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1、精选优质文档-倾情为你奉上 关键流程梳理 1. 整体流程介绍l 二条主线控制 进度控制线：项目主体进度、各种辅助计划的编制、审批、执行跟踪与控制。 费用控制线：基于费用工作表的费用跟踪与控制、精细的成本核算、赢得值管理。l 六条副线控制 采购控制线：请购、招标、采购、领用、租赁、结算、库管等； 合同控制线：合同的招投标、合同签订、合同执行、支付、变更、索赔、结算等； 质量控制线：规划、计划、检查、控制、统计等；HSE控制线：规划、计划、检查、控制、统计等； 文档控制线：计划、接收/发送、登记、分发、归档等。l 门户控制 项目信息中心：项目管理决策、统计报表、信息查询等； 个人信息中心：待办工作
2、、事务提醒、邮件等。2. 各模块关键流程2.1. 项目综合2.1.1. 总体概述 保证项目各要素协调一致和连贯一致的过程，涉及项目策划、实施、控制、综合变更、竣工过程。2.1.2. 关键流程图 2.1.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1施工准备工作项目部负责施工开工前的准备工作。1. 项目合同交底。2. 施工技术准备。3. 施工管理文件编制。4. 施工分包、采购招标（见采购模块）。5. 施工现场准备附表ZH-01：施工组织设计附表ZH-02：图纸会检记录附表ZH-03：技术交底记录附表ZH-04：施工准备工作核查2单位工程施工报批项目部填报单位工程开工报批及开工质量考核表，报监理审
3、核。附表ZH-02-1：单位工程开工报批附表ZH-02-2：开工质量考核表3施工过程控制1、 施工进度控制（见计划综合中的计划）2、 施工质量控制（见质量控制）3、 施工安全控制（见安全控制）4、 施工技术控制（见技术管理）5、 资源控制（见资源管理，人、材、机）6、 作业指导书管理7、 施工工序交接8、 特殊过程控制9、 标识及可追溯性控制10、 顾客财产控制11、 产品防护控制12、 监视和测量装置控制附表ZH-03-1：作业指导书附表ZH-03-2：工序交接签证单附表ZH-03-3：工序交接清单附表ZH-03-4：特殊过程能力清单附表ZH-03-5：特殊过程能力鉴定附表ZH-03-6：特
4、殊过程实施控制检查附表ZH-03-7：特殊作业清单附表ZH-03-8：工序交接清单附表ZH-03-9：可追溯性产品清单附表ZH-03-10：产品标识监督检查记录附表ZH-03-11：产品防护监督检查记录附表ZH-03-12：顾客财产登记清册附表ZH-03-13：顾客财产异常处理单附表ZH-03-14：监视及测量设备台帐附表ZH-03-15：监视及测量设备检验记录4检查与协调分为总部对业主的检查和项目部对分包方的检查，检查发现的不合格，签发“整改通知单”，整改完成，责任单位填写“整改报验单”。附表ZH-04-01：整改通知单附表ZH-04-02：整改报验单5单位工程竣工单位工程竣工后，项目部负责
5、竣工签证附表ZH-05-01：单位工程竣工签证附表ZH-05-02：单位工程文件包清单6项目收尾1 合同收尾，包括主合同和分包合同(见合同模块)。2 管理收尾，包括竣工资料移交、项目总结。附表ZH-06-01：竣工资料移交清单附表ZH-06-02：项目总结2.2. 进度2.2.1. 总体概述以计划为龙头，以WBS为核心，协同各辅助计划，驱动项目管理各要素，并进行执行跟踪和控制，形成项目管理中的进度核心价值链。采购业务过程驱动项目主进度计划(EPSWBSTASK)合同与费用驱动影响主进度计划质量管理过程HSE控制过程设计业务过程。2.2.2. 关键流程图2.2.3. 描述及表单序号名称流程/动作
