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1、精选优质文档-倾情为你奉上-中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2生产资源提供 2.2设备工装 设备管理1）冬季生产锅炉1台，不满足备用的要求；2）张拉7束钢绞线使用350t千斤顶；3）管道压浆压浆管太长，无法保证进浆口压力；4）备用发电机、压浆台车无验收记录。5）摇臂钻床和剪板机无设备验收和设备履历；6）洗石机一台，无图纸，技术资料和无验收记录；7）无对80T、10T龙门起重机走行钢轨，定期检查测量的
2、记录；8）2台GSZ700型搅拌台车、2台SQG45A型灌浆泵、2台MBV80型真空泵待修，无设备状态标识。1）已给公司打报告申请2）采用250t千斤顶张拉7束钢绞线。3）更换管道压浆压浆管为4m长。4）组织验收人员对其验收5）组织验收人员对其验收补齐设备履历6）收集资料，对其验收7）每个月和安质部对龙门吊走形钢轨进行检查验收8）已将状态标识标明物设部工程部赵利辉张 萌安质部物设部张宏涛赵利辉12月30日赵利辉杜兴龙1）等待回复2）已采用250t千斤顶张拉7束钢绞线。3）已更换管道压浆压浆管为4m长4）已经验收5）已经验收设备履历已经建立6）已经验收并收集技术资料7）和安质部对龙门吊行走钢轨进
3、行检查验收8）设备状态已经标识赵利辉杜兴龙12月30日2.2.3工装管理1）端模管道口径太小，只能安装半个UPVC过渡管，无法保证管道与锚垫板同心；1）对UPVC过渡管进行更换物设部王 伟调度室徐国强12月22日张宏涛1）已对UPVC过渡管进行更换张宏涛12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2.2.3工装管理2）骨料仓无冬季保温和加热措施；3）底模预设反拱50mm，初张拉后通过梁体拱度反馈，反
4、拱不满足50mm的要求（偏小）；4）存梁沉降观测方案未规定定期观测周期，未对不均匀沉降超标后，采取必要措施作出规定；5）无存梁轨道存梁后定期进行观测的具体记录；6）模板总装验收记录中，无对预埋件的准确位置，密封性具体数值指标等主项验收记录。2) 骨料仓增加篷布保温3）加强对初张拉后梁体拱度观测，保证数据精确，及时反馈，并适当调整底模反拱。4）制定存梁沉降观测方案，派专人观测并填写观测记录表。5）对存梁轨道进行定期观测，并做好记录。6)在模板验收记录中增加了对预埋件准确位置的验收，密封性增加了具体数值指标（2mm）物设部安质部陈 兴张宏涛调度室徐国强12月20日杨晓文张宏涛2) 骨料仓已在砂石料
5、表面覆盖篷布保温。3）加强了对初张拉后梁体拱度观测，数据精确，及时反馈，有问题的底模做了适当调整。4）在工装管理制度中明确了存梁台沉降观测方案， 制定了相应的规定。5）派专人对存梁台按观测周期观测，并填写了观测记录。6）已在模板验收记录中增加了对预埋件准确位置的验收，密封性增加了具体数值指标（2mm），并按照要求验收。杨晓文张宏涛12月22日 2.3测量设备2.3.3计量管理1）胶砂振实台安装基座尺寸不符合要求；1）将水泥胶砂流动度测定仪基座高度尺寸加高至690mm；试验室韩婧物设部杨晓文12月21日路海亮1）已经将水泥胶砂流动度测定仪基座高度尺寸加高至690mm；路海亮12月22日中铁一局集
6、团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2.3.3计量管理2）静载试验用压力表量程60MPa，实际使用25MPa左右，量程超过使用荷载2.0倍的要求；3）管道压浆流动度测定仪点测规高度不符合要求（现场自校与液面相差5mm）；4）缺少2000ml量筒（流动度测定仪自校称水重量）；5）部分计量仪器未粘贴“三色”检定状态标识，停用养护箱未正确粘贴状态标识；6）校验千斤顶反力架无管理标牌；7）混凝土搅拌站校准用标准砝码未在计
