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1、精选优质文档-倾情为你奉上危险化学品从业单位安全标准化自评/考核评价标准（试行）（说明：本考核标准是把AQ3013-2008、AQT3017-2008合二为一个考核标准。红色 表示AQT3017-2008的内容，即合成氨生产企业安全标准化实施指南）考 核 要 素标准分 标 准 内 容检查考核与评分办法1 负责人与职责（100）1.1负责人201.1.1 主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。1.1.2 主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。1.1.3 主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资
2、源支持。安全承诺内容至少包括：遵守法律、法规、标准和规程的承诺坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺提供必要资源的承诺贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺持续改进安全绩效的承诺对相关方的承诺1.1.4主要负责人应组织召开会议。会议内容应有以下内容：会议有议题会议记录真实完整形成会议纪要每一项5分。1.主要负责人不清楚扣3分、未落实“双基”工作扣2分。2.未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。3. 无文件化承诺扣3分、未提供资源支持扣2分。差一项内容扣1分。4.查会议记录，每月至少1次，每少一次扣1分，扣完为止。会议内容差一项扣1分1.2 方针目标101.2.1 坚持“安全第一，预防为主，综合治
3、理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。目标制定内容至少应包括以下方面：千人负伤率零死亡隐患治理完成率职业危害场所检测合格率等1.2.2 签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。每一项5分。1.方针目标应文件化，没有文件化不得分；同时，应满足5项要求，不满足一项扣1分。2.有安全目标责任书、量化工作目标，并存予以考核，有文本，覆盖各级组织，并落实。目标责任书及考核缺少一个单位（部门）扣1分,扣完为止。没有量化工作目标扣5分；未按时考核扣2分；抽
4、查员工，每人次不符合扣0.5分,目标内容缺一项扣1分， 扣完为止。 1. 3机构设 置201.3.1建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并配备适应企业管理需要数量的注册安全工程师。1.3.2根据生产经营规模大小，设置或明确相应的管理部门。1.3.3 建立、健全从安委会或领导小组直到基层班组的安全生产管理网络。1本项10分。未建立安委会（领导小组）或虚设扣10分；未设置安全生产管理机构、未配备专职安全生产管理人员及注册安全工程师，扣10分。2.本项5分。管理部门不适应扣5分；知识与能力不适应扣3分。4. 本项5分。安全管理网络没有建立扣
5、5分。不健全扣3分。1. 4职责301.4.1 制定安委会或领导小组和相关管理部门的安全职责。1.4.2制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.4.3建立安全责任考核机制，对各级相关管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.4.4企业应全面落实在计划、布置、检查、总结和评比生产的同时，计划、布置、检查、总结和评比生产安全工作。每一项10分。1.有文本，覆盖所有相关部门。缺少一个单位扣2分。现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分，扣完为止。2.有文本，覆盖各级管理从业人员，一处不符合扣1分；抽查人员对安全职责的了解情
6、况，每人次不符合扣1分，扣完为止。3.无安全责任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每项不符合扣1分。4未落实计划、布置、检查、总结和评比生产的同时，计划、布置、检查、总结和评比生产安全工作，扣1分1. 5安全生产投入及工伤保险201.5.1 依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。1.5.2明确安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。1.5.3依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。1.本项7分。无制度或未确定提取标准，扣7分；未按规定提取，根据未提足数额，酌情扣分。2.本项7分。安全费用挪作他用的，扣7分；未建立安
7、全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣1分，扣完为止。3.本项6分。漏保一人扣1分，扣完为止。2 风险管理（100）2.1范围与评价方法102.1.1 组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。2.1.2 风险评价的范围应包括9个方面。2.1.3 根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。2.1.4制定风险评价准则。1. 本项4分。无评价管理制度扣4分；未明确风险评价目的、范围和准则扣4分。2.本项2分。评价范围不明确，每缺一项扣1分，扣完为止。3.本项2分。评价方法不适用或不可行，扣2分。4. 本项2分。未制定评价准则，扣2分，准则不合理，扣1分。2.2风