6、表单/成果1里程碑计划签订合同时制定里程碑计划附表JD-01：里程碑计划表2综合进度计划项目部根据里程碑计划制定综合进度计划，又称关键点计划，主要为关键路径上的点，总部批准，监理审核。附表JD-02-1：二级进度计划附表JD-02-2：进度计划报审3总体进度计划项目部工程科根据关键点计划制定总体进度计划，项目总工批准，监理审核。附表JD-03：三级进度计划4三月滚动计划/月计划班组及分包方根据总体进度计划编制三月滚动计划，同时上报上月的完成情况。附表JD-04：月工作计划5周计划班组及分包方根据总体进度计划编制周计划，同时上报上周的完成情况附表JD-05：周工作计划6数据采集对工作进展进行跟踪
7、、检测；将计划值与实际值进行比较，发现进度偏差现在多采用P6软件编制计划，在原来计划的软件里输入实际数据7偏差控制1.当实际工程进展与计划产生偏差或将要产生偏差时，项目部采取相应的控制措施，确实需要调整进度计划（二级进度计划）时，填写进度计划变更审批表。2.对于调整三级进度计划，由施工方填写申请报告，工程科、项目总工批准。附表JD-07-1：进度计划变更审批附表JD-07-2：工程联系单附表JD-07-3：停工单附表JD-07-2：复工单8项目报告1.项目阶段性生成的需要给总部、监理提交的报告，主要指工程月报（包括质量、安全、费用信息）、工程周报、专题报告。2.项目统计决策报告附表JD-08-
8、1：工程月报附表JD-08-2：工程周报附表JD-08-3：专题报告附表JD-08-4：进度统计报告9决策分析针对于计划控制的决策报表、图标待整理2.3. 质量2.3.1. 总体概述质量管理是整个项目管理的核心之一，各个项目部首先设定本项目的质量总体目标，然后再进行细化分解，按照质量检验标准编制质量检验计划，并在其中对相关的工程项目设定验收等级（班组、施工队、项目部、监理、质监站）、计划等级（优良、合格）、WHS点、计划验收日期、主要验收指标等内容。随着工程项目的施工完成，可依据质量计划进行检查验收及评定，并记录验收情况，主要包括各级验收结果（优良、合格）、验收人、验收日期以及最终的评定结果、
9、评定时间、主要技术指标等内容，同时可对验收情况按不同条件进行汇总查询，包括已评定单位工程数量、单位工程优良率、已评定分部工程数量、分部工程优良率、已评定分项工程数量、分项工程优良率等内容。在日常施工管理的过程中，通过对质量的动态过程控制，一方面可以对施工过程中发现的质量问题进行整改，同时对一些质量通病进行有效的预防及控制，施工单位可以根据阶段内质量水准对分包队伍进行绩效评价与考核，通过质量签证等其他相关信息评价阶段内工程施工水准。2.3.2. 关键流程图2.3.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1质量总体目标项目部制订工程的质量总体目标，分土建和安装分别设定单位工程、分部工程、分项工
10、程的质量优良率指标及其它指标。附表ZL-01：质量总体目标2关键质量指标对某些关键项目设定质量目标，包括关键项目名称、机组号、完成日期、主要情况及指标等。附表ZL-02-1：质量关键指标3质量计划按照质量目标和验收标准分解形成质量计划，确定验收人、WHS点、主要技术指标、计划验收日期。如果质量计划发生变更，则需登记计划的变更情况并进行审批，同时保存计划的版本信息。附表ZL-03-01：质量计划附表ZL-03-02：质量计划变更审批4过程控制对人员资质、施工资质的控制。对发现的质量问题进行登记，并对产生质量问题的原因进行分析，提出相应处置要求，然后由责任单位进行整改，同时记录整改结果及验收结果，
11、从而达到闭环管理。对过程中的不合格品控制。附表ZL-04-01：问题整改单附表ZL-04-02：不符合报告附表ZL-04-03：质量事故报告附表ZL-04-04：质量奖罚单附表ZL-04-05：不符合报告附表ZL-04-06：人员资质台帐附表ZL-04-07：施工资质台帐附表ZL-04-08：不合格品通知单附表ZL-04-09：不合格品处置报告附表ZL-04-10：不合格品台帐5质量验收质量验收时按四级验收人逐级记录质量验收情况，每一级别包括验收结果（优良、合格）、验收人、验收时间等内容；各级验收通过后可对已完工项目的质量进行评定，记录评定结果。附表ZL-05-01：质量文件包附表ZL-05-
