）21212 涉及天面、沉箱、阳台、厨房、地下室顶板、底板等有返边砼要求的，必须一次性浇筑。21213 沉箱底板严禁铁丝穿透；沉箱、阳台、天面、顶板的管洞口封堵，严禁用铁丝吊模。21214 施工方在拆模前，必须要收到监理方的拆模令才可进行拆模。（涉及表格有：拆模令见附表三，此表由监理填写并签发）21215 外墙砖缝必须作钩缝处理，并作单独报验验收（每三层作验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统
8、表，由施工方上报，监理审查）21216 外墙抹灰前，对外墙挂网、甩浆、孔洞口封堵再作一次报验验收（每三层作一验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21217 外墙抹灰必须按要求进行分层施工，并分层报验验收，并形成验收记录（每层作一验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21218 监理人员在外墙抹灰（或防水层）过程中，要随时抽查其现场砂浆（或防水层）的施工配合比，并形成抽查记录表。（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写） 21219 监理应督促施工方做好外墙抹灰层淋水养护，时间不少于3天，每天不少于
9、3遍，并要形成养护记录。（涉及表格有：砂浆养护记录表见附表十三，此表由施工方填写，监理见证）21220 需做外墙防水层，监理要做好防水层厚度抽查实测表（每层不少于30点）。（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写）21221 卫生间沉箱刚性防水层在侧模拆除后1天内要施工完，并进行报验验收，在刚性防水层完成后1天内进行结构试水，并形成试水记录。（涉及表格有：厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面淋水、蓄水试验记录表，此表按省统表，此表由施工方填写，监理确认）21222 有涂膜防水层的基底清理、干燥情况要作单独验收。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2
10、1223 对涂膜防水层，监理要做好厚度实测表（每层不少于30点）。（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写）21224 烟道口、管洞口、卫生间沉箱的淋水、蓄水试验，施工方必须100%试验， 监理100%验收到位，并形成试验记录表，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽查记录表。（涉及表格有：烟道口封堵、管洞口封堵、卫生间沉箱淋水、蓄水试验记录表见附表九，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查） 21225 铝合金门窗框、扇严禁现场制作和拼装，特殊情况除外。21226 监理必须对门窗洞口尺寸进行单独验收，并督促上下游工序的双方做好移交手续，没经验收，不得进行框安装，每边超过5公分宽的
11、要用细石砼浇筑，不得使用砂浆或砖块封堵。（涉及表格有工程中间验收交接记录，此表按省统表，此表由项目工程师组织监理和施工单位参加交接验收）21227 铝合金底框要先座浆，后安装。21228 铝合金框安装后塞缝隙前，监理必须对每个框安装进行检查。并形成书面的验收记录（每层为一验收批）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）21229 窗边塞缝时，门窗底部必须先清理干净落地灰，并用水湿润，才可进行塞缝。21230 窗边收口抹灰前，施工方必须对窗框安装及塞缝工序进行报验验收（每层为一验收批），监理要100%进行检查，并形成检查记录，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽果记