8、险评价202.2.1依据风险评价准则，选定合适的评价方法（推荐采用安全检查表法和工作危害分析法）。定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并实行动态管理。2.2.2 各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。2.2.3风险评价应对以下几个方面：易发生有毒有害物料泄漏，如氨、甲醇、氢气、甲烷、一氧化碳、硫化氢等工艺装置、场所和作业活动易发生冲击、撞击和坠落的工艺装置、场所和作业活动易发生中毒、窒息、灼伤和触电的工艺装置、场所和作业活动； 易发生火灾和爆炸的工艺装置、场所和作业活动；其他化学、物理性危害因素； 停料、水、电、汽、仪表风；设备的腐
9、蚀、缺陷等。 每项10分。1.未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析扣10分；评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。2.未参与扣10分。3.风险评价差一个方面，扣5分。2.3风险控制102.3.1 根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性；2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。2.3.2 将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措
10、施。每项5分。1.没有考虑每项扣2分；控制措施每遗漏或错误一项扣2分，扣完为止。2.没有宣传教育培训扣5分；抽查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。2.4 隐患治 理202.4.1 对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。台帐内容至少包括： 隐患名称； 发现日期；隐患存在部位； 原因分析； 治理措施；资金来源；计划与实际费用； 计划与实际完成日期； 治理负责人； 治理验收人；验收日期等内容。2.4.2 对确定的重大隐患项目建立档案。2.4.3 对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应
11、书面向企业直接主管部门和当地政府报告。2.4.4 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。1.本项10分。每缺一项扣2分，扣完为止。2.本项4分。未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣完为止。3.本项3分。没有书面报告扣3分。4.本项3分。没有采取措施、纳入计划限期解决或停产扣3分。2.5重大危险源 302.5.1 按照GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。台帐内容至少包括： 物质名称和数量、性质； 地理位置； 管理制度； 管理人员； 评估报告； 检测报告等。2.5.2 按照有关规定对重大危险源设置安全报警和监控系统。2
12、.5.3 按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。2.5.4 对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。2.5.5 制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1 次重大危险源应急救援预案演练。2.5.6 将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。2.5.7 重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。2.5.8企业应对从业人员和相关方进行培训和传达，以信息卡、宣传单、集中培训、公告栏等形式告知在紧急情况下采取的应急措施，保存培训
13、记录。无重大危险源的单位按缺项处理。1.本项5分。无文本，扣5分，未确定重大危险源或未建档扣5分。确定不全，每遗漏一个扣1分，扣完为止。台帐内容不全扣2分2.本项4分。未设置监控报警系统扣4分，抽查装置每缺一项扣1分，扣完为止。3.本项4分。未定期评估的扣4分；评估不全的扣2分，扣完为止。4. 本项4分。未定期检测的扣4分；检测不全的扣2分，扣完为止。未记录扣4分；每遗漏一个扣2分。5.本项4分。未制定应急预案或未演练扣4分；器材、装备或演练次数达不到要求扣4分；应急预案内容充分性、有效性差扣2分；应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。6.本项4分。未备案扣4分，每漏报一个扣1分，
14、扣完为止。7.本项5分。防护距离不符合规定扣2分。老企业无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止。未在规定期限内整改的扣5分。8.未对从业人员和相关方进行培训和传达，扣2分，扣完为止。培训记录保存不完整，扣1分。2.6风险信息更新 102.6.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。2.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。2.6.3当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。1.本项4分。未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一项扣1分。2.本项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。3.本项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。3
