建设公司项目现场安全监督检查评价表.方案(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 建设公司项目现场安全监督检查评价表 项目经理部名称: 隶属关系( 总部直属 分支机构直属) 隶属单位名称:序号评定项目评分标准评分方法扣分原因基准分扣减分实得分1组织保障未设立安全生产委员会或安全生产领导小组,扣10分;未按要求设置安全生产监督管理职能部门,或未明确安全生产监督管理工作的职能部门,扣10分;未按要求配备专职安全生产管理人员,每缺1人扣5分。未传达贯彻落实上级安全管理的规定、文件、会议精神,没有记录的,扣2分;未按规定召开安全生产委员会会议,并下发会议纪要,每缺一次扣3 分。查相关文件、人员证件102安全生产责任未建立健全全员安全生产责任制,扣10分,

2、各部门、各岗位安全生产责任制不健全,每缺1项扣2分;未对安全生产责任进行履职检查,扣5分;未签订安全生产目标责任书,每缺一个单位扣5分;未对安全生产责任书进行考核,扣5分,考核不全面的,扣3分;安全生产责任书考核结果未排序,并与薪酬挂钩,扣5分。查企业有关制度文本;查企业相关记录。座谈了解有关部门、岗位人员对安全生产责任制的知晓情况103安全生产费用未制定安全生产费用使用管理制度,扣5分; 安全生产费用未专户核算,扣5分; 未编制年度安全生产费用投入计划,扣3分;安全生产费用未按规定足额提取、使用,扣510分;未对安全生产费用投入、使用、管理情况进行检查和统计分析,扣3-10分。查企业制度、安

3、全生产费用投入使用及管理记录104安全教育培训未制定安全培训教育制度,扣5分; 未制定安全培训教育年度计划,未按计划实施,扣5-8分; 未建立特种作业人员台帐,扣1分;特种作业人员未持有效证件上岗,每发现1人扣2分;入场教育培训未分类按工种进行,并签订安全责任书,扣35分;开复工、节假日前后未进行教育培训,扣3分;“四新”技术应用、新入场、转场、变换工种作业人员未进行培训教育,扣5分;教育培训无教案、考勤、考卷、学时等档案不符合要求,扣5分查企业制度、相关记录及证书105安全技术管理未建立安全技术管理体系不健全,扣210分;施工组织设计、专项方案未履行编制、审核、审批程序,每缺一项,扣3分;专

4、项施工方案无风险识别、安全技术措施、应急措施等,扣3分;危险性较大分部分项工程未编制安全专项方案,扣510分;未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项方案组织专家论证,扣5-10分;未编制安全技术交底制度,扣3分;技术人员安全技术交底针对性不强、签字不全,扣3分。查制度、查方案、查相关记录106安全检查隐患治理未建立安全检查及隐患排查制度,各扣5分,制度不全面、不完善的,扣1-3分;项目负责人按规定履行领导带班生产职责,每缺1次扣5分;项目级每周开展不少于1次的大检查,每缺1次扣3分;项目级每月开展不少于1次的综合大检查,每缺1次扣5分;未建立隐患排查治理台帐,扣5分;未对动土、动火

5、、登高、脚手架、吊装、受限空间等高风险作业许可专项检查,每缺一项,扣2分;专职安全管理人员安全日志不连续、完整,扣3分;安全检查资料不完整,隐患整改记录不齐全,每次扣3分。查企业制度、检查记录、对隐患整改消项、处置情况记录,隐患排查统计表等207危险 源识 别及 控制未建立危险源识别评价与风险控制清单,并保持更新,扣3分;未对施工现场重大危险源进行识别与公示,扣3分;未进行工作前安全分析(JSA),扣3分。查清单、记录108设备及安全监测管理未编制设备管理制度,扣5分;制度不全面,不完善,扣13分;未设置设备管理部门,配备设备管理的专职人员,扣5分; 未建立设备管理台帐(生产许可证、产品合格证

6、、维修保养、拆除、验收记录等),扣1-3分;现场使用设备未张贴验收合格色标,每1台,扣1分;未配备风速仪、声级计、力矩扳手、温度计;氧气、有毒有害气体、易燃易爆气体分析仪器;电阻测试器具等,并定期检定,每缺1个,扣1分。查制度、查资料、现场设备109应急 管理未编制应急管理制度,扣5分;未编制综合预案、专项预案、现场处置预案,每缺一项,扣13分;各种预案未按预案编制导则要求编制,扣2分;未制定应急演习计划,未按计划实施,扣12分;应急演习未进行评价,扣2分;实战应急演练少于3次/年,扣5分;未建立应急资源清单,或应急资源与实际不符,扣3分。查制度、预案、演练记录、资料1010安全防护及验收安全

7、帽、安全带、安全网使用不符合要求,扣3-5分;楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求,扣3-5分;阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求,扣3-5分。未对进场的机具、大型设备、临时设施、防护用品等进行安全验收,每缺1项扣2分。查现实体防护、查验收记录资料1011基坑支护未编制安全专项方案,扣10分;基坑周边安全防护设施失效,扣1分;基坑周边排水不畅通,扣1分;坑壁支护不符合方案要求,扣1分;基坑周边堆物不符合要求,扣1分;基坑人行上下通道搭设不符合要求,扣1分;未对基坑支护进行沉降变形监测并采取应对措施,扣1分。查现场、施工方案及相关记录1512脚手架未编制搭拆安全专项