12、录。抹灰时窗周边塞缝范围不得出现木块或砖块。（涉及表格有：铝合金门窗安装、塞缝检查记录表见附表十一，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查） 21231 窗边防水层施工，施工方要作单独报验，监理要100%验收到位。21232 外墙拆排栅前，施工方要对外墙窗整体（含框、扇、打胶）进行每层一报验和每个窗淋水试验，监理要100%验收到位，并形成试水验收记录表（每层为一验收批），对某一层出现某一个窗渗漏时，就停止此层外排栅的拆除，项目工程师按30%进行抽查，并形成抽查记录表。（涉及表格有：铝合金门窗淋水试验记录表见附表十，此表施工方填写监理方验收，建设方抽查）22裂缝类：221控制要点：2211 （墙体
13、裂缝）：蒸压砖龄期；墙体拉结筋；顶砖间隔时间与砂浆饱满度；挂网及甩浆；分层抹灰；砂浆配合比；（甩浆及抹灰砂浆）养护。2212 （天花裂缝）：钢筋验收（重点板面线管、板角加强筋）；拆模令；甩浆及板面清理；砂浆配合比；（甩浆及抹灰砂浆）养护。2213 （地面裂缝）：地面清理；砂浆施工配合比；基底粘结度；养护。222控制措施与要求（裂缝类）：2221 施工单位必须在项目开工前，针对裂缝风险点编制专项施工方案报监理、建设方审批，待批准后才可实施。（ 涉及表格有：施工方案审批表见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）2222 涉及到裂缝防控的工序在施工前，监理对施工方，施工方对班组要进行专项裂
14、缝防控技术交底（可在一般性的技术交底上对渗漏防控作重点补充说明），并形成书面记录。（涉及表格有：分项工程质量技术交底卡，此表按省统表）2223 裂缝防控工序完成后，经施工方自检合格后报监理（建设方）验收，验收合格后，才可进入下一工序施工，报验资料要同步体现。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2224 材料进场使用前，必须由施工方（供应商）先报验，经监理（建设方）验收合格后，才可使用，需送检的材料，必须按要求送检，相应产品质量证明文件、检测报告或送检回执单要同步体现。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2225墙体蒸
15、压砖龄期必须达到14天后，才允许使用。2226墙体蒸压砖龄期必须达到28天，才允许墙面抹灰。2227墙体蒸压砖严禁雨淋，堆放蒸压砖的地方要有防雨措施。2228 墙体拉结筋必须作单独验收，拉结筋必须采用植筋方式，拉结筋长度、间距、端部弯钩要满足图纸要求。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2229顶砖必须待下部墙体完成3天后，才可顶砌，并采用纯水泥砂浆砌筑，顶砖灰缝必须饱满，顶砖角度应在45度60度之间，严禁一边倒砌法，外墙砖必须100%进行随手勾缝。22210所有砼柱、墙、梁与砌体之间灰缝严禁透光、不饱满。22211 墙面打凿线槽要用砂浆或细石砼填平、填密实，才
16、可挂网。22212 所有不同材料交接位、线管处、不同时间段砌筑的同一墙体（如施工洞口），必须接要求作挂网处理。22213 墙面、天花甩浆养护不少于3天，每天不少于3遍。22214 砌体、挂网、甩浆必须先做施工样板，大面积铺开要严格按施工样板要求进行施工。（涉及表格有：施工样板报验申请表见附表十二，此表由施工单位填写，监理及建设方共同确认）22215 墙面抹灰前，施工方应对挂网、甩浆、板面清理、砌体作一次整体验收（每层一报验）。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）22216 施工单位在使用砂浆过程中（包括砌体砂浆、抹灰砂浆、地面找平砂浆）监理应随机抽查现场砂浆搅制
17、配合比，并形成抽查记录表（在施工期间，每天都要有记录）。（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写）22217 内墙抹灰应分2遍完成，监理要做好抽查，并形成抽查记录表。（在施工期间，每天都要有记录）（涉及表格有：现场抽查（实测）表见附表八，此表由监理填写）22218 内墙抹灰及地面水泥砂完成后要做好养护，时间不少于3天，每天不少于3遍。22219对板面钢筋特别是单层板筋线管处，必须增加加强筋处理。22220楼板拆模前，施工单位必须收到由监理签发的拆模令才可进行拆模。（涉及表格有：拆模令见附表三，此表由监理填写并签发）22221地面水泥砂施工前，必须对地面清理作单独报验验收。（涉及
