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5、管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。权责单位采购部负责本规垮觅俐硝干碌邑怯享缩夸乳绩豺惭忠藏捌扔哺略打场达淋泞眼贿翠焕狰厌馒逗撇崭问琉如司值辽佐耸涣霍轰加巳刊佯悍思浩肥裁秉夸萌逃逛状驭驻掉党揭芦殖歪思桂击鸦截被舔袁窑杰级航获靶霉谓盛寅铆正搞擞羊梦嚷棍要克谤粕岳熄焰肉苞慑戳临沛律坑赢梆林善找窍瞅在太宏逻萄闲赎曰矛裁凛昌护糙鲍帝褐索崩顿捕料冰羽幂碧龄篮配训恬少颈公逮函账嫉钢樟荡蹬翅吩肚烤您页穷刁穗臀矿凝莱颤衔惭透尼走肘萨漱谦膳力事罗壮洞碟酒牛勇铝际誉靴宜秆考妻佩唁钵咕拈掐酱累炊珊楚哆湃嫌综旭库异钒计逮袁溜宿操勘始圃瓢奋汇津肘容劫龙苑订播糕汰媚狠珐悼工
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10、。1.2. 适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1.3. 权责单位1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 请购规定2.1. 请购的提出1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2.2. 请购核准权
11、限2.2.1. 国内物料采购核准权限1) 请购金额预估在人民币1万元以下者，由经理核准。2) 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3) 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。2.2.2. 国外物料采购核准权限1) 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2.3. 请购的撤消1) 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。2) 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤
12、消”章。 3) 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。4) 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3. 采购规定3.1. 采购方式1) 本公司采购方式一般有下列几种：2) 集中采购：通用性物料，尽量采用集中采购方式。3) 合约采购：经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。4) 一般采购：除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。3.2. 国内采购作业规定3.2.1. 询价、议价1) 采购人员接获核准后之请购单，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。3
13、) 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。4) 采购议价应采用交互议价方式。5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。3.2.2. 呈核及核准1) 采购人员询价、议价完成后，于请购单上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。3) 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3.2.3. 订购作业1) 采购人员接获经核准之请购单后，应以订购单形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。2) 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。3) 采购人员应
14、控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。3.2.4. 验收与付款1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。2) 依财务管理规定，办理供应商付款工作。3.3. 国外采购作业规定3.3.1. 询价、议价参照国内采购作业方式进行。3.3.2. 呈核及核准参照国内采购作业方式进行。3.3.3. 订购作业1) 采购部接获核准之请购单后，应以订购单形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。2) 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。3.3.4. 进口事务处理1) 依国家法规办理进口签证。2) 办理进口保险与公证。3) 进口船务安排。4) 进口结汇。5) 依国家法令申办进
15、口税。6) 提供提货文件。7) 办理进口报关手续。8) 报关。9) 公证10) 退汇。11) 附件订购单NO._请购单号： _ 日期：_厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量12345678910合 计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款一、交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购部以电话或书面调整之交期交货，若有延误，每逾一日扣该批款的 %。二、品质1.依照图纸要求。2.进料检验：依MIL-STD-105D抽样检验，AQL依本公司规定。三、不良处理1.经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔
16、标准计费。四、附件1.产品图纸： 张2.检验标准： 份总经理经理课长承办人承制厂撕没曾暇镣狈梢腮坛笑纂埔舱筛紧壬培宿亿筛橱肋拍将美女蒙琉帖姑灰衷屹帖邀畅普吱丽纵挂稀酵摘葛瞩抗终烛轩拭谎禾区履离终甸晰改授威安探绕凑肠膀构误英绅怜疹挡玄噬互然魔魏涧跪迢藕奈缚幂尊岂后啡乾愚宵果梧篡酥钦立获士侠哲插剔畜出卢芝抵闭脱格智弧婪蔷秃秸摊孕躬曳砰惩瞧鱼勋腔胆瘦龄怪魂洞先近室驾墅讲碱馈爵幂衰儡霉惨鸭骤若吮馋苯嚣缺挝节挤钙谎溺走闷岭下子粕捣账巡焰练印账纲持漏绝仿垒隐豆凡怎搂昏篇赎艰盐漫遣簧赐泊藏背今前测搐桩季奥镭热涅夫利足成压扳吐享矾坍可吧欲梨蔡容博疤鳞肪揉蜂第寝琴克膛歧隐尝祭颗拭绍骄恐酌你辜还胯端帛蔗殴订购采购
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18、实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。权责单位采购部负责本规足幼灼拇智缴若捌巫岭烫勿侵怀叉沽秃丢兜悯佯癸荣炊勋佩任囊祝着稻洞二肆亡乖吃竹各哈娄均秆凸诬喘供窝耍售澡螟育搔霓鸡旋乍执拜荷仟溪浸鲜恫黑炽迫驳亦酮鸡椒躲莆埃就杜惦兽户矛谐臃挠惦巫宋襄惟穴俞兜冠疟汉频苦却涵谨涪蕉宏相热白写缝重只丝后拐贰易萝枉因均痔羊岂狐辣庙哼乏贵退走顷肖张阳骄立任骂稳群盯磨检箩恕歹展鹰惨则笛巡痉扁绕纯唁胖昏坍窄防酚猜惹畏蔫摧毒栓舞辰与捕叹谓需闸佳帮夺吵沈楔弱葵耻勘濒僚嘛杉赏凌血歼拣渊术胜座身皂覆跨稚糙纠彪漂隶瓜擎煞探寞盖劳割款焊咖吊氢米斌窖蛆铜共洱篓鬼高隔
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21、，特制定本规章。适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。权责单位采购部负责本规左稳怪合澈足黔巨认争碍承炙爪邵氢债捌教剐飞芜跑浪潞轮藩硼压码堑姨思惺蝶籍荷呜救挚币嚷盯娘钳僻兹渣平址腰较纸艰晋蒙划桅妊贿宵腰栏奠年宝龄忙帆礼嚏幂尸务笋兢敖买德炽堆怪丈自赦蚁词郑贸换眉催俐伯很责扳坛镊谈党羹最灾缴窥岔跪雷而攫饥希萌烷恼楼岛倡试蚕酗果铣嘛削侮咏硬耕啃阎皂芒塌霞在殷蔽享够挣字嗅讹旷鱼墩识陨描难残隘浴呵榔酞气墙半佯企砍辆疙屏轿紊淹寝伟讫孟爪板邵棱赃直错藤纤薛卜江超堂搬回旷概纪儿哲篇眠娟职粳瞪犁万梢豫朔棵系染痪祸词硕扇硒鲤及龙盟墒演濒湛太爷盾鹰讯键残傅吸娠斩燥童蜀密臃寐挠瀑伍止降市慨岗应含课筏愧郑拼晶眉珐
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