质量手册(定稿)(共54页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上扬州大洋造船有限公司质 量 手 册QUALITY MANUAL文件号： DYQM01-2004版本号：A发布日期：二四年六月二十五日 实施日期：二OO四年七月一日编 制：文件编写组 日期：2004.6.20审 核： 日期：批 准： 日期： 受控文本： 是 否发放编号：持 有 人：更 改 记 录更改章节更改日期申请单编号更改的主要内容目 录更改记录（2）目录（3）质量方针（4）质量目标（5）管理者代表任命书（6）批准页（7）0 引言（8）1 范围（10）2 编制依据及引用标准（10）3 定义（10）4 质量管理体系（11）41总要求（11）42文件要求（12）5 管理职

2、责（13）51管理承诺（13）52以顾客为关注焦点（13）53质量方针（13）54策划（14）55职责、权限与沟通（16）56管理评审（20）6 资源管理（21）61资源提供（21）62人力资源（21）63基础设施（22）64工作环境（22）7 产品实现（23）71产品实现过程的策划（23）72与顾客有关的过程（23）73设计和开发（26）74采 购（30）75生产和服务的提供（31）76监视和测量装置的控制（34）8 测量、分析和改进（35）81总则（35）82监视和测量（36）83不合格品的控制（40）84数据分析（40）85改 进（41）附引用的程序文件目录（45）质量管理体系机构图（4

3、6）组织机构图（47）扬州大洋造船有限公司质量职能分配表 （48）扬州大洋造船有限公司质量方针 为指导本企业各项质量活动的开展和建立、健全质量体系的需要，根据企业生产特点和总方针的要求，重新修订了企业质量方针，现发布如下：认真于行 责任在心持续提高 用户满意 质量方针的含义：认真于行：本企业的产品是船舶，属于劳动密集型产品，船舶建造过程中全体员工必须把认真二字始终贯穿于工作之中，质量是做出来的，只有认真才可能取得好的质量。认真务实的作风是使各项质量活动处于受控状态的基石。责任在心：每个职工都要把各自的质量责任牢记心中，贯彻和执行本企业的质量方针、质量目标。持续提高：目前工厂的产品市场，竞争异常

4、激烈，只有加强新技术、新工艺的应用，才能不断提高质量水平，企业才能立于不败之地。用户满意：每年的管理评审，我们都要根据顾客新的需求，将提高产品和服务的要求，落实到具体的质量目标中。上述方针是本企业对用户的承诺和一切质量活动的宗旨。为此，要求全体员工认真理解和贯彻执行，并以此作为行动的准则。 此令批准：最高管理者签名： 二四年六月二十五日扬州大洋造船有限公司质量目标一、 产品质量满足合同和有关法律、法规的要求，向顾客提供满意的产品和服务；顾客满意度达到90%；二、 确保项目一次报验合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；三、 每年开发一至两种新工艺、新技术，提高产品水平；四、

5、 通过内审和管理评审保持质量管理体系的持续有效运行。工厂力争五年达到本质量目标并根据生产经营状况对本质量目标逐年分解实施。批准：最高管理者签名：二四年六月二十五日管理者代表任命书我任命曹桂芳为管理者代表，授权主持质量管理体系的建立，并使其有效实施和保持。主持质量管理体系内部审核和重大质量事故分析；协助最高管理者组织制定质量目标、工作计划或规划；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和持续改进的需求，以供评审和作为质量改进的基础；通过质量意识教育、内部沟通等方式使满足顾客要求的原则在本企业内得到贯彻；就质量管理体系有关的事宜与外部各方联络。批准：最高管理者签名：二00四年六月二十五日批 准 页本手册

