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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流监理内业工作质量检查用表.精品文档.监理内业工作质量检查用表(之一)工程名称：施工单位面积层数结构形象进度总监监理人员检查项目标准分应得分应扣分实得分检 查 记 录一、监理准备阶段23分l、施工许可证2开工后15天内办妥（扣0.5分）开工后l6-60天内办妥或虽未办但已发联系单催办（扣1分）开工后超过60天办妥或虽未办但已发联系单催办（扣1.5分）未办且未发联系单催办（扣2分）2、监理规划(含现场监理机构人员配置及持证情况)3开工后补编（每滞后15天内扣1分，共 天，扣 分）规划针对性较差或与工程实际不符且未作调整（每处扣0.4分，共 处，扣
2、 分）缺旁站监理方案、安全监理方案、节能监理方案及人防监理方案或编制内容不符合要求（每处扣1分，共 处，扣 分）总监或监理人员2人无岗位证或人员不足或专业不配套，包括确定安全监理人员（每处扣0.4分，共 处，扣 分）编制、批准、报送程序及签字不符要求（扣0.8分）*3、专业工程监理实施细则8相关专业工程开工后补编（每滞后15天内扣1分，共 天，扣 分）细则可操作性较差或与实际不符（每处扣0.5分，共 处，扣 分）内容不全，根据工程重要程度及内容，分专业，按分部编制细则。（包括桩基、地下室、主体、装饰、屋面、水电安装、节能、安全、旁站、见证取样和送检计划及检验批划分、人防、进度控制、造价控制等）
3、（每处扣1分，共 处，扣 分）编制、批准、报送程序及签字不符要求（扣1分）*4、施工图纸技术交底、会审纪要1纪要不及时，会后15天后签发（扣0.4分）缺参会各方代表签字或单位盖章（每处扣0.2分，共 处，扣 分）纪要内容欠完整（每处扣0.2分，共 处，扣 分）*5、分包单位资格报审表A31分包单位的资质、业绩、管理人员资格证书等欠缺或不符合要求（每缺一件扣0.1分）报审表缺专业监理工程师或总监签字（扣0.4分）报审程序及签字不符要求（扣0.4分）6、第一次工地会议纪要1开工后召开第一次工地会议（每滞后lO天内扣0.2分，共 天，扣 分）纪要内容不完整（每处扣0.2分，共 处，扣 分）纪要不及时
4、，会后15天后签发（扣0.4分）缺参会各方代表签字或单位盖章（每处扣0.4分，共 处，扣 分）*7、施工组织设计及报审表A22书面签复意见针对性差（每处扣1分，共 处，扣 分）开工后补编，每滞后15天（扣1分）施工企业内部编审程序不符或缺企业技术负责人签字或缺企业盖章（扣1分）缺总监或专业监理工程师审查意见和签字（扣1分）*8、专项施工方案报审表A25方案明显不合理或有明显差错未指出（每处扣0.2分，共 处，扣 分）该分部施工前未编制（基坑围护与降水工程、桩基工程、人防地下室工程、土方开挖工程、模板工程、承重支撑架、脚手架工程、拆除爆破工程、幕墙工程、建筑节能工程、施工临时用电、爬模工程、装配
5、式结构及大型构件吊装、新技术新工艺工程、安全文明施工、卸料平台、大型机具的安拆及其它危险性较大的工程等）（每处扣1分）施工企业内部编审程序不符或缺企业技术负责人签字或缺企业盖章（扣1分）缺总监或专业监理工程师审查意见和签字（扣1分）需专家论证的方案未提交专家论证意见（扣2分）本页小计23检查人： 年 月 日监理内业工作质量检查用表(之二)工程名称：检查项目标准分应得分应扣分实得分检 查 记 录二、质量控制35分*l、承包单位通知单A4(分项、分部验收前、实施旁站前、索赔意向等通知2应发通知单的未发或填报内容不明确(每次扣O.2分，共 次，扣 分)发通知或签收时间滞后(每次扣0.2分，共 次，扣