18、表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）22222地面水泥砂施工前，地面必须保持湿润、无积水，并用水泥油全面扫一遍，加强水泥沙与基底的粘结。23坐标定位类：231控制要点：测量仪器的检测、图纸版本的准确性；图纸坐标的准确性；书面坐标的移交；坐标定位的复核232控制措施与要求：2321所有测量仪器在测量开工前必须提供有效的检测合格证明书2322所有建筑物（包括土建、园林、市政、设备安装等）的坐标定位放线图纸，必须与规划报建图纸一致，且所有图纸都必须经公司部门盖章确定。2323电子版图纸的坐标定位，只作参考，不作施工依据。2324所有坐标的现场移交必须有监理、项目部、移交的双
19、方参与，并办理书面确认手续。（涉及表格有：坐标交底确认表见附表十四，此表由项目部填写，参与方确认）2325 对所有影响规划验收，或影响小业主使用面积的坐标定位放线，都必须有监理、项目部、设计代表、施工方参与坐标定位复核，并形成书面确认表。（涉及表格有：工程基线复核表此表按省统表，此表由施工方填写，参与方确认）2326对有上、下游工序共同使用同一坐标时，双方都必须共同对坐标定位进行开工前的复核，没经复核无误的坐标，不得进行下一工序施工。24成品保护类：241控制要点：2411（铝合金门窗）：材料进场；玻璃表面；窗框表面划花；门下框料保护。2. 4. 1. 2（进户木门）：材料进场；门框安装；门扇
20、安装；门框保护；门扇保护。2413（室内、外露排水管道）：材料验收、表面保护；管口保护。2414（外墙面）：强酸类清洁剂的使用控制；拆排栅前的验收；业主收楼前的清洗。2415（墙、地面砖）：材料验收；开始铺贴时间控制；砖表面保护2416（电梯）：门扇保护；轿箱内保护242控制措施与要求（成品保护类）：2421 施工单位必须在开工前，针对成品保护风险点编制专项保护方案报监理、建设方审批，待批准后才可实施。（ 涉及表格有：施工方案审批表见附表一，此表由施工单位上报，经监理、建设方审批）2422 工序开工前，监理对施工方，施工方对班组要进行成品保护交底，并形成书面记录。（涉及表格有：成品保护交底卡见
21、附表六，此表由监理方和施工方分别填写）2423材料进场使用前，必须由施工方（供应商）先报验，经监理（建设方）验收合格后，才可使用。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2434 铝合金门窗玻璃安装后，及时在外表面贴上保护胶膜，防止外墙水泥砂浆污染。2435 铝合金门窗框安装前，施工方必须做好每个框料的成品保护（横3竖2胶纸包扎）。2436铝合金门下框料保护要采用木合保护或暂不装，防止施工过程中损坏。2437在安装进户门框（门扇）前，施工方必须收到监理方签发的准装令才可安装。（涉及表格有：准装令见附表五，此表由监理填写并签发）2438 施工方要对进户门
22、框、门扇的成品保护工作，监理要100%检查到位。2439 室内、外外露排水管在安装前，管表面必须做好用胶纸扎保护。24310室内排水管安装好后，管口必须用胶纸包扎好或专业管口盖，监理方应督促施工方按每3层对管安装及成品保护作统一验收。24311玻璃表面贴膜保护、框料胶纸保护、门下框木合保护、进户门框（门扇）保护措施、管表面、管口胶纸包扎保护等必须先做保护样板，经验收合格后，才可大面积铺开。24312外墙砖、石清洗应使用专用的清洁剂，严禁使用没经稀释的酸类液体。24313外墙拆排栅之前，必须对其外墙全面清洗干净（油漆面的外墙，应在拆排栅之前扫最后一遍油），并经报验验收后，才可拆排栅。（涉及表格有
23、：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）24314在业主收楼之前，应根据公司制度，通知物业公司组织清洁队对其外墙全面清洗一遍。24315电梯门扇表面必须做胶膜保护。（此项工作由电梯公司完成）24316电梯待通电调试完后，施工使用前必须在轿箱内用夹板在底部、四周做好保护。25317地砖、墙砖铺贴前，必须待室内土建湿作业基本完成后，才可开展。（此项工作开始时间由项目部控制）25318地砖、墙砖的材料必须经验收合格后才可使用，严禁使用不合格品，烂角、烂边砖进行铺贴，要形成同步的书面材料验收记录。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2531