7、量室放置；8）未对使用频率较高的标准试模等，规定定期检定自校周期，未注明胶砂试模按JG122-1999自校，砂筛、石子试验筛等自检证书结论，未注明满足相应标准号；2）购买6块0.25级量程为40MPa的精密耐震压力表，使量程符合要求；3）每次压浆前对流动度测定仪进行自校，保证仪器精度符合要求；4）购买2000ml的量筒；5）在养护箱贴上红色报废标签；6）在反力架粘贴管理标牌；7）将混凝土搅拌站校准用标准砝码放置在计量室；8）在自检证书加上检定依据，对试模进行了再次校验，对管理制度进行了修订，规定试模3个月自校一次；试验室韩 婧物设部杨晓文12月21日路海亮2）购买了6块0.25级量程为40MP
8、a的精密耐震压力表；3）每次压浆前对流动度测定仪进行了自校，保证仪器精度符合要求；4）购买了4个2000ml的量筒；5）已在养护箱贴上红色报废标签；6）已在反力架粘贴了管理标牌；7）混凝土搅拌站校准用标准砝码已放置在计量室；8）已在自检证书加上检定依据，并对试模进行了再次校验，对管理制度进行了修订，规定试模3个月自校一次；路海亮12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间2.3.3计量管理9）自制检
9、具T型尺、U型尺、分中规、跨度样板尺不能提供期间自校规定和记录。9）对自制检具T型尺、U型尺、分中规、跨度样板尺进行了校准，对计量管理制度进行了修订，规定每月进行校准。试验室韩婧物设部杨晓文12月21日路海亮9）已对自制检具T型尺、U型尺、分中规、跨度样板尺进行了校准，对计量管理制度进行了修订，规定每月进行校准。路海亮12月22日3人力资源要求3.5人员培训3.5.1人员培训1）对操作工人培训考试中未掌握清楚的工艺，未进行再次培训；2）梁场质量管理网确定15名兼职检验人员，无专项学习培训记录。1）对操作工人重新进行培训。2）对15名兼职检验人员进行了专项的学习培训。工程部安质部张 萌张 楠综合
10、部李苒12月22日杜兴龙张宏涛1）已对操作工人重新培训。2）已对15名兼职检验人员进行了专项的学习培训。杜兴龙张宏涛12月24日4技术文件管理4.2设计图纸无桥位施工图纸（不能确定桥位梁型、数量、支座型号以及接地端子预埋等）。与设计院联系，确定梁型、数量、支座型号以及接地端子预埋等。工程部杜兴龙物设部杨晓文12月21日李小东已经联系设计院李小东12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间4.3工艺文
11、件4.3.2工艺文件1）生产T梁使用“缓凝型”减水剂；2）封锚混凝土使用520m碎石，碎石最大粒径超过钢绞线净间距；3）冬季施工仍未使用养护剂，蒸汽养护7天后便不再养护；4）32m梁预留压缩量30mm，预留值偏小；5）千斤顶内钢绞线自由伸长值计算错误；6）前期终张拉油表读数未根据线性回归方程计算（梁场按校验系数计算）。1）加强人员培训；2）加强人员培训；3）对冬季施工方案进行修改，蒸养结束后，对梁体喷涂养护剂养护。4）更改底模及侧模，修改压缩量为45mm。5）技术人员学习张拉计算，按要求计算自由伸长值。6）技术人员系统学习张拉计算，油表读数按照线性回归方程计算。安质部工程部张宏涛张 萌综合部李
