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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX制造有限公司 程序文件编号：BJ-CX-05-2013B版第0次修改标 题危险源辨识、风险评价控制程序共4页第1页1 目 的 识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源，评价风险因素，并确定更新重大风险因素，以对其进行管理和控制。2 适用范围 公司活动、产品、服务或运行条件中危险源的识别、风险评价、重大风险因素的管理与更新。3 职 责3.1 管理者代表负责重大危险源一览表的批准。3.2 生产部负责组织危险源的辨识和风险评价，确定重大危险源，制订相应的控制办法，各部门配合。4 工作程序 4.1 危险源辨识和风险评价流程及时机4.1.1流程：确定生
2、产作业过程识别危险源安全风险评价登记重大安全风险。4.1.2时机： 以公司全体部门和活动为对象，每年初在设定目标前进行； 在相关法律、法规变更或我公司的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行风险因素的评价。4.2 危险源的辩识4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括各部门和生产过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。4.2.1.2 各部门所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。在工作场所附近，能够危害公司人员
3、健康安全的危险源。4.2.1.3 各部门所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态1) 六种典型危害a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；e 人体工程危害：不适宜的作业方式、
4、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；XX制造有限公司 程序文件编号：BJ-CX-05-2013B版第0次修改标 题危险源辨识、风险评价控制程序共4页第2页f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。2) 三种时态a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。3) 三种状态a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c 紧急情况：发
5、生火灾、水灾、交通事故等状态。4.2.2 识别的方法1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识： 现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员等，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概
6、略地进行模拟分析和评价。4.3 风险评价方法4.3.1 LEC定量评价法D=LEC式中：D风险值；发生事故的可能性大小；暴露于危险环境的频繁程度；发生事故产生的后果。L、E、C分值分别按照下述表格确定：1）事故发生的可能性（）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能极不可能实际不可能2）暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次210.1每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露XX制造有限公司 程序文件编号：BJ-CX-05-2013B版第1次修改
7、标 题危险源辨识、风险评价控制程序共4页第3页3) 发生事故产生的后果(C)分数值可 能 出 现 的 结 果经济损失（万元）伤亡人数100200以上死亡10-29人、重伤50人以上40100-200死亡3-9人、重伤10-49人1550-100死亡1-2人、重伤3-9人71010一次重伤1-2人31-10多人轻伤11以下少量人员轻伤4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表：D值危险程度320160-32070-16020-7020极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受4.3.2
8、是非判断法：对诸如违反法律法规和其他要求的可直接判定是或否4.4危险源辨识和风险评价的实施4.4.1各部门按照上述规定，对危险源进行识别，填写危险源辩识调查评价表中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。4.4.2 各部门根据4.3风险评价方法，对已识别危险源进行评价， 填写危险源辩识调查评价表“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写重大安全风险清单。4.4.3各部门将危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单上交管理者代表。以便组织安全员及员工代表等对各部门的危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单进行审核和确认
9、，汇总编制公司的危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单。4.4.3重大危险源评价依据：1）对违反法律法规和其他要求的；2）D160的；3）部分不可容许风险和重大危害因素等危险源为重大危险源。4.5 风险控制的策划4.5.1 在确定风险控制措施时应按如下顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和或管理控制措施；个体防护装置。4.5.2 重大安全风险控制4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。4.5.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。XX制造
10、有限公司 程序文件编号：BJ-CX-05-2013B版第1次修改标 题危险源辨识、风险评价控制程序共4页第4页4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训。4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。4.5.3 一般风险控制对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。4.6 危险源的更新各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：1) 相关法律法规变化时；2) 在工作程序将发生变化时；3) 开展新的活动之前（如新建工程等）；4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；5) 采用新的物质；6) 发现新的危险源时。各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增危险源辩识调查评价表和重大安全风险清单，报管理者代表处备案。4.7 记录的保管危险源辨识、风险评价表，生产部及各相关部门各保管一份，有效期三年。5 相关文件 5.1 职业健康安全法律法规6 主要记录6.1 危险源辨识、风险评价表6.2 重大危险源一览表专心-专注-专业