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1、精选优质文档-倾情为你奉上一汽客车有限公司管理文件 编号：CAV86/ZA8-GD-003-2011 批准：于长林 物料仓储管理规定年7月8日发布 年7月8日实施一汽客车有限公司 发布前 言本规定依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求/GB/T19001-2008质量管理体系 要求及客车公司质量手册编制。本规定从实施之日起执行。本规定由采购部提出并归口。本规定由采购部采购业务室负责起草。本规定主要起草人：王刚1 目的本规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控，对客车公司生产物料
2、（含生产用零部件、生产材料及辅助材料）的仓储管理进行了统一规定。确保在满足使用要求的条件下库存量最低，并做到先进先出，标识清楚实现追溯管理。2 适用范围适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。3 术语和定义3.1 汽车零件本文指装配在底盘、车身上的零部件（包括总成）。3.2 生产材料统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。3.3 辅助材料在生产过程中非定额用材料。3.4对帐核对帐、证；帐、帐；帐、实物的记录是否相符，以保证数据的准确性。3.5记帐在核算工作中，将原始凭证数据按照一定的规则记录于帐簿中（电子版或手工版）。3.6结帐在核算工作中，于期末库存对各帐簿记录所进行的结算
3、工作。4 4职责4.1采购部采购业务室4.1.1负责公司生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。4.1.2 负责生产用物料的收发存统计核算工作。4.1.3负责仓储现场管理（如定置管理、目视管理、 物料的先进先出，现场物流的TPS改善等工作）。4.1.4负责掏箱后零部件的配套性管理；4.1.5 对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制，并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。4.2质量保证部4.2.1负责生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的实物接收质量控制工作。4.3 生产制造技术部4.4.1负责下发零合件装配表、辅助材料消耗定额、更改技术问
4、题通知单。5管理内容及要求过程描述涉及的表单1物料入库验收1.1输入/输入部门:采购订单、PA收发清单/采购业务室1.2过程/操作说明:1.2.1采购业务室按照采购订单和PA收发清单对到货物料品种、数量、包装、器具及外观质量进行验收并报质量控制室检验。1.2.2质量控制室对到货物料的实物质量进行验收。1.2.3入库物料必须经质量控制室确认为合格品并在PA收发清单上盖检验章后采购业务室才能办理入库手续，并登记入账。1.3输出/输出接收部门：PA收发清单/采购业务室、计划财务部PA收发清单2物料的运输、搬运2.1输入/输入部门:汽车零部件包装标准、叉车运输规范现行管理文件中没有这两个文件，如果能随
5、此文件一并编制，可在此处列示这两个文件/采购业务室2.2过程/操作说明:2.2.1运输过程中采用标准包装及器具，应符合汽车零部件包装标准的要求。2.2.2公司内生产用物料搬运采用标准包装及器具，应符合汽车零部件包装标准的要求。2.2.3搬运叉车操作者要执行公司的叉车运输规范并持证上岗。2.4.5物料运输、搬运要根椐国家法律、法规标准及企业现生产实际情况，对车辆、环境、安全、仓储等各方面检查识别昜发生交通事故、环境保护、安全事故、仓储安全的危险源、环境因素。2.4.6对运输、搬运的危险源确定后，首先要在租赁合同内提出，要求供方对出租车辆的安全状况进行确认，司机的资质、素质、操作水平要得到安全可靠
6、保障。2.4.7对车辆、仓储识别的危险源，要报安全管理部门备案。2.4.8在运输中禁止超高超载驾驶，在厂区内、库內行驶必须按限速标志规定严格控制车速，不得随意停放，在厂区内外按规定的路线和速度行驶，内容详见叉车运输规范。2.3输出/输出接收部门： 3物料的贮存3.1输入/输入部门:3.2过程/操作说明: 采购业务室负责物料的储存，具体内容如下：3.2.1在库物料必须定置、定位摆放。3.2.2在库物料必须定期核对检查库存品状况，以便及时发现变质情况，做到帐、卡、物相符。3.2.3库管员收到物料后及时将凭证录入车型系统，以便相关物料采购计划员及时掌握库存信息合理制定安全在库量，避免出现积压物料、短