15、 法律法规与管理制度（100）3.1 法律法规203.1.1建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。3.1.2将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。3.1.3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1.本项12分。无文件化制度扣4分；无责任部门扣2分；未明确获取渠道、方式和时机，每项扣1分，未形成法规清单扣2分；未定期更新扣4分，每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分。2. 本项4分。未及时宣传和培训，
16、每少一项法规扣1分，扣完为止。3.本项4分。未传达给相关方，每发现一次扣1分，扣完为止。3.2符合性评价153.2.1每年至少1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。符合性评价报告内容至少包括： 获取的安全生产法律法规、标准及其他要求与企业安全生产的适宜性、充分性； 企业是否存在违法现象和违规行为； 对不符合安全生产法律法规、标准及其他要求的现象和行为，提出的整改要求，整改效果等。查符合性评价报告、评价记录及整改记录。本项15分。未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。对违法现象和行为未进行原因分析，每项不符合扣1分。未消除
17、违法现象和行为，每项不符合扣2分。扣完为止。3.3 安全生产规章制度253.3.1 制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。根据企业运行实际情况，还需制定下列内容安全生产规章制度：用氧设备脱脂管理； 防硫化氢、一氧化碳中毒、甲醇中毒管理； 液氨、氨水充装安全管理；3.3.2 企业应制订的安全生产规章制度，至少包括32个管理规章制度。3.3.3 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位或便于员工获取。1.本项5分。不建立或健全扣5分。2.本项10分。查看文本，每少一种扣1分。3.本项10分。抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。3.4操作规程253.4.1 根据生产工艺
18、、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。编制下列岗位及其它岗位的安全操作规程： 造气工序； 脱硫、变换工序；压缩、脱碳工序；铜洗或醇烷化工序；合成、冷冻工序；用工程I 险场所，应采取ZH尿素尿素工序；甲醇精制工序；液氨充装、储存；酸、碱储存；公用工程变配电，电气、仪表等。3.4.2 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。操作规程至少包括下列内容： 正常操作程序及安全注意事项； 异常处理； 各种操作参数、指标的控制； 事故应急处置措施；接触化学品的危险性； 个体安全防护措施； 防静电安全措施等；1.本项15分。查看文本，
19、每少一种扣1分；抽查工作岗位，每发现一个不符合扣1分，扣完为止。2.本项10分。无规程扣10分；抽查每少一项扣1分，扣完为止。3.5修订153.5.1 明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。3.5.2 组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。3.5.3 及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。3.5.4 保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。1.本项4分。未明确评审和修订时机和频次，扣4分；未定期进行评审和修订，每种管理制度扣1分
20、，扣完为止。2.本项3分。未组织相关人员或未注明修订日期扣3分。3.本项4分。修订后，未组织人员学习扣4分。4.本项4分。未保证最新有效版本扣4分。4 培训教育（100）4.1培训教育管理104.1.1 严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。4.1.2 组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。4.1.3 建立从业人员安全培训教育档案。4.1.4 安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。4.1.5 企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进
21、行评价。4.1.6 确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1.本项2分。未识别培训教育需求或识别不全扣1分，未制定培训计划扣2分。2.本项2分。未保证人员、资金和设施扣2分。3.本项1分。未建立培训教育档案或档案不全扣1分。培训教育记录不符合，每项扣0.5分，扣完为止。4.本项1分。未记录计划变更情况扣1分，记录不全，每条内容扣0.5分，扣完为止。5.本项2分。未进行培训效果评价扣2分，漏评一次扣0.5分，扣完为止。6.本项2分。不符合不得分。4.2管理人员培训教 育204.2.1主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其
22、安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。4.2.2 其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。1.本项10分。主要负责人未接受培训或无安全资格证扣10分。安全生产管理人员未接受培训或无安全资格证，每人扣5分，扣完为止。2.本项10分。本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。4.3 从业人员培训教育204.3.1 应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。4.3