12、01：施工记录附表ZL-05-01：质量评定（套）附表ZL-05-01：隐蔽工程量鉴定（套）6质量分析基于质量信息的图形分析，包括质量优良率分析、验收一次合格率、质量问题分析、整改一次合格率等。待处理2.4. 安健环2.4.1. 总体概述安全环境管理系统是以PDCA的管理模式贯穿全局，以安全总体目标为核心，以项目和人为两条主线对整个项目过程中的安全进行全面的预控及防范，对于项目过程中的危险因素，通过LECD针对作业性质和项目项目进行量化分析，对于在项目过程中出现的问题进行整改反馈，通过例检、巡检、特检等检查模式，对工程进行安全检查考核，评判整个工程的项目安全情况，对安全问题达到可控、预控、在控
13、，消除了可能出现的安全隐患，有效地杜绝安全事故的发生，通过分包方的安全、环境管理状况进行检查，及时发现危险点，从而保证项目的顺利项目。2.4.2. 关键流程图2.4.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1安健环目标项目前期公司制定安健环目标，项目部分解成安全指标。附表HSE-01：安全目标附表HSE-02：安全指标2安健环策划1. 危险源辨识2. 环境因素辨识3. 作业危险源4. 风险控制计划附表HSE-02-01：危险源调查表附表HSE-02-02：危险源及风险评价表附表HSE-02-03：危险源及风险控制清单附表HSE-02-04：环境因素调查表附表HSE-02-05：环境因素清单
14、附表HSE-02-06：重要环境因素清单附表HSE-02-07：作业指导书附表HSE-02-08：管理程序3过程控制1. 培训教育2. 安全作业票3. 安全设施、劳保用品4. 安全投入5. 安全事故附表HSE-03-01：三级教育台帐附表HSE-03-02：教育活动清单附表HSE-03-03：三级教育台帐附表HSE-03-04：施工作业工作票附表HSE-03-05：动火作业票附表HSE-03-06：安全设施台帐附表HSE-03-07：危险化学品台帐附表HSE-03-08：特种作业人员台帐附表HSE-03-09：安全投入台帐附表HSE-03-09：劳保用品台帐附表HSE-03-09：消防重点单位
15、台帐附表HSE-03-10：安全事故报告4检查公司对项目部、项目部对分包方、施工作业的检查及整改。检查一般与考核对应，都为一套表格。附表HSE-04-01：开工检查表附表HSE-04-02：专项检查附表HSE-04-03：开工检查表.(一套检查表)附表HSE-04-04：安全整改单附表HSE-04-05：安全目标考核表附表HSE-04-06：分包方安全考核表(一套考核表)附表HSE-04-07：施工文明奖励附表HSE-04-08：违章处罚5改进安全考核或管理评审后，提出的改进措施。附表HSE-05-01改进措施计划6统计关于安全的统计分析待处理2.1. 资源-人力2.1.1. 总体概述对现场管
16、理人员、施工人员的管理，劳动力要控制在一定范围内，劳动力多出现窝工，劳动力少满足不了进度的要求。在签订合同时，分包单位要说明每月劳动力数值。2.1.2. 关键流程图2.1.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1人员库由人力资源部建立人员库，包括管理人员、劳务用工。人员信息要包括工种信息、资质信息、资质有效期、工作经验、教育培训等。附表RL-01-01：人员合同管理台帐附表RL-01-02：特种作业人员台帐2劳动力计划各部门在项目初期或项目执行过程中提交劳动力计划。合同中一般都包括月度人员计划表附表RL-02-01：项目人员计划附表RL-02-02：人员需求申请表附表RL-02-03：员
17、工异动申请表3劳动力盘点各部门以月度为单位汇报本部门人员动态，包括工种、岗位信息。附表RL-03-01：部门人员动态4劳动力分析1. 可查看人员整体分布2. 可查看项目人员消耗3. 可查看各项目工种分布。待处理2.1. 资源-材料2.1.1. 总体概述材料管理主要包括采购管理、仓储管理、供应商管理、物料编码管理、综合查询分析等功能。2.1.2. 关键流程图2.1.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1材料预算根据施工图编制材料预算附表CL-01-01：材料预算表（工程预算书的一部分）2需求计划根据材料预算编制材料需求计划，对于工程用料，对应施工图纸，对于非工程用料（施工、生活临建等），
