《河北无线电管理局行政权力廉政风险点和防范措施一览表(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河北无线电管理局行政权力廉政风险点和防范措施一览表(共6页).doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上河北省无线电管理局行政权力运行廉政风险等级目录序号权利名称权利类别风险等级风险点（表现）防范措施责任部门及负责人责任领导1公务接待权内部管理B超范围、超标准接待。按照河北省无线电管理局宾客接待工作制度要求，定点接待，严格标准，分工负责，领导审核。综合处李卫东刘爱国2机关公务车维修权内部管理C维修结算假公济私。按照河北省无线电管理局车辆和驾驶员管理制度，对公务车辆实行定点维修，定点加油，分级负责，互相监督，领导审核。综合处李卫东刘爱国3部分办公用品集中采购权内部管理B物品采购招标不规范。按照中华人民共和国政府采购管理法规定，规范采购过程，公开运作，领导组织监督把关。综合
2、处李卫东刘爱国4印章管理权内部管理C超权限使用或骗盖印章。按照省无线电管理局印章管理使用制度严格印章使用登记，经常检查使用情况。综合处李卫东刘爱国5无线电管理行政执法检查监督检查B检查过程违反相关程序。1、检查中进行风险提示、检查后听取情况汇报；2、在检查中严格按照河北省无线电管理执法文书规范、执法监督检查工作程序、无线电干扰协调查处工作程序、错案和执法过错责任追究暂行办法办理。监督检查处刘广庆赵晓刚6无线电管理处罚行政处罚C违反行政处罚有关程序、标准。严格按照河北省无线电管理执法文书规范、执法监督检查工作程序、无线电干扰协调查处工作程序、错案和执法过错责任追究暂行办法办理。监督检查处刘广庆赵
3、晓刚7研制生产无线电发射设备进行实效试验时的审批行政许可B材料把关不严未按程序审批 1开展廉政教育，及时警示、提醒。2、严格执行中华人民共和国无线电管理条例、河北省无线电管理规定、河北省无线电管理局行政许可办理规定以及工信部建立卫星通信网和设置使用地球站管理规定等各单项业务规定、审批制度、工作程序。3、推行网上审批，网上监察，增加公开，透明。4、采取领导监督、窗口制约、设台用户回访等多种方式检查。频率台站管理处尹修亮袁俭8无线电台（站）呼号审批行政许可C材料把关不严未按程序审批 频率台站管理处尹修亮袁俭9无线电台（站）设置审批行政许可B材料把关不严未按程序审批频率台站管理处尹修亮袁俭10进口无
4、线电发射设备的工作频率、频段和有关技术指标的核准行政许可C材料把关不严未按程序审批频率台站管理处尹修亮袁俭11无线电发射设备入境审核行政许可C材料把关不严未按程序审批频率台站管理处尹修亮袁俭12无线电频率指配行政许可B材料把关不严未按程序审批频率台站管理处尹修亮袁俭13广播电视专用频段台站审批行政许可C材料把关不严未按程序审批频率台站管理处尹修亮袁俭14驻华代表机构、来华团体、客商等外籍用户设置、使用无线电台（站）携带或者运载无线电设备入境的审批行政许可B材料把关不严未按程序审批频率台站管理处尹修亮袁俭15建立卫星通讯网和设置卫星地球站审批行政许可B材料把关不严未按程序审批频率台站管理处尹修亮
5、袁俭16征收频率占用费行政征收C未按照标准收费。1、事前认真核对台站数据、事中、事后进行监督检查；2、严格按照河北省无线电管理收费工作办法办理。财务资产管理处王喜明刘爱国17集中采购权内部管理A大宗物品、工程项目回避政府采购。由采购支出相关处室负责人、主管副局长、局长共同审批，特殊或重大采购事项报局长办公会审定。严格履行政府采购有关手续。财务资产管理处王喜明邵建华18预算资金管理内部管理A预算编制数据不真实、虚列预算。审核预算说明,对预算数额逐笔校对,处务会研究提出预算建议，经局长会议研究审核。财务资产管理处王喜明邵建华19办公设备设施购置审批权内部管理B大宗（500元）以上办公设施审批购置。