23、.2 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。4.3.3 从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。4.3.4 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。1.本项8分。抽查员工，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止。2.本项4分。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止。3.本项5分。抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每个不符合扣1分，扣完为止
24、。4.本项3分。未及时编制新的安全操作规程，扣3分。未进行专门培训，每项扣1分。有关人员未经考核上岗操作，扣3分。扣完为止。无新投产的，按缺项处理。4.4 新从业人员培训教育204.4.1 按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。4.4.2 新从业人员安全培训教育时间上得少于国家或地方政府规定学时。每项10分。1.未进行厂安全培训教育，每人扣4分；未进行车间安全培训教育，每人扣3分；未进行班组安全培训教育，每人扣2分，扣完为止。2.每缺少一项内容或学时不足扣2分，扣完为止。4.5其他人员培训教育104.5.1 从业人员转岗、脱离岗位一年以上
25、(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。4.5.2 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。4.5.3 对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。1.本项4分。未培训不得分；抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。2.本项2分。未培训不得分；抽查培训记录，每人次不符合扣1分，扣完为止。3.本项4分。未培训不得分；抽查培训记录及现场抽查，每人次不符合扣1分，扣完为止。4.6 日常安全
26、教育204.6.1 管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。4.6.2 班组安全活动每月不少于2 次，每次活动时间不少于1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。单位负责人应每月至少参加1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2 次班组安全活动。4.6.3 相关管理部门安全活动每月不少于1 次，每次活动时间不少于2 学时。4.6.4 企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1 次对安全活动记录进行检查，并签字。4.6.5 安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形
27、式、内容和要求。每项4分。1.查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，扣4分。2.查班组安全活动记录，每少一次或负责人（管理人员）未参加扣1分，扣完为止。3.每少一次或时间不足扣1分，扣完为止。4.未进行检查扣4分；每少一次检查扣1分，扣完为止。5.未制定班组安全活动计划扣4分。计划内容缺项，每项扣1分。5 生产设施及工艺安全（100）5.1 生产设施建设155.1.1 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.1.2 按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。5.1.3 对建设项目的施工过程实施有
28、效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。5.1.4 建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。5.1.5 采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。每项3分。1.查项目资料及现场抽查，每项不符合扣1分，扣完为止。2.查各阶段资料及审查报告，每项不符合扣1分，扣完为止。3.查施工资料，每项不符合扣1分，扣完为止。4.查变更资料，每项不符合扣1分，未进行风险管理的扣2分，扣完为止。5.每项不符合扣1分，扣完为止。5.2安全设施205.2.1 严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。5.2.2 确保安全设施配备符合国家有关规定和标准
29、。安全设备设施还应至少包括：a) 造气系统 1）煤气化 应设置原料煤带式输送机紧急停车设施； 应设置下行煤气阀和吹风阀安全联锁设施； 煤气下行管、灰斗和炉底空气管道应安装爆破片，爆破片必须装防护罩； 吹风阀应采取双阀或增装蝶阀； 应设置煤气炉一次风管线自动放空设施，造气岗位主要液压阀要安装阀位指示。2）气柜 应设置气柜低限位与煤气鼓风机报警联锁； 应在造气、脱硫、压缩设置对气柜的远传监控设施；气柜应设有容积指示仪、高低限位报警器； 应设置气柜煤气管道进出口氧含量超标报警联锁设施；气柜应装有手动、自动放空装置，放空管或顶部排放管应有阻火器、消除静电设施；应设独立的避雷设施;设置消防设施和环形消防