12、 苒12月21日李小东1）已加强人员培训。2）已加强人员培训4）已对底模及侧模进行修改，32米梁预留压缩量修改为45mm。5）技术人员已按要求计算千斤顶内钢绞线自由回缩量。6）技术人员已按照线 性回归方程计算张拉油表读数。李小东12月22日5过程质量管理5.1采购控制5.1.1采购控制1）使用“内蒙古蒙西”P.O52.5水泥，游离氧化钙含量检验结果1.28，不满足“铁建设【2009】152”中规定小于1.0的要求；1）游离氧化钙含量委托至铁道部产品质量监督检验中心铁道部监督检验站检验；实验室路海亮物设部杨晓文12月24日李小东1）现已游离氧化钙含量委托至铁道部产品质量监督检验中心铁道部监督检验
13、站检验；李小东12月24日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间5.1.1采购控制2）使用“水泉”砂子，颗粒级配检验结果为区粗砂，不满足区中砂的要求；3）使用“襄樊中铁宏吉”锚具静载锚固性能缺少第三方检验；4）使用“山西凯迪”减水剂，凝结时间差不满足“缓凝型”减水剂标准。2）对人员进行了培训；3）锚具静载锚具性能委托至国家金属产品监督检验中心；4）将减水剂凝结时间差委托至铁道部产品质量监督检验中心铁道部监
14、督检验站检验。实验室路海亮物设部杨晓文12月24日李小东2）已对人员进行了培训；3）已取样将锚具静载锚具性能委托至国家金属产品监督检验中心；4）现已将减水剂凝结 时间差委托至山西工程质量检测中心检验。李小东12月24日5.1.2供方评价1）使用“红桂沟”碎石，采矿许可证截至2010.11.20（已过期）；2）合格供方名录中未注明“生产厂家”与“供应商”，部分通过供应商采购的材料，未记录生产厂家名称。1） 已和厂家联系，目前采矿许可证正在更换期间。2）更新注明合格供方名录中的“生产厂家”与“供应商”。通过供应商采购的材料全部记录生产厂家名称。物设部陈 兴试验室路海亮12月21日杨晓文1）等到厂家
15、回复；2）已更新注明合格供方名录中的“生产厂家”与“供应商”。通过供应商采购的材料全部记录生产厂家名称。杨晓文12月22日5.2工艺管理5.2.3工艺操作1）部分计划配孔的同一跨桥梁（两片式或四片式），灌注和终张拉龄期超过规定的5天；2）现场加工12螺纹钢筋弯钩，使用30mm直径弯头；1）加强施工人员培训，同一跨梁，灌注和终张拉时间不超过5天。2）加强学习培训，并更换了弯头工程部安质部张 萌张 楠调度室徐国强12月22日杜兴龙张宏涛1） 加强了对施工人员的培训，同一跨梁，灌注和终张拉时间不超过五天。2） 加强钢筋工班的培训，已更换了弯头。杜兴龙张宏涛12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉
16、特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间5.2.3工艺操作3）管道压浆同一束管道两盘浆体间隔时间较长，不能连续压浆；4）横向连接钢板使用一个螺杆与侧模连接（应4个），形成的成品梁横向连接钢板歪斜、表面粘混凝土；5）现场实测A1钢筋两肢竖向中心距88mm，不满足设计图纸98mm的要求；6）腹板钢筋扎丝绑扎顺扣；7）灌注梁体混凝土水平方向不连续，斜向分段两段混凝土间隔时间较长；8）灌注混凝土振捣不及时，梁面只有一台振捣棒；9）张拉回油前未将两
17、端伸长值相加，并与理论伸长值比较。3）对压浆作业人员进行培训，连续拌制，保证同一管道压浆不中断。4）对模型工班人员进行培训，更改连接铁与侧模连接螺杆为4个，安装竖直，与侧模紧贴。5）学习图纸规范，加强日常检查，确保按照图纸施工6）加强日常检查，确保规范作业。7）对混凝土工班进行培训，保证混凝土浇注时连续浇注。8）梁面振捣棒增加至两台9）张拉监控人员对张拉规范进行认真学习，按规范要求计算钢绞线伸长值。工程部安质部张 萌张 楠调度室徐国强12月22日杜兴龙张宏涛3） 已对压浆作业人员进行了培训，连续拌浆，同一管道压浆不中断。4） 已对模型工班进行了培训，更改了连接铁与侧模连接螺栓为4个，安装竖直，