18、需要对应用途附表CL-02-01：需求计划表3采购根据需求计划、汇总形成采购计划。采取多种采购方式进行采购。市面上很难买到的材料，编制材料代用单，采购其它材料代替本材料。附表CL-03-01：材料采购计划附表CL-03-02：材料报价单 附表CL-03-03：材料报价汇总单 附表CL-03-04：材料代用单4合同经过不同的采购过程处理，最终需要与供应商签订采购合同（订单），以便供应商据此进行供货，同时也为项目上验收入库的依据。附表CL-04-01：材料采购合同5入库材料到货之后，由材料库房人员对到货材料进行验收，验收合格，编制材料入库单，进行材料入库，同时增加库存。收到供应商发票后，项目物资处
19、计划员根据实际入库情况及发票编制收料入账单，进行收料记账，从而据此核算实际采购成本。附表CL-05-01：材料入库单附表CL-05-02：收料入账单6出库工程处（施工班组）所需要的材料到货后，相关人员根据所提的材料需求计划（预算领用计划）编制领料单申请领料，经审核通过后由库房人员根据领料单发料。附表CL-06-01：材料出库单7统计分析1、可查看各个项目的材料预算、实际对比2、可查看某一项目各专业系统消耗的各类物资成本构成3、可查看某一项目各专业系统材料预算、实际对比4、依据需求计划，动态得出月度资金计划5、根据历史价格信息查看某类物资的价格走势7、可查看某一项目物资库存资金占用情况8、需用部
20、门可及时掌控所需物资的采购进展状况待处理2.2. 资源-机械2.2.1. 总体概述通过机械的全过程跟踪，实现机械分布、机械调拨、安装、机械使用以及利用率统计的管理。主要是在业主合同要求下，通过调拨使用，利用率的统计实现最少的机械成本消耗。2.2.2. 关键流程图2.2.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1机械预算各部门在项目初期或项目执行过程中（一般一年一次）提交机械预算。合同中一般都包括机械进场计划表附表RL-01-01：人员合同管理台帐附表RL-01-02：特种作业人员台帐2需求计划各部门在项目初期或项目执行过程中提交劳动力计划。合同中一般都包括月度人员计划表附表RL-02-01
21、：项目人员计划附表RL-02-02：人员需求申请表附表RL-02-03：员工异动申请表3机械调拨各部门以月度为单位汇报本部门人员动态，包括工种、岗位信息。附表RL-03-01：部门人员动态4机械安拆关于人员的统计分析待处理5机械使用6统计分析2.3. 合同2.3.1. 总体概述以计划为龙头，以WBS为核心，协同各辅助计划，驱动项目管理各要素，并进行执行跟踪和控制，形成项目管理中的进度核心价值链。2.3.2. 关键流程图2.3.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1里程碑计划签订合同时制定里程碑计划附表JD-01：里程碑计划表2综合进度计划项目部根据里程碑计划制定综合进度计划，又称关键点
22、计划，主要为关键路径上的点，总部批准，监理审核。附表JD-02-1：二级进度计划附表JD-02-2：进度计划报审3总体进度计划项目部工程科根据关键点计划制定总体进度计划，项目总工批准，监理审核。附表JD-03：三级进度计划4三月滚动计划/月计划班组及分包方根据总体进度计划编制三月滚动计划，同时上报上月的完成情况。附表JD-04：月工作计划5周计划班组及分包方根据总体进度计划编制周计划，同时上报上周的完成情况附表JD-05：周工作计划6数据采集对工作进展进行跟踪、检测；将计划值与实际值进行比较，发现进度偏差现在多采用P6软件编制计划，在原来计划的软件里输入实际数据7偏差控制1.当实际工程进展与计