30、通道； 应设置气柜进出口安全水封，水封要有排水设施。b)脱硫、净化系统1）应设置防止空气压缩机倒转的止逆装置； 2) 应设置脱硫塔压力、液位声光报警和自动排放联锁设施； 3）应设置静电除焦器防止产生负压、氧气自动分析仪与静电除焦柜断电联锁设施； 4）高压铜液泵出口管道应安装止逆阀； 5) 应独立设置高压吸收和低压再生放空设施； 6) 应设置铜液再生系统超压报警设施、案例安全安全安全安全安全阀或防爆片； 7)应设置脱碳塔、铜塔液位高、低限报警设施。5.2.3 各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。5.2.4 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不
31、用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原，并保证有效运行。5.2.5 对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。每项4分。1.未建立制度及台账扣4分。2.每缺一项扣2分，扣完为止。3.查检查保养记录，每缺一项扣1分，扣完为止。4.查检维修计划和记录，不符合一项扣1分，扣完为止。5.查台账和记录，不符合一项扣1分，扣完为止。5.2安全设施20c)醇烷化系统1) 应设置净醇洗涤塔、甲醇分离器、甲醇吸收塔液位高低限报警； 2)应设置净醇洗涤塔放液压力、甲醇中间槽压力、放醇管压力高限报警； 3)应设置甲醇罐区可燃气体报警仪、泡沫消防和喷淋降
32、温没施。d)合成、压缩系统 1) 应设置氢氮压缩机一段入口压力低限声光报警； 2) 应设置氨冷却器或闪蒸槽、液氨槽液位高低报警及联锁冰机停车设施； 3) 应设置冰机液氨贮槽区遮阳棚和应急喷淋设施； 4)应设置液氨蒸发器、液氨储槽压力高限报警设施； 5) 应设置压缩机润滑油系统油压低限报警、联锁装置； 6)应设置合成系统的氨分离器高低限液位报警装置；7） 合成系统的氨冷器、气氨总管、循环机出口、液氨贮槽等部位，必须安装安全阀并定期校验，安全阀出口导气管出口严禁放人室内，应引至回收系统。e)尿素系统 1)尿素总控操作室应设置二氧化碳压缩机、液氨泵、甲铵泵紧急停车设施； 2) 应设置二氧化碳压缩机、
33、液氨泵、甲铵泵低油压报警； 3)应设置合成塔出口压力调节阀自锁装置； 4）应设置尿素合成塔超压声光报警器，设置与液氨泵、甲铵泵、二氧化碳压缩机联锁设施； 5)中压系统惰洗器前应没置压力高限报警、惰洗器后应设置应急放空设施； 6)应设置氨冷凝器气相出口温度低限报警； 7)应设置尿素合成塔入口二氧化碳气体中氧含量自动调节设施。 每项4分。1.未建立制度及台账扣4分。2.每缺一项扣2分，扣完为止。3.查检查保养记录，每缺一项扣1分，扣完为止。4.查检维修计划和记录，不符合一项扣1分，扣完为止。5.查台账和记录，不符合一项扣1分，扣完为止。5.2安全设施20e) 其他1）应设置空分压缩机终端出口压力、
34、膨胀机超速、冷却水中断等报警联锁装置；2）生产区域应设置风向标； 3）易燃易爆场所设备液位计的现场照明须采用防爆型，并禁止安装在液位计正前；4）应设置合成氨全系统人工紧急停车设施；5）应设置造气、转化、合成系统人工紧急停车；6）应设置仪表风压力低限报警联锁合成氨停车设施；7）余热锅炉汽包应设置现场和远传液位设施、低限报警联锁装置、安全阀；8）凡有隔热衬里的设备（加热炉除外），其外壁应设置测温设施； 9）各种传动设备的外露运转部位应安装防护设施；运转设备附有的连锁报警装置应全部投入使用； 10) 应在可能产生易燃易爆气体或粉尘的作业场所入口处，设置人体静电释放设施；11）应在可能泄漏氨、一氧化碳
35、、氢气、合成气、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等有毒有害、易燃易爆气体作业场所设置检测报警仪； 12）企业应在高压设备和管线上设置相应的安全泄压设施；13）存在放射性危害的液位计处应设置符合要求的保护设施和措施；14）应采用独立的双回路电源供电，且双回路电源应有自动切换设施；15）产区应按照GB 50057及GB 50160规定设置防雷和防静电设施；16）有煤气设施的企业，还应执行GB 6222规定。每项4分。1.未建立制度及台账扣4分。2.每缺一项扣2分，扣完为止。3.查检查保养记录，每缺一项扣1分，扣完为止。4.查检维修计划和记录，不符合一项扣1分，扣完为止。5.查台账和记录，不符合一项扣1分
36、，扣完为止。5.2安全设施205.2.3 各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。5.2.4 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原，并保证有效运行。5.2.5 对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。5.3 特种设备205.3.1按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。5.3.2 建立特种设备台帐和档案。5.3.3 特种设备投入使用前或者投入使用后日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。5.3.4 对
37、在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1 次检查，并保存记录。5.3.5 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。5.3.6 在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。5.3.7 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.本项3分。查管理制度、档案和台账，未规范管理扣3分。2.本项3分。