8、方案,扣10分;脚手架搭设、安装不符合方案要求,扣3分;脚手架与建筑结构拉结不符合要求,扣3分;脚手板铺设与防护不符合要求,扣2分;脚手架立面全封闭防护不符合要求,扣2分;脚手架人行通道搭设不符合要求,扣1分; 卸料平台制作、安装不符合要求,扣2分;卸料平台无限载标志,荷载未在规定范围内,扣2分。查现场及脚手架方案2013模板支架未编制搭拆安全专项方案,扣10分;模板支撑系统搭设、安装不符合规范和方案设计要求,扣5分;混凝土浇筑时未搭设可靠作业平台,扣3分;模板存放不符合要求,扣 2分;模板拆除前未经拆模申请并批准,扣2分。查施工现场, 施工方案,相关记录1514临时用电未编制临电施工组织设计

9、或方案,扣10分;小于安全距离的外电防护不符合要求,扣2分;未严格执行 “三级配电、两级保护”TNS系统的原则,扣2分;现场未做到“一机、一闸、一漏”,扣2分;配电箱安装、电缆架设或埋设不符合要求,扣2分;临时用电重复接地、防雷接地不符合要求,测试记录不齐全,扣1分;临时用电高压、低压照明系统未分开设置,扣1分。查现场及相关记录1015物料提升机与 施工电梯设备无生产许可证、产品合格证,扣1分;缆风绳、地锚、附墙装臵设臵不符合要求,扣1分;钢丝绳质量及其使用不符合要求,扣1分;设备安全装置失效或不灵敏,发现一项扣1分;电梯吊笼出入口、吊蓝进料口未搭设防护棚,扣1分。查现场及有 关记录1016塔

10、吊使用未编制安装拆卸专项方案,扣5分;塔吊基础设计、施工、验收不符合要求,扣2分;设备安全装置不灵敏或失效,发现一项扣1分;附墙装置设计、制造、安装不符合要求,扣2分; 未制定群塔作业防碰撞措施,扣 2分。查施工现场,施工方案,相关记录1017起重吊装未编制起重吊装专项方案,扣5分;起重司机、司索、指挥人员未持有效证件,扣3分;起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择不符合要求,扣 2分。1018作业许可未制定安全生产作业许可规定的,扣5分;制度不完善,内容欠缺的扣13分;现场发现未按作业许可制度实施的,每1处,扣1分。查动土、动火、登高、射线、吊装、受限空间等许可证1019职业健康管理未按职业病防

11、治法等法规要求编制系列职业健康管理制度,扣5分;未建立职业健康危害岗位及职业健康体检周期清单,扣3分;未进行定期职业健康体检,扣10分;未建立职业健康档案,扣5分;女职工、未成年工无保护记录,扣5分。查制度、查清单、查记录、档案1020化工界区及危险品管理未编制化工界区(化工生产及储运装置和设施)安全管理制度,扣5分;制度内容未明确化工界区各项施工作业需要遵守的法规和许可管理要求,扣13分;未编制化工界区施工专项方案,扣5分;未制定危险品(放射源、危险化学品、压缩气和液化气等)安全管理制度的,扣5分;制度中未明确对危险品的使用、运输和储存具体要求的,扣13分;现场检查过程中未对化工界区、危险品

12、管理等进行专项检查的,扣5分。查制度、查记录1021文明施工现场未按要求进行视觉形象标识策划、设置大门、围挡和标识标牌,扣510分; 场内道路未进行硬化和保持畅通,扣1分; 作业场所未做到“活完场清”,发现一处扣1分; 施工区域和办公生活区域未严格划分,扣1分。查现场及相关记录1022环境管理现场食堂未按规定建立隔油池,废水未经过滤排放,扣1分; 现场未采取有效控制扬尘和施工噪声的措施,扣1分; 有毒有害废弃物未按规定分类存放、回收,扣1分;现场未采取节约用水、用电和用料的措施,扣1分。查现场及相关记录1023消防管理未编制消防管理制度,扣5分;消防组织体系不完善,扣2分;现场设置的消防设施不

13、完备,扣2分; 未在库房区域、易燃易爆品区域设置合理有效的灭火器材,发现一处扣1分。查现场及相关记录1024临建设施选址不当,扣3分;临建设施不符合消防、用电管理要求,扣2分;安全措施不到位,管理混乱,各扣2分。查现场、相关记录1025事故报告处理未建立事故报告调查处理制度,扣5分;未按规定及时上报事故,扣5分;发生一般及以上事故,扣10分;事故发生频率、起数超过与上级签订目标责任书,扣5分。查企业制度、 查事故报告及处理记录1026绩效评价及持续改进未按要求开展自查评价,扣5分; 未形成评价报告,扣3分; 未对各种安全生产数据进行分析,并对缺陷制定持续改进措施,扣3分; 未对适用安全法律法规进行合规性评价,扣2分。查记录1027安全资料管理未制定安全资料管理制度,扣5分;未建立安全资料清单,扣1分;安全资料未分类归档或归档不规范,扣2-5分; 未建立现行的有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范清单,未配备有效纸质、电子版本,扣1-3分;未建立各类安全报表台帐,并统计分析,扣13分;未对安全活动进行总结,年度安全工作无总结,扣3分。查相关资料10合计300本表评价得分:百分制转换(实查项实得分之和/实查项应得满分之和100) 分本表评价结论 合格(80分以上) 基本合格(71-79分) 不合格(70分以下)评价人员: 年 月 日评价组长: 年 月 日专心-专注-专业

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