7、缺物料的情况。3.2.4物料库管员应真实、及时反馈盈亏情况，以使库存信息真实、有效。3.2.5库房的安全防火工作按仓库防火管理规定执行；3.2.6库房的环境保护工作按采购业务室库房管理办法执行。3.2.7对于库房内贮存的气瓶压力容器，库房要严格按危险化学品安全管理规定执行。3.2.8 库房要做好防盗工作。3.2.9非库房人员不得进入仓库，工作人员进入仓库不许携带火种、铁器、穿有铁钉鞋通过。3.2.10各种材料应分类放置，标识明晰，储存时间、报废年限；易燃、易爆等材料在储存时应有防火、防爆措施，并配备足够的消防器材，在醒目处悬挂易燃、易爆、严禁烟火等警示牌；属于危险化学品的原辅材料在运输、储存时
8、还应遵守危险化学品安全管理规定。3.2.11一旦发生化学品泄漏及火灾时，库管员应第一时间组织就近人员使用现场灭火装置进行扑救，并同时将信息通报消防主管部门，由消防主管部门组织相关单位对火灾进行扑救。3.2.12材料验收入库后，应按材料属性分类分库存放，库内库外安全标识清楚。3.3输出/输出接收部门：（无）4物料的防护4.1输入/输入部门: 4.2过程/操作说明: 4.2.1物流过程中物料要采取必要的防锈、防腐、防磕碰、防划伤等保护措施，防止在运输中出现散、出、落、碰撞等现象。4.2.2物料如在室外贮存及在室外运输作业要采取防雨、防尘、防雪等措施。4.2.3压力容器在搬运时要防止侧滑、侧倒伤人，
9、垫好防护垫避免磕碰。4.2.4不得提前拆掉防护包装。4.2.5物料在仓储管理过程中保持其原状态。4.3输出/输出接收部门：（无）5包装5.1输入/输入部门: 5.2过程/操作说明:5.2.1物料包装必须符合工艺部门下发的物料包装工艺要求。5.2.2物料运输、收发、贮存、搬运过程中应按工艺部门下发的物料搬运工艺规程操作。5.2.3物料在存储时按包装标识进行存放（如不可倒置等）。5.2.4 领取汽油时不允许用塑料容器盛装，避免产生静电发生火灾。5.2.5包装、器具设计要符合安全/环保要求。5.3输出/输出接收部门： 6物料的标识6.1输入/输入部门:产品标识和可追溯性管理程序/生产制造技术部6.2
10、过程/操作说明:6.2.1物流过程中，要保持产品或其包装标识清晰、完整。尤其对顾客财产必须标识权属关系并清晰可见。6.2.2物流过程中,要保持其检验及实验状态标识清晰、完整。6.2.3物流过程中,保持其工位器具标识与相应的生产零部件及材料标识一致且清晰、完整。6.2.4物料存储过程中,应保持库区内存放标识清晰、齐全。6.2.5 在仓库內外安全、防火、环境保护的标识醒目、清晰、可靠。灭火器材配备合理、保质保期、拿取方便。6.2.6 在仓库存储中严格遵守包装上标识重层摆放，按包装尺寸、间距存放，要通风，地面标识，安全通道宽度安全可靠。6.3输出/输出接收部门：7仓库卫生标准7.1输入/输入部门：（
11、无）7.2过程/操作说明：7.2.1详见采购业务室内部仓库管理规定 7.3输出/输出接收部门： 8物料的发放8.1输入/输入部门：PA收发清单、领用单计划外领用单/采购业务室、申领部门8.2过程/操作说明：8.2.1生产用零件、发放8.2.1.1采购业务室库房按生产计划，提前备料，并将生产所需的零部件及材料送到工位，并由装配线班长或工位负责人在PA收发清单上签字确认，库管人员办理出库手续。8.2.2非生产物料领用先由需求部门在每月5日前上报非生产物料领用计划，填写采购申请单，并报给物资归口管理部门，经物资归口管理部门批准后，再由采购业务室负责采购，物料采购验收、入库后，由物料归口管理部门负责发
12、放，由领用部门填写领用单，签字确认后，采购业务室库房将相关物料发给申领部门。8.2.3计划外领用物资，由需求部门填写计划外领用单向采购业务室申领，采购业务室库房见经过批准的计划外领用单发放相关物料。8.2.3 物料发放要遵循先进先出的原则。8.3输出/输出接收部门：PA收发清单、材料请领单、/计划财务部、相关申领部门PA收发清单、计划外领用单9物资清点及核算9.1输入/输入部门：PA收发清单、零件交接清单、材料请领单、汽车零件调拨单/物资采购部门9.2过程/操作说明：9.2.1仓库每月底要对库存物资进行清点，并填写物资清点报表。库存物资如有保管不当造成损坏、丢失等情况，要进行分析和上报。9.2
13、.2仓库要定期对存储物资按PA收发清单、零件交接清单、材料请领单、汽车零件调拨单等进行零件进库、出库核算，填写核算单。9.3输出/输出接收部门：物资清点报表、核算单/计划财务部物资清点报表、核算单7 绩指标序号测量指标(项)测量方法频次1库存配套率库存资源配套数量/库存资源总套数100%月度8 记录及表单序号名称/编号保存期保存地点1采购订单二年采购业务室2仓库收发台帐三年采购业务室3物资交接清单五年计划财务部4PA收发清单五年计划财务部5材料请领单三年采购业务室6计划外领用单五年采购业务室7物资清点报表三年采购业务室8核算单三年采购业务室9 相关文件9.1 生产计划编制及控制程序9.2仓库防火管理规定9.3危险化学品安全管理规定9.4标识和可追溯性管理程序10 修改履历序号修改前条款及内容修改后条款及内容修订时间专心-专注-专业