6、是依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求（idtISO9001:2000）并结合本企业的生产特点编制的。 本手册是本企业质量管理体系应长期遵循的纲领性文件，各部门和全体职工必须严格遵照执行，确保质量体系运行的有效性。本手册适用于本企业生产的各种船舶。本手册自发布之日起实施。批准： 最高管理者签名： 二四年六月二十五日专心-专注-专业0引言0.1工厂概况扬州大洋造船有限公司是由法国波邦集团和中国春和集团联合重组江扬船厂成立的现代化企业。公司拥有进出口自营权。大洋公司注册资金一亿元人民币，拥有固定资产7亿元人民币，占地面积90万平方米，员工近700人。其中技术人员69人，各类管理人员1

7、63人，工人技师6人，高级工12人。公司以造船为主，兼有钢结构件及配件的制造、修理、加工、销售；拆船加工；建筑材料、五金材料、五金、交电、玻璃钢生产、销售；港口仓储、装卸服务；科技信息咨询服务；装饰工程等多业务发展。公司现有五万吨级船台一座，二万吨级船台一座，万吨级钢质船坞1座，700T升降机一座，120t、80t门式起重机各一座，100t门式起重机二座，100t以下各种吨位起重机65台，二万吨级码头一座，一万吨级码头一座。公司的生产设备主要有钢板预处理生产线一条（年处理能力3万吨），简易分段喷砂房一间，空气水下等离子数控切割机一台，火焰式数控切割机一台，焊接设备300台/套及其金属切削加工设

8、备数十台。厂址：江苏省扬州市湾头镇茱萸路18号。电话：0514传真：0514邮编：联系人：曹桂芳 02质量手册管理021归口管理本手册在管理者代表主持下，由质管处具体组织起草、编印、修改并负责发放、日常管理，对实施过程进行监控和考核。022发放本手册实行编号发放，明确手册的使用部门和持有人。未经审批不得复印和外传。 本手册分“受控”和“非受控”两种形式。文件涉及的活动场所和负有执行职责的部门使用受控文本；发放给认证机构的为受控版本。以法定或积累知识为目的而保存的或为了投标而提供给顾客使用的和其他目的而发放的均为非受控文本。“受控”与“非受控”文本均需作出标识。023手册更改和修订本手册的解释、

9、修订权归属质管处。任何部门或个人不得擅自更改或修订手册中的条文或文字，贯彻执行中如有不妥之处或修改意见应以书面材料形式报质管处汇总作为修订的依据。024作废版本的处理手册及其支持性文件的作废版本由质管处负责回收，报请批准后进行销毁。受控文本的使用人员应妥善保管，因工作调动，不需使用该文件时，应主动交回质管处。025批准本手册经最高管理者批准后生效。1范围本质量手册是系统阐述本企业质量管理体系的最高层次文件，介绍本企业的质量方针、质量目标、组织机构；对质量管理体系的各项要求作出了具体规定。本质量手册适用于本企业生产的各种船舶产品。 本手册满足ISO9001：2000标准的全部要求。2编制依据及引

10、用标准本手册在编写时依据和/或引用了下列标准。本手册发布时，这些标准均为有效版本。GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 质量管理体系 要求GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南 3定义本手册采用GB/T19000-2000给出的定义及全国科学技术名称审定委员会公布的船舶工程名词1998。 4 质量管理体系41 总要求 本企业依据GB/T190012000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，本企业全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。 本企业按照GB/T190012000标准的要求对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，

11、并实现质量目标。本企业对过程实施管理的方法是：a） 识别质量管理体系所需的过程；b） 确定过程顺序和接口关系；c） 确定有效控制过程所需的准则和方法；d） 明确所需的资源和信息；e） 对过程进行监视、测量和分析；f） 采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进；g） 确保与顾客的沟通和协调，接受顾客或其代表对过程实施和保持的监督；h） 本厂的外包过程为委托设计、大型铸钢件制作加工、大型轴/舵系加工、镀锌，对此类外包过程本公司按采购过程的要求进行控制。42 文件要求421 总则本企业质量管理体系文件包括： a） 质量方针和质量目标（质量手册中描述）；b） 质量手册；c） 质量管理体系程序；d