23、划产生偏差或将要产生偏差时，项目部采取相应的控制措施，确实需要调整进度计划（二级进度计划）时，填写进度计划变更审批表。2.对于调整三级进度计划，由施工方填写申请报告，工程科、项目总工批准。附表JD-07-1：进度计划变更审批附表JD-07-2：工程联系单附表JD-07-3：停工单附表JD-07-2：复工单8项目报告1.项目阶段性生成的需要给总部、监理提交的报告，主要指工程月报（包括质量、安全、费用信息）、工程周报、专题报告。2.项目统计决策报告附表JD-08-1：工程月报附表JD-08-2：工程周报附表JD-08-3：专题报告附表JD-08-4：进度统计报告9决策分析针对于计划控制的决策报表、
24、图标待整理2.4. 费用2.4.1. 总体概述以计划为龙头，以WBS为核心，协同各辅助计划，驱动项目管理各要素，并进行执行跟踪和控制，形成项目管理中的进度核心价值链。2.4.2. 关键流程图2.4.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1里程碑计划签订合同时制定里程碑计划附表JD-01：里程碑计划表2综合进度计划项目部根据里程碑计划制定综合进度计划，又称关键点计划，主要为关键路径上的点，总部批准，监理审核。附表JD-02-1：二级进度计划附表JD-02-2：进度计划报审3总体进度计划项目部工程科根据关键点计划制定总体进度计划，项目总工批准，监理审核。附表JD-03：三级进度计划4三月滚动
25、计划/月计划班组及分包方根据总体进度计划编制三月滚动计划，同时上报上月的完成情况。附表JD-04：月工作计划5周计划班组及分包方根据总体进度计划编制周计划，同时上报上周的完成情况附表JD-05：周工作计划6数据采集对工作进展进行跟踪、检测；将计划值与实际值进行比较，发现进度偏差现在多采用P6软件编制计划，在原来计划的软件里输入实际数据7偏差控制1.当实际工程进展与计划产生偏差或将要产生偏差时，项目部采取相应的控制措施，确实需要调整进度计划（二级进度计划）时，填写进度计划变更审批表。2.对于调整三级进度计划，由施工方填写申请报告，工程科、项目总工批准。附表JD-07-1：进度计划变更审批附表JD
26、-07-2：工程联系单附表JD-07-3：停工单附表JD-07-2：复工单8项目报告1.项目阶段性生成的需要给总部、监理提交的报告，主要指工程月报（包括质量、安全、费用信息）、工程周报、专题报告。2.项目统计决策报告附表JD-08-1：工程月报附表JD-08-2：工程周报附表JD-08-3：专题报告附表JD-08-4：进度统计报告9决策分析针对于计划控制的决策报表、图标待整理2.5. 设备2.5.1. 总体概述以计划为龙头，以WBS为核心，协同各辅助计划，驱动项目管理各要素，并进行执行跟踪和控制，形成项目管理中的进度核心价值链。2.5.2. 关键流程图2.5.3. 描述及表单序号名称流程/动作
27、表单/成果1里程碑计划签订合同时制定里程碑计划附表JD-01：里程碑计划表2综合进度计划项目部根据里程碑计划制定综合进度计划，又称关键点计划，主要为关键路径上的点，总部批准，监理审核。附表JD-02-1：二级进度计划附表JD-02-2：进度计划报审3总体进度计划项目部工程科根据关键点计划制定总体进度计划，项目总工批准，监理审核。附表JD-03：三级进度计划4三月滚动计划/月计划班组及分包方根据总体进度计划编制三月滚动计划，同时上报上月的完成情况。附表JD-04：月工作计划5周计划班组及分包方根据总体进度计划编制周计划，同时上报上周的完成情况附表JD-05：周工作计划6数据采集对工作进展进行跟踪
28、、检测；将计划值与实际值进行比较，发现进度偏差现在多采用P6软件编制计划，在原来计划的软件里输入实际数据7偏差控制1.当实际工程进展与计划产生偏差或将要产生偏差时，项目部采取相应的控制措施，确实需要调整进度计划（二级进度计划）时，填写进度计划变更审批表。2.对于调整三级进度计划，由施工方填写申请报告，工程科、项目总工批准。附表JD-07-1：进度计划变更审批附表JD-07-2：工程联系单附表JD-07-3：停工单附表JD-07-2：复工单8项目报告1.项目阶段性生成的需要给总部、监理提交的报告，主要指工程月报（包括质量、安全、费用信息）、工程周报、专题报告。2.项目统计决策报告附表JD-08-