24、9地面砖在铺贴完成后，必须做好表面保护（可用薄夹板或纸板进行地砖表面覆盖），严禁在地面砖表面堆放建筑垃圾，并严禁斗车等铁硬件在砖表面拉动。24315监理要加强日常对成品保护巡查的力度，并在监理日志上做好专项检查情况说明。25市政道路类251控制要点：2511 回填土质及密实度控制；角石垫层的石质、厚度及辗压控制；石粉稳定层的配比、搅拌、厚度及辗压控制；砼的标号及厚度及密实度控制，土工布的控制；沥青材料及辗压的控制252控制措施与要求：2521 施工方对市政道路回填的土质、角石材料要进行报验，项目工程师（专业监理工程师）要进行验收，并形成同步验收资料，对不符合图纸要求的，要作退场处理。（涉及表格
25、有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2522 对回填的土方及角石垫层要按图纸要求分层辗压，项目工程师（专业监理工程师）要督促施工方对土方的密实度作环刀检测，环刀检测的结果将作为验收的依据。2523 对市政路石粉稳定层的水泥石粉要采用搅拌机按配比进行拌制，严禁现场用钩机搅拌。2524 水泥石粉稳定层的厚度、辗压及平整度要符合图纸要求，施工单位要进行报验，项目工程师（专业监理工程师）要进行验收，并形成同步报验验收资料，对不符合要求的不准进行下一步工序施工。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2525 对市政路的混凝土要采用商品砼，
26、砼标号要符合图纸要求，混凝土必须用平板器或振动棒震动以保护其密实度。2526 沥青砼材料要严格控制其热度、油量及级配，对不合格的材料要作退场处理，项目工程师（专业监理工程师）在沥青砼施工过程中，要全程旁站并形成同步的旁站记录。（涉及表格有旁站监理记录表，此表按省统表，此表由监理填写）26室外给排水管网类261控制要点：2611 管材、管件（阀件）材料的控制；开挖深度的控制；管底垫层控制；管接驳口工艺的控制；隐蔽前验收的控制；回填土质的控制；通水、通球验收的控制。262控制措施与要求：2621 对室外给排水管材、管件（阀件）材料要作进场验收，严禁不合格材料进场使用，并形成同步验收资料。（涉及表格
27、有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2622 管沟开挖深度必须符合图纸或规范要求；管底垫层施工做法必须按图纸施工，在放管前要对管沟进行验收，并形成同步验收资料。（涉及表格有：工序报验申请表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2623 对管的接驳口的施工工艺必须按图纸或规范要求施工，在安装后回填前，要作隐蔽验收，同步资料要同步体现。（涉及表格有隐蔽工程验收记录表，此表按省统表，此表由施工方填写，报监理方验收）2624 对回填管沟的材料（土方或砂）要符合图纸及规范要求，严禁用纸袋、纤维袋或大块石等建筑垃圾回填。2625 施工过程中，对室外所有管道要进行分段通
28、水、通球、闭水试验，并形成同步的试验资料，工程竣工初验时，必须全面系统性进行通水、通球、闭水试验，试验结果作为验收依据。（涉及表格有室外排水管道灌水试验及通水试验记录，此表按省统表，此表由施工方填写，监理方验收）27园林类271控制要点：2711苗木的定购；种植前苗木的验收控制；种植数量及位置的控制。 272控制措施与要求：2721 所有灌木、桥木的选购，项目工程师（专业监理工程师）原则上都必须与施工方一起到苗场按图纸设计要求进行定选，同时并做好标记，并形成同步的书面采购记录单。2722 所有苗木、地被类的植物在进场种植前，施工方必须做好报验手续，并形成同步的报验资料，没经验收或验收不合格的苗
29、木，不得进行种植。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2723 所有植物的种植数量和种植位置都必须符合图纸要求，项目工程师在种植期内，每天要对施工单位按图施工的情况进行记录（在施工日志上反映）。（涉及表格有施工日志，此表按部门制定的表格，此表由项目工程师填写）28装修类281控制要点：2811 技术交底；工序的交接验收的控制；材料定板的控制；施工样板的控制；材料进场验收的控制；给水试压的控制；室内成品保护的控制；通水通电验收的控制。282控制措施与要求：2821 装修开工前，必须进行技术交底，并形成同步的书面技术交底记录。（涉及表格有：分项工程质量
