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1、精选优质文档-倾情为你奉上广西崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算 目 录第一部分：崇左市江州区卫生和计划生育局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表第三部分：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：崇左市江州区卫生和计划生育局概况一、主要职能（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件，拟订江州区卫生和计划生育规划和政策措施，组织实施地方标准和技术规范。配合推进深化医药卫生体制改革，负责统筹规划江州区卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责制定江州区疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共
3、卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测、分析、预警，参与食品安全地方标准制定和跟踪评价，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、采供血和临床用血质量的监督。（四）负责拟订并实施城镇基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划
4、和政策措施，指导江州区初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）贯彻执行上级部门制定的医疗机构和医疗服务全行业管理办法。加强对医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药
5、物价格政策的建议。（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十
6、一）组织拟订江州区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（十二）组织拟订江州区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目、参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（十三）指导江州区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作
7、与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。（十五）负责拟订江州区卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导江州区卫生和计划生育信息化建设，江州区卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，参与江州区人口基础信息库建设。（十六）指导制定江州区中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十七）负责协调有关部门对江州区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。（十八）负责江州区保健对象的医疗保健工作，负责江州区有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十九）承担江州区爱国卫生运动委员会、江州区防治艾滋病
8、工作委员会的日常工作。（二十）承办江州区委、区人民政府交办的其他事项二、部门决算单位构成（一）江州区卫生和计划生育局本局（二）江州区初级卫生保健委员会办公室（三）江州区计划生育协会（四）江州区防治艾滋病委员办公室第二部分：崇左市江州区卫生和计划生育局 2017年部门决算报表由于决算各项数据的金额单位为万元，因四舍五入的关系，故部分合计金额会出现0.01的差异。 (此部分另附表格，详见附件：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算报表) 专心-专注-专业第三部分：崇左市江州区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入16
9、69.83万元，其中本年收入1669.83万元, 较2016年度决算数减少440.29万元，下降20.86%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入971.31万元，为江州区财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少464.02万元，下降32.32%，主要原因是2017年度计划生育惠民工程（农村计生家庭养老补助）100万元以及诚信计生项目（农村计生家庭新农合补助）250万元，下放到江州区各乡镇计生服务站进行补助兑现。2.事业收入0万元，3.经营收入0万。4.其他收入579.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，是崇左市卫生和计划生育委员会划入的非财政负担的
10、企业职工独生子女5%增资金额及人民医院项目建设土地出让金。5.上年结转和结余118.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（二）本部门2017年度总支出1516.20万元，其中本年支出1516.2万元, 较2016年度决算数减少593.92万元，下降28.14 %。支出具体情况如下：1.医疗卫生与计划生育（类）支出1393.71万元。主要用于我局开展公共卫生管理、医疗机构和医疗服务行业管理、落实国家计划生育政策、组织监测计划生育发展动态等等各项卫生计生工作的支出。2.社会保障和就业（类）89.43万元：主要用于江州区卫生和计划生育局按国家规
11、定发放的离休人员工资津补贴及行政事业单位基本养老保险的支出。3.住房保障支出（类）33.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.年末结转和结余153.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况崇左市江州区卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算支出971.31万元，较2016年度决算数减少464.02万元，下降32.32%。其中：基本支出50
12、9.57万元，项目支出461.73万元。崇左市江州区卫生和计划生育局2017 年度一般公共预算支出年初预算为1151.49万元，支出决算为971.31万元，完成年初预算的84.35%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1151.49万元，支出决算为971.31万元，完成年初预算的84.35%。预决算差异较大的是社会保障和就业支出，完成年初预算的160.77%，主要用于离休人员生活补助以及行政事业单位养老保险的缴纳。住房保障支出完成年初预算的149.39%，主要用于职工住房公积金的缴纳。基本支出509.57万元（一）归口管理的行政单位离休费 31.16万元;（二）机关事业单位基本养老保险缴费
13、支出 32.77万元；（三）其他行政事业单位离休支出0.58万元（四）其他社会保障和就业支出24.92；（五）行政运行支出232.01万元;（六）一般行政管理事务支出81.65万元；（七）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出3.10万元;（八）疾病预防控制类支出19.99万元；（九）妇幼保健类支出13.23万元；（十）计划生育服务支出9.51万元；（十一）其他计划生育事务支出0.08万元；（十二）行政单位医疗27.32万元；（十三）事业单位医疗0.20万元；（十四）住房公积金33.06万元。项目支出461.73万元（一）行政运行45万元;（二）其他医疗卫生与计划生育管理事务26.22万元;（三）
14、其他基层医疗卫生机构134.19万元;（四）疾病预防控制机构11.31万元;（五）妇幼保健机构7.62万元;（六）重大公共卫生专项28.33万元;（七）计划生育服务154.73万元;(八)其他计划生育事务支出35.52万元;（九）其他医疗卫生与计划生育支出18.82万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509.57万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出311.17万元，完成年初预算的132.55%。预决算差异的主要原因是增加了行政事业单位养老保险的缴纳。（二）商品和服务支出22.72万元，完成年初预算的66.81%，三公经费的