29、1：工程月报附表JD-08-2：工程周报附表JD-08-3：专题报告附表JD-08-4：进度统计报告9决策分析针对于计划控制的决策报表、图标待整理2.6. 文件2.6.1. 总体概述以计划为龙头，以WBS为核心，协同各辅助计划，驱动项目管理各要素，并进行执行跟踪和控制，形成项目管理中的进度核心价值链。2.6.2. 关键流程图2.6.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1里程碑计划签订合同时制定里程碑计划附表JD-01：里程碑计划表2综合进度计划项目部根据里程碑计划制定综合进度计划，又称关键点计划，主要为关键路径上的点，总部批准，监理审核。附表JD-02-1：二级进度计划附表JD-02-
30、2：进度计划报审3总体进度计划项目部工程科根据关键点计划制定总体进度计划，项目总工批准，监理审核。附表JD-03：三级进度计划4三月滚动计划/月计划班组及分包方根据总体进度计划编制三月滚动计划，同时上报上月的完成情况。附表JD-04：月工作计划5周计划班组及分包方根据总体进度计划编制周计划，同时上报上周的完成情况附表JD-05：周工作计划6数据采集对工作进展进行跟踪、检测；将计划值与实际值进行比较，发现进度偏差现在多采用P6软件编制计划，在原来计划的软件里输入实际数据7偏差控制1.当实际工程进展与计划产生偏差或将要产生偏差时，项目部采取相应的控制措施，确实需要调整进度计划（二级进度计划）时，填
31、写进度计划变更审批表。2.对于调整三级进度计划，由施工方填写申请报告，工程科、项目总工批准。附表JD-07-1：进度计划变更审批附表JD-07-2：工程联系单附表JD-07-3：停工单附表JD-07-2：复工单8项目报告1.项目阶段性生成的需要给总部、监理提交的报告，主要指工程月报（包括质量、安全、费用信息）、工程周报、专题报告。2.项目统计决策报告附表JD-08-1：工程月报附表JD-08-2：工程周报附表JD-08-3：专题报告附表JD-08-4：进度统计报告9决策分析针对于计划控制的决策报表、图标待整理2.7. 其它2.7.1. 总体概述以计划为龙头，以WBS为核心，协同各辅助计划，驱动
32、项目管理各要素，并进行执行跟踪和控制，形成项目管理中的进度核心价值链。2.7.2. 关键流程图2.7.3. 描述及表单序号名称流程/动作表单/成果1里程碑计划签订合同时制定里程碑计划附表JD-01：里程碑计划表2综合进度计划项目部根据里程碑计划制定综合进度计划，又称关键点计划，主要为关键路径上的点，总部批准，监理审核。附表JD-02-1：二级进度计划附表JD-02-2：进度计划报审3总体进度计划项目部工程科根据关键点计划制定总体进度计划，项目总工批准，监理审核。附表JD-03：三级进度计划4三月滚动计划/月计划班组及分包方根据总体进度计划编制三月滚动计划，同时上报上月的完成情况。附表JD-04
33、：月工作计划5周计划班组及分包方根据总体进度计划编制周计划，同时上报上周的完成情况附表JD-05：周工作计划6数据采集对工作进展进行跟踪、检测；将计划值与实际值进行比较，发现进度偏差现在多采用P6软件编制计划，在原来计划的软件里输入实际数据7偏差控制1.当实际工程进展与计划产生偏差或将要产生偏差时，项目部采取相应的控制措施，确实需要调整进度计划（二级进度计划）时，填写进度计划变更审批表。2.对于调整三级进度计划，由施工方填写申请报告，工程科、项目总工批准。附表JD-07-1：进度计划变更审批附表JD-07-2：工程联系单附表JD-07-3：停工单附表JD-07-2：复工单8项目报告1.项目阶段性生成的需要给总部、监理提交的报告，主要指工程月报（包括质量、安全、费用信息）、工程周报、专题报告。2.项目统计决策报告附表JD-08-1：工程月报附表JD-08-2：工程周报附表JD-08-3：专题报告附表JD-08-4：进度统计报告9决策分析针对于计划控制的决策报表、图标待整理专心-专注-专业