30、技术交底卡，此表按省统表，此表由项目工程师（专业监理工程师）填写）2822 装修对土建的工作面要作交接验收，并形成同步的书面交接验收记录，没经交接验收合格不得进行施工。（涉及表格有工程中间验收交接记录，此表按省统表，此表由项目工程师组织监理和施工单位参加交接验收）2823 装修所用的材料都要定材料样板，并形成同步的书面或实物签名确认手续。2824 装修每个环节或部位，都要做施工样板，并形成同步的书面确认手续。（如：铺贴、吊顶、油漆、管线预埋、门扇及厨柜安装等），原则上所有的施工样板都要在同一套房内完成，施工样板没经过验收确认，不得大面积铺开。（涉及表格有：施工样板报验申请表见附表十二，此表由施
31、工单位填写，监理及建设方共同确认）2825 所有装修材料进场，都必须经验收合格才可使用，并形成同步的书面验收手续，严禁没经验收合格材料投入使用。（涉及表格有：工程材料/构配件/设备报审表，此表按省统表，由施工方上报，监理审查）2826 室内所有给水管在隐蔽前，必须做试压试验，并形成同步的试压记录，严禁无试压或试压不合格进行隐蔽。（涉及表格有管道（设备）水压试验记录表，此表按省统表，此表由施工方填写，监理方验收）2827 室内的成品要做好保护，地面砖面、木地板面严禁划花，此二项将作为验收重点。2828 工程竣工验收，必须按要求通水、通电，否则将不作验收处理。29工程资料类：291控制要点：291
32、1（地基与基础工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；钢筋送检报告及产品质量证明书；砌体送检报告及产品质量证明书；商品砼厂家资料；标准养护砼试件送检报告；砂浆送检报告；钢筋焊接送检报告，分部验收报告。2912（地下结构工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；钢筋送检报告及产品质量证明书；砌体送检报告及产品质量证明书；防水材料送检报告及产品质量证明书；商品砼厂家资料；标准养护（同条件养护）砼试件送检报告；砼试件抗渗等级检验报告；砂浆送检报告；钢筋焊接（连接）送检报告。2913（主体结构工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；钢筋送检报告及产品质量证明书；砌体送检报告及产品质量证明书；防水材料送检报告及
33、产品质量证明书；商品砼厂家资料；标准养护（同条件养护）砼试件送检报告；砼试件抗渗等级检验报告；砂浆送检报告；钢筋焊接（连接）送检报告，分部验收报告。2914（建筑装饰装修工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；砂送检报告；铝合金材料送检报告及产品质量证明书、原材料检测报告；建筑材料导热系数检测报告；砂浆试件送检报告；外墙饰面砖粘结强度检测报告；建筑外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告。2915（建筑屋面工程）：水泥送检报告及产品质量证明书；砂、碎石送检报告；防水材料送检报告及产品质量证明书；隔热材料复验报告及产品质量证明书；现场搅拌的混凝土强度检测报告；砂浆的原材料及强度检测报告。2916
34、（建筑节能工程）：墙体节能工程的检测报告（保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度）；门窗节能工程的检测报告（气密性、玻璃的可见光透射比、遮阳系数、中空玻璃露点）；屋面、地面节能工程的检测报告（保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。2917（安装工程）：塑料给排水管材管件性能检测；PVC线槽线管进场检验报告；硬聚氯乙烯塑料管材和管件用溶剂型胶粘剂进场检验报告；电线电缆进场检验报告；漏电开关和空气断路器进场检验报告；家用和类似用途插头插座；DN25及以下的管道阀门进场检验报告；电梯检测报告。292控制措施与要求（工程资料类）：2921工程开工前，监理方必须针对所建工程所要收集的质保资