6、 分)监理部无签收意见或无签字(每次扣0.2分，共 次，扣 分)2、承包单位报审表（通用）A5（砼浇捣、拆模等使用通用表的质量方面报审）2应报审的未报审(每次扣O.5分，共 次，扣 分)报审表内容欠完整(每次扣0.3分，共 次，扣 分)有明显差错(如不符拆模条件而审批同意)(每次扣1分，共 次，扣 分)报审、批准程序不符或签字欠缺(每次扣0.5分，共 次，扣 分)*3、施工测量放线报验申请表A5-23应报验的未报验(如缺每层报验)(每次扣1分，共 次，扣 分)报验附件缺简图或测量放线数据(每处扣0.5分，共 处，扣 分)报验程序不符或签字欠缺或标注不规范(每处扣0.3分，共 处，扣 分)*4、
7、台帐5台帐未合理分类登记(扣0.4分) 有明显差错(如编号与实不符)或主材缺项(每处扣0.2分，共 处，扣 分)登记内容不全或滞后报审时间5天以上(每处扣0.3分，共 处，扣 分)1、D6材料见证取样送检台帐；2、砼、砂浆试块强度汇总；3、D8工程质量报验申请表审核登记表台帐；4、D7隐检台帐；5、D5工程材料/构配件/设备报审台帐；6、D9收发文登记台帐。*5、_工程报验申请表A5-3：隐蔽工程报验及隐检记录3报验申请表或隐检记录缺项(每项扣1分，共 项，扣 分)报验申请表滞后隐检时间2天以上(每处扣0.8分，共 处，扣 分)报审程序不符或签字欠缺（每处扣0.8分，共 处，扣 分）*6、工程
8、材料/构配件/设备报审表A105附件中数量清单、质量证明文件(含合格证、复试报告)和自检结果欠缺或报审程序不符或签字欠缺(每缺l件扣08分，共缺 件，扣 分) 填写不完整或报审滞后进场日期5天以上(每处扣0.5分，共 处，扣 分)主要材料未报审或材料质量不合格签同意(每处扣0.8分，共 处，扣 分)*7、工程报验申请A5-3：检验批、分项、分部（子分部）工程报验及质量验收记录5报验捡验批、分项、分部(子分部)缺项（每项扣0.5分，共 处，扣 分）附件欠缺(含检验批验收记录及附表、其他质量控制和验收资料)(每项扣0.5分，共 处，扣 分)申请表及附件有明显错误(如不合格定合格)(每处扣2分，共
9、处，扣 分)报审程序不符或签字欠缺(每处扣O.8分，共 处，扣 分)*8、旁站监理记录D26应旁站项目缺旁站记录(每处扣2分，共 处，扣 分)记录内容不全或缺监测数据(每处扣1分，共 处，扣 分)缺施工单位质检员或总监捡查签字(每处扣0.5分，共 处，扣 分)9、地基与基础、主体结构分部工程质量评估报告2编制报批不及时(每滞后超30天扣0.6分，共 天，扣 分)编制、审核、审定程序及签字不符要求(每处扣1分，共 处，扣 分)内容不符合要求（每处扣0.5分,共 处,扣 分）*10、见证取样2无见证取样授权书（扣1分）样品登记表，见证取样单，检验报告不齐全，互相不对应。（每处扣1分，共 处，扣 分
10、)见证取样不齐全，程序、取样频率、数量不符合要求。（每处扣1分，共 处，扣 分)材料、试块见证单内容填写不齐全，缺取样人和见证人签字盖章。（每处扣1分，共 处，扣 分)本页小计35检查人： 年 月 日监理内业工作质量检查用表(之三)工程名称：检查项目标准分应得分应扣分实得分检 查 记 录三、进度控制4分l、工程开工报审表A1-11开工报审表审批滞后于实际开工日期(每滞后10天扣0.2分,共滞后 天,扣 分)无施工许可证，发催办联系单后审批开工报审表(扣0.4分)无施工许可证，未发催办联系单，批准开工报审表或签字人资格不符(扣1分)附件不齐全就审批（扣1分）2、复工报审表A1-2和工程暂停令B2