38、查档案及台帐，缺一个设备扣0.5分。3.本项3分。缺一种设备未登记注册扣0.5分。4.本项3分。查维护保养记录，缺一个设备扣0.5分。5.本项3分。查校验、检修记录，缺一个设备及附件扣0.5分。6. 本项3分。查检验报告，缺一个设备扣0.5；未粘贴标志缺一个设备扣0.5分。7.本项2分。未办理报废注销每一个设备扣0.5分。5.4工艺安全205.4.1操作人员应掌握工艺安全信息。企业有关人员应掌握天然气、半水煤气、石脑油、氨、氢气、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氮气、氢氧化钠、硫酸、盐酸等化学品的物理性数据、活性数据、热和化学稳定性数据、腐蚀性数据、毒性信息、职业接触限值、急救和消防措施
39、等工艺安全信息内容。5.4.2保证关键设备设施运行安全可靠、完整。5.4.3 对工艺过程进行风险分析。各项工艺参数进行严格控制，安全工艺参数至少满足： a)气柜出人口管线氧含量O005(体积分数)； b)气化炉氧油比O85O90； 。 c)回收吹风气燃烧炉上段温度750； d)高压甲醇塔、烷化塔、提温换热器、氨合成塔塔壁温度120； e)尿素合成塔出口物料含镍量O2 ppm； f)入尿素塔二氧化碳气体中氧含量：0004O006(体积分数)； g)液氨贮槽充装量禁止超过贮槽容积的85，粗甲醇贮槽最大充装量不得超过90。5.4.4 生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足要求。并
40、做到a) 所有需拆卸的盲板均已按照要求拆卸完毕，并得到确认；b) 所有机泵试运行合格；c) 监测报警系统试验合格； d) 系统试压、气密、吹扫、清洗、置换合格，管道中含氧量小于0.5（体积分数）； e) 系统仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格；f)安全防护器具、消防器材配备就绪g)分析仪器准备就绪；h) 电气供电系统准备就绪； i) 通讯器材、照明设施准备就绪； j) 公用工程条件符合开车的安全要求5.4.5 生产装置停车应编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。5.4.6 生产装置紧急情况处理应遵守相关要求。5.4.7 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安
41、全地点并得到妥善处理。5.4.8 操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。1.本项3分。查操作人员，不符合一人扣1分，扣完为止。2本项3分。抽查设备每类不符合扣1分，扣完为止。3.本项2分。风险分析每缺一个因素扣1分。4.本项2分。查开车记录，每缺一个条件扣1分。5.本项2分。查停车记录，每缺一个条件扣1分。6.本项2分。查紧急停车记录，每缺一条件扣1分。7.本项2分。未妥善处理不得分。8.本项2分。查运行记录，不及时纠正不得分。5.4工艺安全205.4.5 生产装置停车应编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程
42、进行操作。5.4.6 生产装置紧急情况处理应遵守相关要求。5.4.7 生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。5.4.8 操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。5.4.9企业液氨充装、储存过程安全管理应符合下列要求：a) 汽车罐车充装1）应使用鹤管进行液氨充装2) 有防止汽车罐车充装过程中车辆发生滑动的有效措施；灌装人员负责将车辆的钥匙拔下，并保管至灌装结束，操作人员、司机、押运人员不得离开现场；3）罐车静电接地报警装置完好；4) 装卸现场、罐车附近严禁烟火，不得使用易产生火花的工具和
43、物品，严禁将罐车作为储罐、气化器使用；5) 严禁用蒸汽或其他方法加热储罐和罐车罐体；6) 充装、储存液氨的场所，应配备必要的抢修器材、防护器具和消防器材；7) 充装前应检查“五证”，即驾驶证、罐体检验证、汽车罐车使用证、押运员证、准运证是否齐全有效；充装车辆应配置灭火器、阻火器、气液相管封帽；8) 罐车在充装前应保证正压，须保持0.05 MPa以上的余压，防止罐车内进入空气；9) 充装压力不超过1.6MPa；10) 罐车充装时，每次都要填写充装记录，内容包括：使用单位、充装日期、允许充装量、实际充装量、复称记录，并有充装者、复验者、押运员的签名。1.本项3分。查操作人员，不符合一人扣1分，扣完
44、为止。2本项3分。抽查设备每类不符合扣1分，扣完为止。3.本项2分。风险分析每缺一个因素扣1分。4.本项2分。查开车记录，每缺一个条件扣1分。5.本项2分。查停车记录，每缺一个条件扣1分。6.本项2分。查紧急停车记录，每缺一条件扣1分。7.本项2分。未妥善处理不得分。8.本项2分。查运行记录，不及时纠正不得分。5.4工艺安全2011）液氨充装现场应设置喷淋装置，安装在线计量装置，充装管前第一道阀处应设置为紧急切断阀。b)钢瓶充装1）充装前，必须对钢瓶逐只进行严格的检查，检查合格后方可充装；2）使用钢瓶充装时，钢瓶瓶赗、防震圈应齐全，同时应设置电子衡器与充装阀报警联锁装置；3）应逐瓶称重，充装后必须认真复称和填写充装记录。严禁过量充装（充装量不得超过0.53kgL），充装过量的钢瓶不准出厂。严禁用容积计量；4）称重衡器应保持准确，衡器的最大称量值应为称量的1.53倍。衡器校验期不得超过三个月；5）充装现场应设置遮阳设施，防止阳光直接照射钢瓶；c) 液氨储存： 1) 罐区电气设备符合防火防爆要求； 2)应设置液氨储罐远传监控、超限报警装置； 3) 超过lOO m3的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统； 4) 液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀； 5)液氨储罐区应设置防火堤、备用事故氨罐、气氨回收、应急喷淋及