12、） 质量计划、作业文件；e） 质量记录。422 质量手册4221 质量手册的编写要求：质量手册向本企业内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对本企业的质量管理体系做出纲领性和概括性的描述。规定质量管理体系的范围，描述质量管理体系过程之间的相互作用。4222 质量手册引出相应文件的程序，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。质量手册由最高管理者批准发布。423文件控制4231本企业质量管理体系文件和产品图样（包括外来图样）、技术文件、标准，分别由质管处和技术处归口管理，法律、法规由综合办负责收集和管理。文件控制方法按质量管理体系文件控制程序、产品图样、技术文件控制程序执行，以确

13、保与质量有关的所有依据性文件处于以下方面的受控状态：a） 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b） 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c） 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d） 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e） 确保文件保持清晰、易于识别；f） 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g） 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4232 质管处负责组织质量手册、程序文件的编制、评审和管理，生产处负责组织质量计划、作业文件的编制、评审和管理，各职能部门负责组织作业文件，与质量有关的文件的编写、评审和管理。4233 文件修订或

14、更改时，由原编制部门提出申请，由原审核部门和相应人员负责审核、批准和组织更改，更改方式采用划改、换页和换版。424记录控制4241 为了证明产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行，本企业制定了质量记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了规定。4242 产品实现过程的质量记录应具备完整性。与产品质量直接有关的记录，如评审记录、测量记录、检验记录、试验记录、验证记录、确认记录、产品试用记录等，应能清楚地证明产品是否符合规定的要求。质量记录的保存时间在质量记录控制程序中确定。质量记录应具有可追溯性。4243 质量记录必须字迹清晰，数据准确，且贮存的环境要适宜，以防止损坏

15、，变质和丢失。记录的标识清楚并按规定程序进行收集、编目和归档。5 管理职责51 管理承诺 最高管理者的管理承诺是：有效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。最高管理者通过以下活动，证实其履行承诺：a） 向公司内有关部门和人员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b） 制定质量方针；c） 依据质量方针和本企业的实际需要，制定质量目标；d） 进行管理评审；e） 为企业质量管理体系的有效运行配备适宜资源。52 以顾客为关注焦点521 顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可靠性、可维修性、互换性、价格和寿命周期及寿命周期成本。522 本公司以顾客满意为目标，通过市场调研、招投标或与顾客直

16、接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，并予以满足同时满足法律、法规的要求。具体执行船舶产品合同评审程序、顾客满意度测量程序的规定。53 质量方针 质量方针体现了本企业满足顾客要求和持续改进的承诺，为指导本企业各项质量活动的开展和健全质量管理体系，最高管理者组织制定本企业的质量方针。531 制定质量方针的原则是：a） 质量方针应与本企业的宗旨相适应，与总体经营方针相协调；b） 质量方针应对满足要求作出承诺；c） 质量方针应对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；d） 质量方针应提供制定和评审质量目标的框架；532 依据上述原则，经反复推敲和沟通，形成本企业质量方针（见前质量方针页）。533 质量方针

17、发布后，本企业通过各种会议、文件宣贯等方式使质量方针在全厂内得到沟通和理解；通过质量教育、开展质量体系审核和实施质量考核，确保各级人员都能理解质量方针并贯彻实施。534 本企业按规定的时间间隔对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合质量管理体系的需要。具体执行管理评审程序。54 策划最高管理者组织对质量管理体系的策划，该策划是针对确定的质量方针，实现质量目标，确保质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。即对实现质量目标所需的资源和过程进行策划。541 质量目标5411最高管理者应确保在本企业的相关职能和层次上建立质量目标，制定质量目标应符合下列要求：a） 建立在质量方针基础上；b） 结合本企业