18、与侧模紧贴。5） 学习了图纸规范，钢筋绑扎按照图纸进行。6） 加强了日常检查，按照规范作业。7） 对混凝土工班进行了培训，混凝土浇注连续进行。8） 桥面振捣棒增加至两台。9） 张拉监控人员已按要求计算钢绞线伸长值。杜兴龙张宏涛12月22日5.3质量控制5.3.2关键过程控制1）使用“南昌康瑞特”35TC型混凝土保护层垫块，扎丝保护层厚度30mm，不满足至少35mm的要求；1）通知厂家，更换35TCX型混凝土保护层垫块。物设部王 伟试验室路海亮12月22日杨晓文 1）35TCX型混凝土保护层垫块已到场。杨晓文12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理
19、体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间5.3.2关键过程控制2）管道压浆堵头爆浆，无法按规定进行保压；3）端头腹板6m长度内未安装混凝土保护层垫块；4）现场实测灌注混凝土坍落度70mm，不满足10020mm的要求；5）梁体纵向A8钢筋中间采用绑扎连接（禁止搭接）；6）工作夹片安装不满足要求（现场部分工作夹片的弹簧圈钢丝外露至夹片顶面，影响夹片锚固）；7）使用“襄樊中铁宏吉”锚垫板与抽拔胶管直径偏差16mm，不满足5mm范围内的要求。2）压浆时使用铁盒进行密封，保证持压压力符合要求
20、。3）对作业人员进行培训，并加强日常检查，确保施工质量4）加强对现场塌落度控制，保证塌落度符合要求。5）纵向A8钢筋全部采用闪光对焊6）对张拉工班进行培训，规范操作。7）和厂家联系更换。工程部试验室安质部物设部李 杰王 刚张 楠王 伟物设部调度室工程部王伟徐国强杜兴龙12月22日杜兴龙路海亮张宏涛杨晓文2）压浆时已使用铁盒密封，持压压力符合要求。3）已对作业人员进行培训。4）增加了坍落度的控制，现场坍落度符合10020mm的要求；5）A8钢筋已全部采用闪光对焊。6）已对张拉工班进行培训，张拉时规范操作。7）等待厂家回复。杜兴龙路海亮张宏涛杨晓文12月22日5.4特殊过程5.4.1特殊过程1）使
21、用“苏州通铁”T钢螺栓孔没有按照设计技术交底报告的要求改为“8034mm”（设计图纸上为6450mm），导致无法安装人行道栏杆；1) 已生产的桥梁与设计院沟通，未生产的桥梁按要求更改为“8034mm”。工程部杜兴龙物设部杨晓文12月22日李小东1）已生产的桥梁与设计院沟通，设计变更，未生产的桥梁已更改为“8034mm”。李小东12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间5.4.1特殊过程2）YQ32
22、Z0059梁初张拉N1、N5、N6、N7，不符合设计图纸要求；3）边梁挡碴墙设置断缝竖向深度不满足设计图纸200mm的要求（个别深度仅20mm）；4）梁场取消定位网钢筋，直接将横向筋焊接在蹬筋上，损伤蹬筋，且用扎丝绑扎固定抽拔胶管，无法有效保证管道上浮、旁移。2) 对张拉工班和现场监控人员进行培训，保证张拉顺序按照设计图纸进行。3) 对模型工班进行培训，断缝使用泡沫板，保证安装深度符合设计200mm的要求。4）加强学习培训，严格按照设计图纸焊接定位网。工程部安质部张 萌张宏涛综合部李 苒12月22日杜兴龙2）已对张拉工班和现场监控人员进行了培训，张拉顺序严格按照设计图纸进行。3）已对模型工班进