35、料作统一列表，及时跟踪收集情况。（涉及表格有需收集项目工程质保资料清单列表，此表由监理自行制定）2922材料进场，监理方必须督促施工方进场报验，并要施工方一并提交相应的产品质量证明文件，特殊情况，经总监代表书面同意，可在进场后1周内提交相应产品质量证明文件。2923应送检的材料，监理必须应及时督促施工方按时、按量送检，特殊情况，经总监代表书面同意，但不得迟于1周，监理要对送检材料、送检时间、送检数量、送检部位等作统一台帐管理。（涉及表格有材料送检一览表，此表由监理自行制定）2924送检的检测报告在达到规定时间内要取回，特殊情况经总监代表书面同意，但不得迟于规定取回时间后1周内，监理对送检材料的
36、检测报告要统一台帐管理。（涉及表格有材料送检一览表，此表由监理自行制定）2925对送检不合格的检测报告，监理方要书面及时要求施工单位限期进行补救处理，监理方要建立对不合格材料统一作台帐管理，及时跟踪处理。（涉及表格有材料送检一览表，此表由监理主自行制定）2926监理方应督促施工单位对商品砼的产品质量证明文件，要在施工前提交。2927监理方应督促施工单位对商品砼厂家资料在各个分部工程完工后，要及时提交，特别情况必须在完工后2周内提交。2928监理单位对质保资料的收集情况，每月统计一次并结合处理意见或建议，并以书面形成发送项目部。第三部份： 约束（处罚）标准31 对施工单位在施工过程中没执行本细则
37、进行风险点项目控制的，视情节对施工单位给予每项1005000元的处罚。32 对监理没严格执行本细则进行风险点监控且没尽监理职责者，视情节对监理单位给予每项50500元的处罚。33 对项目部没有认真督促施工单位、监理单位按照本细则对风险点进行施工和控制，视情节给予责任人每项50300元的处罚。34 对施工单位没按本细则进行风险点控制，项目部可暂停此项工程款支付。35 可要求总包单位、监理单位调换不合格的管理人员。第四部份：附表 附表一施工组织设计（方案）报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，
38、请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章） 项目经理 日 期 监理单位审查意见：专业监理工程师 总监/总监代表 日 期 建设单位审查意见：项目工程部专业工程师 项目工程部负责人 日 期 说明：1、须在建设主管部门办理竣工备案的资料，本报审表与省统表一并使用，无须办理竣工备案的资料可单独使用本表。2、按工程管理办法需规划工程部审批的，规划工程部在监理单位及项目工程部审核后于建设单位审查意见栏空白处审批签字。附表二浇 筑 令工程名称： 编号： 致： （施工单位）经复查 具体浇筑条件，可进行砼浇筑工序，希望贵司严格按照图纸、规范要求施工。 批准单位： 批准人（总监代表）： 批准时间：注：1、
39、浇筑令在浇筑前1小时内由总监代表签发。2、浇筑令一式二份，由监理、施工方各保留一份。附表三拆 模 令工程名称： 编号： 致： （施工单位）经审查 满足拆模条件，可进入拆模工序，希望贵司严格按照施工方案要求进行拆模，在拆模过程中要注意安全。 批准单位： 批准人（总监代表）： 批准时间：注：1、拆模令在拆模前1天内由总监代表签发。2、拆模令一式二份，由监理、施工方各保留一份。附件四准 砌 令工程名称： 编号： 致： （施工单位）经检查 满足砖砌体龄期要求，可进入砌砖工序，希望贵司严格按照图纸、规范要求进行施工。 批准单位： 批准人（总监代表）： 批准时间：注：1、准砌令在砌筑前1天内由总监代表签发
40、。 2、准砌令一式二份，由监理、施工方各保留一份。附件五准 装 令工程名称： 编号： 致： （施工单位）经检查 已具备门框（门扇）安装条件，可进入门框（门扇）安装工序，希望贵司严格按照图纸、规范要求进行施工，并做好成品保护。 批准单位： 批准人（总监代表）： 批准时间：注：1、准装令在安装前1天内由总监代表签发。2、准装令一式二份，由监理、施工方各保留一份。附件六 分项工程成品保护交底卡工程名称： 编号： 施工单位工程名称分部工程交底部位日 期年 月 日交底内容交底人（监理单位）： 接收人（施工单位）：附件七 成品保护报验申请表工程名称： 编号： 致： （监理单位）我单位已完成了 成品保护工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件： 承包单位项目经理日 期审查意见：项目监理机构总/专业监理工程师日 期附件八 现场抽查（实测）表工程名称： 编号： 施工单位 工程名称 抽查部位 抽查项目 日 期年 月 日 现场抽查情况抽查单位：抽查人：专心-