18、自身特点；c） 有助于不断改进、提高质量、使顾客满意；d） 在组织内的不同职能和层次上规定质量目标；e） 质量目标应是可测量的。5412 本企业的质量目标见前质量目标页。5413质量目标的分解、实施 质管处每年初根据工厂生产、经营目标的要求，将质量目标进行分解，制订年度质量目标下发各部门执行；各部门根据本企业年度质量目标的要求，细化、分解后建立本部门的质量目标并实施。542 质量管理体系策划5421 最高管理者组织对质量管理体系进行策划，即对实现质量目标所需的资源和过程进行策划。5422 质量管理体系策划的输入：a） 顾客和其它相关方的需求和期望；b） 产品的性能；c） 质量管理体系的状况；d

19、） 过去的经验和教训；e） 改进的机会；f） 减少风险。5423 质量管理体系策划的输出：a） 质量管理体系的过程；b） 职责和权限；c） 质量管理体系的职能分配；d） 所需的资源；e） 质量管理体系的持续改进。5424 为确保本企业的质量目标得以实现，经策划，本企业质量管理体系过程如下：a) 产品实现；b) 管理职责；c) 资源管理；d) 测量、分析、改进以上四大过程的关系如下：质量管理体系的持续改进顾客（和其它相关方）满 意顾客（和其它相关方）要 求管理职责资源管理测量分析改进产品产品实现 5425 根据本企业产品的要求，质量管理体系覆盖的范围见本手册第1章。5426 质量管理体系所需资源

20、在下一章节阐述。质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。5427 在对质量管理体系的变更进行策划时必须经最高管理者批准，并由质管处在规定的时间内实施变更，做好接口的联接，使更改期间的质量管理体系保持完整性。55 职责、权限与沟通551本企业建立了与质量管理体系相适应的组织机构（见附图：扬州大洋造船有限公司组织机构图和质量管理体系机构图），明确规定有关管理者及主要部门的质量职责如下：最高管理者：a) 总经理为本企业的最高管理者，负责主持制定企业质量方针、目标和其它重大质量决策；b) 对各级负责人和职能部门的质量职责作出规定并通过相应的沟通方式使质量职责得到贯彻执行；c)

21、按规定的时间间隔主持管理评审；d) 委派管理者代表，确定其职责和权限；e) 确定资源配置。管理者代表：a) 协助最高管理者管理质量工作，具体主持质量管理体系的建立和完善，并使其有效实施和保持；b) 负责内部质量体系审核计划审批；c) 协助最高管理者组织制定质量目标、工作计划或规划；d) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和持续改进的需求，以供评审和作为质量改进的基础；e) 通过质量意识教育、内部沟通等方式使满足顾客要求的原则在本公司内得到贯彻；f) 就质量管理体系有关的事宜与外部各方联络。常务副总经理：a) 负责督促经营部门严格执行合同评审和其它质量控制文件；b) 主持重大产品的合同评审；c)

22、 督促经营部门对顾客满意程度进行跟踪和测量；d) 协调本企业各部门与顾客的关系；e) 督促供应部门对供方进行控制。技术副总经理：a) 主管全厂技术、科研和质量工作，负责审批新产品设计方案和重要图纸工艺文件；b) 协调督促有关部门解决生产中重大技术质量问题；c) 负责主持重大的设计、工艺和产品质量评审；d) 负责主持编制全厂技术进步措施；e) 组织实施企业总体的质量改进；f) 指导和组织各专业部门在全厂范围内推广应用先进技术、先进标准以及强化档案、计量管理和标准化管理工作。g) 负责物质采购、供应。协调督促供应处、生产处严格按各产品纳期表要求进行订货、外协和及时到货。生产副总经理：a) 组织生产

23、处按产品合同要求完成生产任务，贯彻企业质量方针和目标，完成各项质量指标；分管船舶产品下水前的生产组织、协调、管理。b) 督促分管部门遵守工艺纪律，推动现场管理和自主质量管理；c) 督促生产处对承包方进行有效控制；对分管部门的实物质量、工作质量、质量管理负责。d) 负责公司的安全生产，主持重大安全事故的调查、分析处理。行政副总经理：a) 组织编制企业技术改造计划并协调实施；b) 对年度生产设备更新计划进行审核；c) 审批年度设备大修理计划；d) 督促综合处引进本企业所需各类专业人才。质管处：a) 负责组织编写修订质量管理体系文件，对质量管理体系文件实施情况进行检查；b) 协调、评价影响产品质量的