11、1暂停令或复工报审依据不充分或附件不完整或程序不符(每处扣O.3分,共 处,扣 分)有暂停令而复工无复工报审表(扣1分)工程暂停令或复工报审表签字人资格不符(扣1分)3、延期审批表B4B5和工程临时延期申请表A81未按时提出意向通知或其他程序不符或附件不齐(每处扣0.3分，共 处，扣 分)临时延期或最终延期限审批表签字人资格不符(扣1分)*4、月（周）实施及完成进度计划报审1无进度报审,扣1分填表及附件内容缺项或有差错或程序不符(每处扣0.2分，共 处，扣 分)当发现实际进度滞后于计划进度时,总监未指令承包单位采取措施(扣1分)四、造价控制3分1、工程款支付证书B31支付证书填写内容或监理审查
12、意见书及计算书不完整(每处扣O.2分，共 处,扣 分)无监理审查意见书或支付证书及附件有明显差错(每处扣0.5分，共 处,扣 分)签字人资格不符或相关工程未验收合格(扣1分)2、工程款支付申请表A61申请表或附件填写内容或工作量清单及计算书不完整或有明显差错(每处扣0.5分,共 处,扣 分)支付申请不符合施工合同（扣1分）*3、工程变更单C21内容不完整或变更程序不符(每处扣0.4分,共 分,扣 分)工程变更滞后于实际施工(每滞后10天扣0.4分，共 处，扣 分) 五、安全管理11分*1、施工企业安全监理机构与安全生产规章制度报审A52未办理施工许可（或开工报告）或施工单位（含分包单位）无安全
13、生产许可证而擅自开工未作处理（每处扣0.5分，共 处，扣 分）未对总分包项目经理，专职安全员资格审查和到位考核，资格证书无效（每处扣0.5分，共 处，扣 分）缺安全生产责任制、安全生产规章制度（每处扣0.5分，共 处，扣 分）对工人的教育情况无抽查记录（每处扣0.5分，共 处，扣 分）2、施工安全专项监理细则2按规定应编专项监理细则的六项工程欠缺（每份扣1分，共 份，扣 分）细则内容不完整或编审程序不符（每处扣0.4分，共 处，扣 分）细则明显不合理或有明显差错或批准人资格不符（每处扣1分，共 处，扣 分）*3、施工安全方面的专项施工方案报A22基坑围护及土方开挖、承重支撑架、外脚手架、施工临
14、时用电、大型机具的安拆等专项方案欠缺（每处扣1分，共 份，扣 分）方案内容不完整或报审程序不符（每处扣0.4分，共 处，扣 分）方案明显不合理或有明显差错或缺审查结论或审查签字资格不符（每处扣1分，共 处，扣 分）*4、主要施工机械设备报审表A5-12主要施工机械设备进场（或安装完成）未报审塔吊、物料提升机、施工电梯、钢管及扣件等（每件扣0.5分，共 件，扣 分）其他施工机械设备进场未报审（每件扣0.2分，共 处，扣 分）附件缺生产许可证，出厂合格证、安装验收合格手续、上岗证（每件扣0.2分，共 处，扣 分）主要施工机械设备未报审已使用（每处扣0.1分，共 件，扣 分）*5、每月（周）施工安全
15、检查报审A51报审表及附件内容不完整或程序不符（每处扣0.4分，共 处，扣 分）缺监理对现场定期和专项安全检查记录与现场有重大出入（每处扣1分，共 处，扣 分）6、安全监理资料2监理例会是否有安全方面的内容（每处扣0.4分，共 处，扣 分）施工现场安全施工监理记录是否齐全，监理月报是否能如实反映工地安全生产管理状况.是否有记录规范、真实、完整的安全施工监理日志（每处扣0.4分，共 处，扣 分）有关安全的监理通知单定期发放，整改回执是否及时（每处扣0.4分，共 处，扣 分）有无施工安全涉及强制性规定落实情况记录，现场是否配有工程建设标准强制性条文（每处扣0.4分，共 处，扣 分）本页小计18检查