15、有效控制使商品服务支出下降较为明显。1.办公费10.67万元2.印刷费0.78万元3.手续费0.05万元4.水费2.35万元5.电费3.41万元6.邮电费0.73万元7.工会经费3.81万元8.福利费0.92万元（三）对个人和家庭的补助支出175.69万元，对离休人员以及退休人员生活补助费有所提高。1.离休费16.94万元；2.生活补助费100.77万元；3.住房公积金33.06万元；4.其他对个人和家庭的补助支出24.92万元。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及
16、运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.63万元。“三公”经费支出总额比年初预算数减少3.17万元，增长下降46.62%，原因是公务接待的次数以及人数、规模都大幅度减少。（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出3.63万元,国内公务接待批次48次，人次221次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：公务接待费比年初预算数减少3.17万元，下降46.62%，原因是公务接待的次数以及人数、规模都大幅度减少。五、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年度本部门机关运行经费支出22.72万元（与部门决算CS05表部门
17、决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加减少17.31万元，降低43.24%。主要原因是三公经费的有效控制使行政运行支出下降较为明显，（二）政府采购支出情况说明。2017年度本部门政府采购支出总额29.68万元，其中：政府采购货物支出29.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.68万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年度12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0 台（
18、套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金426.67万元，自评覆盖率达到100%。组织对基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目以及基层医疗卫生机构能力建设共3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出426.67万元。从评价情况来看：基本公共卫生服务项目方面，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率保持在85%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在65%以上；糖尿病患者管理率达到35%以上；严重精神障碍患者在册管理率保持在80%
19、以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在40%以上；结核病患者管理率保持在90%以上，基本公共卫生服务逐步均等化，居民综合满意度、基层医务人员满意度达到80%以上。重大公共卫生服务方面，围绕“降两率”的目标，对乡级进行督促，稳步推进防艾攻坚工程的各项工作。加强宣传力度，深入开展艾滋病综合防治各项工作，遏制艾滋病扩散蔓延。艾滋病发病率、艾滋病病毒感 染者人数较上年减少，增长速率比往年下降，艾滋病知识普及程度达到95%以上。基层医疗卫生机构能力建设方面，基层医务人员个人收入稳中有升，社区卫生服务机构服务项目比上年扩大，门急诊人数比上年有所提高，促进了基层和谐社会建设，提高了医疗资源的配置效率和
20、有效利用，解决广大群众的看病就医问题。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，对涉及民生的重大卫生项目进行了绩效自评，其中国家基本公共卫生项目自评结果如下：自评总得分为96 分。发现的主要问题及原因：糖尿病患者管理率未达目标要求。主要原因一是：基层医疗卫生人员配备不足；二是基层医疗卫生机构人员对国家基本公共卫生服务项目逐年新增的内容了解不够透，导致筛查力度不够。下一步改进措施：一是加强基层医疗卫生人才培养工作，建强基层医疗卫生队伍，建立基层医疗生人才培养工作机制，确保基本公共卫生服务项目顺利开展的人员需求；二是加强基层医疗卫生人员关于国家基本公共卫生政策的学习，提高基层医
21、疗卫生人员对于国家基本公共卫生政策的认识。附上国家基本公共卫生服务项目支出绩效自评表国家基本公共卫生服务项目绩效自评表填报部门名称及编码： 崇左市江州区卫生和计划生育局项目名称基本公共卫生服务项目项目主管单位崇左市江州区卫生和计划生育局项目实施单位江州区各基层医疗卫生机构项目性质1. 当年新增( ) 延续（ ）2.一次性( ) 经常性( ) 跨年度( )资金总额资金来源金额（万元）合计1643.02 其中：一般公共预算拨款其中: 中央1306.82 自治区201.72 市级16.81 江州区117.67项目起始时间2017.01.01项目终止时间2017.12.31年度绩效目标以县（区、市）为
22、单位，项目筹措资金达到国家和自治区要求；居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上；0-6岁儿童健康管理率保持在85%以上。年初绩效指标实际完成情况一级指标二级指标指标内容指标值实际完成值完成情况说明年初绩效指标与完成情况产出指标产出数量适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；0-6岁儿童健康管理率；65岁以上老年人健康管理率；糖尿病患者管理率；严重精神障碍患者在册管理率；中医药健康管理服务目标人群覆盖率；结核病患者管理率适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；0-6岁儿童健康管理率保持在85%以上；65岁以上老年人健康管理率保持在65%以上；糖尿病患者管理率达到35%以上；严重精神障碍患者在
23、册管理率保持在80%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在40%以上；结核病患者管理率保持在90%以上。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上；0-6岁儿童健康管理率达90.79%；65岁以上老年人健康管理率达70.21%；糖尿病患者管理率18.72%；严重精神障碍患者在册管理率达82.21%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达45%以上；结核病患者管理率达96.43%。全部完成，各项指标均达标产出质量3岁以下儿童系统管理率；孕产妇系统管理率3岁以下儿童系统管理率保持在85%以上；孕产妇系统管理率保持在85%以上3岁以下儿童系统管理率达85%以上；孕产妇系统管理率达85%以上.全部达标
24、产出成本补助基本公共卫生项目人均经费不低于人均45元标准人均50元资金全部足额到位年初绩效指标与完成情况效果指标经济效益无无无无社会效益为江州区居民提供免费的基本公共卫生服务，不断促进基本公共卫生服务逐步均等化完成国家要求的年度指标要求，是否有效控制重大疾病和主要健康危险因素情况完成了国家规定的年度指标要求，能有效控制重大疾病和主要健康危险因素，加强完善了家庭医生签约服务，提高了人民群众的健康水平。完成了居民健康档案规范化管理，糖尿病、高血压等慢性病得到跟踪随访，重性精神病有效跟踪治疗和在册管理，提高了群众的健康水平。社会公众或服务对象满意度居民综合满意度、基层医务人员满意度达到80%以上了解
25、城乡居民对基层医疗卫生机构所提供的基本公共卫生服务项目的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度，抽查服务对象，满意率达到86.2%，基层医务人员满意度达到90%问卷调查结果，满意度达到国家要求第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指中央、自治区以及市县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
26、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：
27、指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指我局各股室用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。