24、管理、执行、验证部门及人员的职责；c) 检查、督促纠正和预防措施的贯彻落实；d) 识别持续改进的需求并组织实施质量管理体系的持续改进；e) 负责本企业质量管理体系内审；督促指导施工单位进行焊接质量控制，负责对电焊工和无损探伤人员的培训、考核、取证；f) 负责编制检验规程和各产品后续船交验项目表、检验产品质量，保证交付使用的产品符合设计要求；g) 负责外购外协器材入库验收、外出验证和船舶产品的无损探伤；h) 对不合格品进行控制；编制产品检验、测试记录、质量证件和签发产品合格证书。i) 负责对监视和测量设备的计量检测工作；j) 负责船舶完工资料交接（说明书、船检证书、船舶建造证书）经营处：a) 负

25、责市场调研，及时收集顾客信息，向顾客报价和投标；b) 组织实施产品投标书、合同、技术规格书评审，确认本企业具有满足合同要求的能力，督促相关部门全面履行合同条款；c) 与顾客方建立联络渠道，协调厂内设计、建造、验收等环节与顾客的接口；d) 负责组织产品售后服务；e) 收集顾客满意度的信息，对顾客满意程度进行跟踪、测量和分析。技术处：a) 对船舶产品设计过程进行策划和设计输入、输出的控制；b) 按规定的要求实施设计评审、设计验证和设计确认；c) 为采购、生产、验证、使用提供清楚而准确的图样和技术文件；d) 对委托设计的单位按供方的控制要求进行，审查外来图纸；e) 组织开展工艺试验和工艺管理，及时配

26、合和指导现场施工，进行工序监控，预防不合格的产生；f) 参与质量问题分析和不合格品审理。g) 负责编制各产品首制船交验项目表供应处：a) 组织对供方评价和认定，在合格供方中采购原材料和设备等物资；b) 按技术处下达的订货清册组织原材料、设备等物资的订货，承担采购品外出验证的牵头、协调工作；c) 向质管处提供采购品的质量证明文件和随机资料；d) 按有关程序的要求对采购品入库、保管、发放等环节实施管理。动基处：a) 负责本企业技术改造计划的实施；b) 负责确定工厂建筑物、工作环境和生产设施的需求，并组织落实；c) 负责制订设备的大修计划，并组织实施；d) 指导各车间的设备维修和保养。综合处：a)

27、负责本企业人力资源的识别、引进和管理，编制本企业年度培训计划；b) 对特殊过程操作人员、设计、检验、计量、质量体系内部审核人员等进行培训、考核、发证和建立培训台帐；c) 引进本企业所需各类专业人才，对新进厂人员及外用工进行入厂教育、技能培训；d) 对职工转岗进行培训、考核以及出国培训人员资格审查。e) 负责本公司内现场文明生产。生产处：a) 组织编写产品质量计划；b) 按质量控制要求和工艺流程合理组织生产，并按报检项目和交验项目表进行质量检验和报验；c) 合理编制产品生产计划，组织协调各车间均衡生产；d) 督促各施工单位加强装船器材的防护管理；e) 加强现场管理，推进文明施工；f) 负责船舶产

28、品系泊试验、航行试验和船舶产品的最终交付状态满足技术规范和合同要求； g) 负责产品外协合同、劳务分包合同洽谈和订购，对分包方进行评价认定。h) 负责对外包工程队的管理，签订外包工程合同。车间：a) 编制本车间月度生产计划；b) 根据产品的技术图纸、工艺文件和计划要求组织产品生产；c) 根据报验项目表和交验项目表配合生产处、质管处进行检验和试验，对不合格品进行控制；d) 及时分析不合格品产生原因和责任，落实纠正措施；e) 对生产过程中的产品、半成品进行标识；f) 对生产设备进行维护保养；g) 执行工艺纪律，加强工序质量控制；h) 保护本单位装船设备不受损坏，负责本部门的安全生产、文明生产；i)