16、人： 年 月 日监理内业工作质量检查用表(之四)工程名称：检查项目标准分应得分应扣分实得分检 查 记 录六、综合资料18分*l、监理工程师通知单B1及监理工程师通知回复单A74通知单意见欠明确完整或无回复时限或程序不符(每处扣O.5分，共 处，扣 分)回复单内容不完整或不及时或复查意见不明或程序不符(每处扣1分,共 处,扣 分)存在明显质量安全隐患未发通知单(或暂停令)或施工单位拒不整改，未及时报业主、主管部门(每处扣2分，共 处，扣 分)2、工程质量/安全问题（事故）技术处理方案报告表A141质安一般以上事故或严重缺陷或重大隐患未填报告表(每处扣0.2分，共 处，扣 分)内容不符合要求(扣1
17、分)填报时间滞后(每滞后l天扣0.5分，共 天，扣 分)3、工程质量/安全问题（事故）现场处理方案报审表A151内容不符合要求或各方审查签字不完整(每处扣0.3分，共 处，扣 分)无技术处理方案或方案有明显差错(扣1分)已发生问题（事故）但无报审表（扣1分）4、工地例会纪要D103内容欠完整或缺会议签到单或各方签字盖章不全(每处扣0.5分,共 处,扣 分)例会周期超过15天或无正确理由超过第一次工地例会明确的时间间隔（每超15天扣1分，共 天，扣 分） 纪要未及时分发有关单位(每滞后10天扣1分，共 天，扣 分) 。5、监理月报D3(重点:进度对比、原因分析、工程签证、支付情况等)2计划进度及
18、实际完成进度不明确(每处扣0.5分，共 处，扣 分) 内容欠完整或填报程序不符(每处扣0.3分，共 处，扣 分) 表格不全或重点内容欠缺或有明显差错或逾期上报(每处扣1分,共 处,扣 分)6、总监理工程师巡视记录表D41记录内容不详或处理意见不明确。 (每处扣0.2分，共 处，扣 分)处理结果不明确或未落实。（每处扣0.5分，共 处，扣 分）巡视记录间隔时间超5天(每超5天扣0.3分，共 天，扣 分) *7、监理日记 D15施工或监理工作情况内容不完整，不具体(每处扣1分，共 处，扣 分)其他方面内容不完整或空栏或缺总监检查签字(每处扣0.5分，共 处，扣 分)记录不及时(每逾期1天扣2分，共
19、 天，扣 分)8、项目监理部内部例会与业务学习记录1记录内容欠具体或签到单不全（每处扣0.2分，共 处，扣 分）内部例会与学习时间周期超过三十天（每超过30天扣0.5分，共 处，扣 分）七、其它6分1、监理资料总体外观质量2字迹不清楚或外观不整齐（每处扣1分，共 处，扣 分）未归类整理存放或管理不善，查找费时（每处扣2分，共 处，扣 分）2、检测仪器设备1无专人保管或维护保养不善(每处扣0.2分，共 处，扣 分)3、监理形象3监理人员着装不整齐，精神面貌不佳，工作时间不佩带胸卡，下工地不戴安全帽。(每处扣1分，共 处，扣 分) 办公室未整理不清洁卫生。(扣1分)职责程序，总进度控制计划、总平面布置图、晴雨表不上墙。(每处扣1分，共 处，扣 分)本页小计24总 计100得分率：(实得分/应得分)100= 填表说明：1、每项检查项目的检查记录的扣分累计，直至该检查项目应得分扣完；资料弄虚作假，该项目扣分扣完；2、确认检查项目缺项，该项应得分为0；不应缺项检查项目无资料，该项扣分扣完；3、安装监理内业检查带“*”项目。检查人： 年 月 日