23、行了培训，断缝安装符合设计要求。4）已对钢筋工班进行了培训，按照设计图纸焊接定位网。杜兴龙12月22日6产品质量检验6.1检验管理6.1.2检验记录1）投产鉴定32m静载试验试验终张拉龄期24天，不满足至少30天的要求；2）32m曲线边梁设计弹性上拱32.7mm，YQ32Q0024实测弹性上拱16mm和19mm，与设计值相差较大；3）进场的510mm和1020mm碎石没有分别检验单粒级颗粒级配。1）组织认真学习规范标准。2）对梁体弹性上攻数据进行分析，适当调整底模反拱。3）对510mm和1020mm单粒级颗粒级配进行检验。工程部实验室张萌王举安质部物设部张宏涛杨晓文12月22日杜兴龙1）已组织
24、学习规范标准2）已对梁体弹性上攻数据进行分析，并适当调整底模预设反拱。3）以后检验中，对510mm和1020mm单粒级颗粒级配进行了检验。杜兴龙12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验证人实施效果确认人验证时间7安全防护及行业特殊要求7.1安全文明生产7.1.1安全生产1）饮用水缺少水质化验报告；2）龙门吊走行轨道不顺直，成蛇形，个别地方下沉；3）缺少张拉防护挡板；4）混凝土移梁支墩部分破裂，移梁钢轨有破损变形现象。1）
25、对饮用水进行水质化验。2）对龙门吊走行轨道进行修复。3）制作张拉防护挡板，确保施工安全。4）对破裂的混凝土移梁支墩和移梁钢轨进行更换。安质部田慧源综合部调度室李 苒徐国强12月22日张宏涛1）已经进行水质化验。2）已对龙门吊走行轨道进行修复。3）已制作张拉防护挡板。4）已对破裂的混凝土移梁支墩和移梁钢轨进行更换。张宏涛12月22日7.1.3原材料、半成品、成品管理1）缺少常备15.4mm钢绞线所配套使用的限位板；2）标养室喷淋水直接冲刷混凝土试件；3）混凝土试件制作表面不抹平；4）钢筋加工大样图尺寸太小，且悬挂位置不易观察并指导生产；1）与厂家联系补充常备直径钢绞线所配套使用的限位板。2）在铁
26、架上覆盖塑料篷布；3）加强了对混凝土试件制作人员的培训；4）重新制作钢筋加工大样图，悬挂位置便于指导生产。物设部试验室安质部王伟王举张宏涛工程部综合部杜兴龙李 苒12月22日李小东1）已与厂家联系补充常备直径钢绞线所配套使用的限位板。2）在标养室铁架顶层覆盖塑料篷布，避免水直接喷淋试件；3）加强了试件制作质量，保证试件表面平整；4）已重新制作钢筋加工大样图，并悬挂在显眼位置。李小东12月22日中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场生产许可证审查生产技术条件及质量管理体系整改报告细则条款号存 在 问 题整 改 措 施实效确认备注项目具体问题整改措施实施部门实施负责人配合部门配合人计划完成时间验
27、证人实施效果确认人验证时间7.1.3原材料、半成品、成品管理5）留样减水剂变质；6）锚垫板室外放置，13孔锚垫板锈蚀；7）桥面横向连接湿接缝混凝土未凿毛；8）标准养护箱内的胶砂试件表面粘黄锈；9）已初张拉（尚未终张拉）的锚具未完全包裹，表面粘尘土。5）购买密封玻璃仪器；6）对锚垫板存放区进行篷布遮盖，锈蚀的13孔锚垫板安排人员进行除锈。7）桥梁横向连接湿接缝派专人在桥梁出场之前凿毛。8）用塑料模盒养护胶砂试件；9）初张拉后的钢绞线和锚具用塑料套管包裹，并绑扎。物设部试验室安质部吴宇翔王 举张宏涛调度室徐国强12月22日杜兴龙5）购买了密封玻璃仪器，保证减水剂不变质；6）已对锚垫板存放区进行篷布遮盖，锈蚀的13孔锚垫板已经除锈；7）桥梁出厂前派专人对横向连接湿接缝进行凿毛。8）现用塑料模盒养护胶砂试件；9）初张拉后的钢绞线和锚具已用塑料套管包裹并绑扎。杜兴龙12月22日编制：张萌 复核： 梁场监理： 日期：2010年12月26日确认监理公司: 铁四院监理公司 申证企业：中铁一局集团物资工贸有限公司乌拉特制梁场 （公章） （公章）专心-专注-专业