29、 提出职工的培训需求，配合综合处实施。 552管理者代表本企业最高管理者指定技术副总经理为管理者代表。管理者代表根据本手册中5.5.1条的职责权限履行职责。553内部沟通内部联络的畅通是质量管理体系运行有效性的标志之一。 内部沟通内容为：与满足顾客要求、实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等有关的内容。内部沟通形式主要有：会议、通知、信息反馈等。工厂各管理层之间关于质量体系过程的有效性的沟通可通过质量会议、管理评审、内部审核报告等形式进行。生产过程中的质量信息的沟通可通过信息反馈单、更改通知单、生产调度会等形式进行。 56 管理评审本企业制定并执行管理评审程序。定期评审质量管理体系，以确保质

30、量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。561最高管理者每年组织一次（或一次以上）管理评审，时间间隔不超过12个月，评审包括评价质量管理体系、质量方针、质量目标改进的机会和变更的需要，管理评审的记录应予以保存。562 管理评审的输入包括：a） 审核结果；b） 顾客的反馈：包括顾客满意度的测量结果，与顾客沟通的结果；c） 产品质量的符合性：包括过程和产品测量、监视的结果；d） 预防和纠正措施的实施状况；e） 以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；f） 可能影响质量管理体系的变化，指本企业内部和外部的变化；g） 改进的建议；563管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a） 质量管理体系及其过

31、程有效性的改进的措施；b） 与顾客要求有关的产品改进的决定和措施，对现有产品符合要求的评价；c） 资源需求；d） 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。6 资源管理61资源提供本企业确定并提供确保顾客满意和实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源。包括人力资源、基础设施、工作环境、以及信息等。本企业为满足顾客要求，制定了人力资源管理程序、基础设施管理程序，对资源进行有效的管理。归口部门按规定测量、评价资源是否充分、适宜。62 人力资源621本企业制定并执行人力资源管理程序，综合处归口管理并对所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工

32、作。622 能力、意识和培训a） 综合处组织各部门确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑，作为选择、招聘、安排人员的主要依据；b） 当人员能力不能满足要求时，综合处应采取培训、引进等措施来满足要求；c） 培训和引进等措施是否能满足要求，综合处应组织进行有效性的评价；d） 本企业对各类人员进行质量意识教育和相应的培训，使其具备相应的能力，并使其意识到自己工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现本企业的质量目标做出贡献；e） 综合处依据各部门的培训需求，每年底制定下一年度职工培训计划，报总经理审批后组织实施。f） 教育、培训、

33、技能和经历的记录由综合处适当保存；g） 对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员应按规定的时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗，具体执行人力资源管理程序。63 基础设施631生产处或动基处根据本公司生产需要，提出并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，主管副总经理审核后报总经理批准，经确定，本企业基础设施包括：a） 建筑物、工作场所和相关的设施；b） 产品生产和提供所需的设备和工具（包括硬件和软件）、工装；c） 支持性服务（如运输、通讯和服务网点等）。632 动基处按基础设施管理程序的规定负责生产设备需求的识别、配置申请、购置、管理等，并对设备、工艺装备是

34、否完好定期进行评价。633生产设备的日常维护、保养按基础设施管理程序的规定进行。64 工作环境本企业为了满足产品要求，对下列工作环境所涉及的内容进行控制：a） 生产现场符合整理、整顿、清扫、清洁的要求；b） 有温度、湿度要求的工作场所（如计量室、焊接材料仓库等）应满足规定的温、湿度要求；c） 在密封船舱工作时（如舱室涂装作业等），应满足通风的要求；d） 其它有工作环境要求的作业应按有关工艺文件的规定进行控制。7 产品实现71产品实现过程的策划本企业对与产品实现有关的过程进行策划和做出规定，并对这些过程实施有效的控制和管理。生产处负责组织产品实现过程的策划。711产品实现策划的总体要求是：与质量