6、事前进行廉政谈话，事中进行风险提示、监督检查，事后进行监督检查，检查后听取情况汇报。财务资产管理处王喜明刘爱国20机关日常经费管理权内部管理B支出缺少审核环节或审核不严。5万元以下的开支，经办人签字，承办部门负责人签字，交会计初审，财务处长审签后，报局长审批(监测站经费开支需有监测站负责人签字)；5万元以上的开支，须经局分党组会议研究决定；技术设施建设经费须经局技术设施建设领导小组研究决定。财务资产管理处王喜明刘爱国21会计出纳管理权内部管理B财务监督不到位。建立财务监督责任分工，实施抽查和定期检查制度，完善监督定期汇报措施。财务资产管理处王喜明刘爱国22局单位内部审计权内部管理C财务审计检查
7、走过场。制定审计工作规范流程，严肃审计检查纪律要求，落实审计报告和整改反馈措施。财务资产管理处王喜明刘爱国23局管单位银行帐户开立审批申报权内部管理C帐户开立审批不合规范。严格按照有关规定开设账户，加强账户日常管理。财务资产管理处王喜明刘爱国24局管单位资产管理权内部管理C局管单位资产登记、资产管理帐物不符。1、严格执行河北省无线电管理局资产管理办法，进行固定资产登记入帐，建立资产管理台帐；2、将局机关及所管单位拟处置的国有资产按照审批权限统一上报至省工业信息化厅及省财政厅审批。按照上级部门及省财政厅的审批意见，对批准处置的国有资产进行帐务核销登记。财务资产管理处王喜明刘爱国25印章管理权内部
8、管理C超权限使用或虚假骗盖印章。印章管理人，要严格细致核对用印审批手续，坚决杜绝先盖章后审批或手续不完备盖章，严防虚假骗盖印章行为。财务资产管理处王喜明刘爱国26会计档案管理权内部管理C不按照规定整理、归档会计档案。认真落实财务管理有关规定，会计准则，严格落实会计档案管理工作。 财务资产管理处王喜明刘爱国27干部任免权内部管理A1、违反干部任用条例规定任免干部；2、考察不深入、不能客观反映干部实际情况。按党政领导干部选拔任用工作条例和公务员职务任免与职务升降规定程序履行干部任免事项。机关党委（人事处）贾津林邵建华28干部职工调配管理权内部管理B违反干部人事规定调动干部。根据单位编制人数、配备指
9、数、人员结构、专业技术、岗位需要调配干部职工。对调配人员做好选择、政审、考察，履行严密的调配程序。机关党委（人事处）贾津林袁俭29公务员录用权内部管理B违反条件和程序办理招录手续。按公务员录用规定在编制限额和职位要求内申请计划、进行资格审查、组织考试考察、履行审批和备案程序。机关党委（人事处）贾津林袁俭30公务员考核奖惩权内部管理B违反条件审查有关要求及程序。按公务员考核实施办法和有关部门要求，平时考核日常工作任务、阶段工作目标、专项工作检查、遵守规章制度情况，年终进行述职、测评、奖惩。机关党委（人事处）贾津林袁俭31机关基层党组织建设（包括党费收缴使用管理等）内部管理C未按照党费收缴管理规定收缴党费。严格按制度规定办事，虚心接受监督，及时公开党费管理有关情况。机关党委（人事处）王发喜赵晓刚32电磁环境测试技术保障C测试数据准确性不够。严格按照国家标准进行测试，测试人员不少于两名便于互相监督。监测站刘东红刘爱国33设备检测技术保障C监测数据准确性不够。严格按照国家标准进行检测，检测人员不少于两名便于监督。监测站刘东红刘爱国34干扰查找技术保障C安排干扰查找工作的及时性不够按干扰申报时间顺序安排干扰查找工作监测站刘东红刘爱国专心-专注-专业