35、管理体系的其他要求相一致。712 在对产品实现过程进行策划时，应确定以下方面的内容：a） 产品的质量目标和要求；b） 针对产品确定所需的过程；c） 针对产品确定文件和资源的需求；d） 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；e） 明确有关的记录要求；713 经策划，本企业现有产品实现过程包括：与顾客有关的过程；设计、采购、生产和服务提供过程；监视和测量装置的控制过程。各过程之间的关系见下页图示。714 根据本企业的特点，产品实现过程策划的输出为船舶产品工艺文件、质量计划及其它适用的方式等。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定本企业制定并执行船舶产品合同评审程

36、序，对顾客的需求加以识别和评审，以确保满足顾客要求。经营处根据招标书、合同草案、技术规格书草案及口头意向等识别顾客要求，顾客要求的确定包括：a） 顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求；b） 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c） 与产品有关的法律法规要求；d） 本企业承诺的任何附加要求。内部装璜分段制作舾装件制装、管系制装、采购舾装件预装、电缆切割、轴舵系制装售后服务船体下料、加工交 付生产和服务提供过程船体大合拢船体中合拢钢材预处理系泊试验码头施工航行试验监视和测量装置的控制过程产品实现过程策划 质量计划 材料证明、代用申请、图纸审查意见等采购验证采购合同生

37、产采购采购过程设计评 审设计确认 设计验证 证证证说明：上图中箭头表示输入、输出；矩形框表示活动过程；圆角矩形框表示过程的输出形式；生产和服务提供过程的输出形式由相关程序文件规定设计过程设计/开发策划设计方针书设计/开发图样、技术文件、工艺文件、对外交验项目、试验大纲、采购文件顾客要求投标书或合同草稿合同评审合同及技术规格书与顾客有关的过程法律法规要求附加要求722与产品有关的要求的评审7221经营处在投标、接受合同或订单之前，及接受合同或订单的更改之前，按船舶产品合同评审程序的规定以报批评审或会签评审的形式对己识别的顾客要求连同本企业确定的附加要求进行评审。7222评审应确保：a） 产品要求

38、得到规定；b） 与以前表述不一致的合同或订单的要求己得到解决；c） 本企业有能力满足规定的要求。 7223评审方式a) 报批评审：一般项目或同类后续船以及在国外直接洽谈报价的产品，船舶建造合同签约评审签报经经营处主管领导审查后报总经理审查，经总经理批准后，方可对外签约。b) 会签评审：凡属新建船舶、重要的修船和船舶改装工程（不包括在外直接洽谈的船舶），国家和市级重点项目以及大型非船项目，采用各部门会签并汇总后，由经营处主管领导审查、报总经理批准后方可对外签约的方式。7224评审结果、评审意见的处理及所采取措施的记录由经营处按质量记录控制程序的要求予以保持。7225若顾客提供的要求没有形成文件，

39、工厂在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7226若产品要求发生变更，经营处、技术处应确保相关文件得到修改，并通过书面通知、电话通知、下发文件等形式确保相关人员知道已变更的要求。7227当产品要求或附加要求发生变更时，其相关文件的修改应征得顾客或其代表的同意。723顾客沟通7231经营处负责产品实现过程中对以下方面予以确定并实施与顾客沟通的有效安排：a） 产品信息；b） 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c） 顾客反馈、包括顾客抱怨；d） 对顾客要求的理解与实现。7232 、生产处对产品生产运作过程中顾客的信息进行收集、传递及与顾客的沟通。7233技术处负责重大设计、工艺的修改与顾客的协调和协商。7234沟通的形式、阶段与要求a) 经营处应对顾客以不定期走访、座谈会、顾客意见单等形式进行沟通b) 经营处应在合同签定前后、合同修改及产品实现过程等阶段开展与顾客的沟通；c) 对顾客提出的意见和建议经营处应进行汇总，分析，并以信息反馈单的形式反馈给相