双控体系管理制度.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档双控体系治理制度第一章总就第一条 为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺当推动、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、有用性及可操作性，强化安全进展理念，创新安全监管模式，不断加强和改进安全生产工作，进一步加强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和削减安全生产事故，结合我公司安全生产实际情形，制定本制度。其次条本制度适用于公司各部门、各区队。其次章风险辨识流程及规范第三条术语及定

2、义、缩略语1. 风险：风险是指生产安全事故或健康损害大事发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严峻性。可能性，是指事故（大事）发生的概率。严峻性，是指事故（大事）一旦发生后，将造成的人员损害和经济缺失的严峻程度。即风险 =可能性 严峻性。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档2. 危急源：是指可能导致人身损害和（或

3、）健康损害和（或） 财产缺失的根源、状态或行为， 或它们的组合。 其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、治理人员以及从业人员的决策行为、治理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。3. 风险点是指相伴风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的相伴风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。4. 风险辨识是识别企业整个范畴内全部存在的风险并确定其特性的过程，风险管控流程见图1。图 1风险管控流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - -

4、 - - - - - -第 2 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第四条安全风险辨识范畴公司井上、井下全部区域，包括全部系统及生产经营活动的区域和的点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范畴清楚的原就，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位臵、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。第五条安全风险辨识方法风险评判是对危急源导致的风险进行分析评估、对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确 定的过程

5、。常用的风险评判方法：作业条件危急性分析法（ LEC 法）、风险矩阵法（LS）。1. 作业条件危急性分析法（LEC）作业条件危急性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评判操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是： L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危急环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料wo

6、rd 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档D（危急性）来评判作业条件危急性的大小，即： D=L E C。D 值越大，说明该系统危急性大。依据以往体会和估量，分别对这三个方面划分不同的等级，并赋值，详见表1、表 2、表 3、表 4。表1大事发生的可能性大小L 分值分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以设想0.2极为不行能0.1实际不行能表 2人员暴露于危急环境中的频繁程度E 分值分数值暴露于风险环境的频繁程度6连续暴露3每天工作时间2每周一次，或偶然暴露可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归

7、纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档1每年几次暴露0.5特别罕见的暴露表 3大事发生的后果 C 的分值确定分数值发生事故产生的后果10010 人以上死亡或 50 人以上重伤或直接经济缺失5000 万元以上 403-9 人死亡或 10-49 人重伤或直接经济缺失1000-5000 万元151-2 人死亡或 10 人以下重伤或直接经济缺失1000 万元以下7伤残（严峻、重伤、

8、或造成肯定财产缺失）3重伤（致残、或造成较小财产缺失）1轻伤（需要抢救、或造成很小财产缺失）表 4风险等级评定标准（ D）分数值发生事故产生的后果预警颜色D160重大风险70D160较大风险20D70一般风险D20低风险2. 风险矩阵法（ LS）风险的数学表达式为：R L S。其中 R 代表风险值。 L代表发生损害的可能性。S 代表发生损害后果的严峻程度。 从偏差发生频率、 安全检查、 操作规程、 员工胜任程度、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 -

9、 - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档掌握措施五个方面对危害大事发生的可能性（L）进行评判 取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L 值，见 L、S、R 取值范畴及风险判定标准见表5、表 6、表 7、表 8。第六条安全风险分级依据风险辨识方法对危急源所相伴的风险进行定性、定量评判，并依据评判结果划分等级。安全风险等级从高到低划分为重大风险、 较大风险、 一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗位负责责任范畴内的风险管控，一般风险由区

10、队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽视。第七条安全风险数据库依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。风险点的定级依据风险点各危急源评判做出的最高风险级别作为该风险点的 级别，分别为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档

11、表 5大事发生可能性L 判定准就等级标准在现场没有实行防范、监测、爱护、掌握措施，或危急有害因素的发生不能被发觉（没5有监测系统），或在正常情形下常常发生此类事故或大事。危急有害因素的发生不能被发觉，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有4掌握措施，但未有效执行或掌握措施不当，或危急有害因素常发生或在预期情形下发生没有爱护措施（如没有防护装臵、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，3或危急、有害因素的发生简单被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或大事，或在反常情形下发生过类似事故或大事。危急有害因素一旦发生能准时发觉，并定期进行监测，或现场有防范掌握

12、措施，并有有2效执行或过去有时发生危急事故或大事。操作规程齐全，但有时不执行。有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行1操作规程，极不行能发生事故或大事。表 6大事后果严峻性S 判定准就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结等法律、法规及其他级要求财产缺失人万元环境影响停工公司形象可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结违反法律、法规、5标准死亡50大 规 模 公 司外部分装臵（大于 2 套）或设备停工重 大国际 国 内影响可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - -

13、 欢迎下载精品名师归纳总结潜在违反法规、 标4准丢失劳动才能25公 司 内 严 重污染2 套装臵停工或设备停工行业内、省内影响可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结不 符 合 上 级公 司3 或 行 业 的 安全 方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丢失、 慢性病10公 司 范 围 内中等污染一套装臵或设备停工的区影响可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结不 符 合 公 司的 安2全操作规程稍微受伤、间歇不舒适10装 臵 范 围 污染受影响不大，几乎不停工公 司及周 边 范畴可编辑

14、资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1完全符合无伤亡无缺失没有污染没有停工没有受损可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档表 7风险等级判定及掌握措施风险程度等级应实行的行动或掌握措施实施期限可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结20-25 红色标识重大风险在实行措施降低危害前， 不能连续作业， 对改进措马上施进行评估

15、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结15-16 橙色标识较大风险实行紧急措施降低风险， 建立运行掌握程序， 定期检查、测量及评估立刻或近期整改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结8-12 黄色标识一般风险可考虑建立目标、 建立操作规程， 加强培训及沟通2 年内整改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 6 蓝色标识低风险无需实行掌握措施，但需要储存记录有条件、有经费时治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - -

16、- - -第 8 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档严峻性S表8风险等级判定12345可能性 L1123452246810336912154481216205510152025第八条安全风险管控措施依据风险的分级，风险越大，管控级别越高。上级负责管控的风险，下级必需管控。风险掌握措施包括工程技术措施、治理措施、培训训练措施、个体防护措施、应急处臵措施等。第九条专项辨识评估1. 年度风险辨识评估每年由总经理亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工

17、作方案，抽调各部门、区队技术人员，重点环绕瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统及人的担心全行为、物的担心全状态、环境的不良因素和治理缺陷等要素，结合我公司可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威

18、逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析，确定安全风险类别。2. 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务部门，重点对的质条件和隐藏致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案， 指导生产工艺挑选、生产系统布臵、 设备选型、劳动组织确定等。3. 在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素等发生重大变化时，由各分管副矿长和总工程师组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、生产过程、隐藏灾难因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项

19、评 估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4. 启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由总工程师及各分管副矿长组织相关业务部门、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - -

20、 - - - - -精品办公文档据。5. 本公司发生死亡事故或设险事故、显现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，有总经理组织分管负责人和业务部门开展一次针对性的专项辨识。第三章风险分级管控第十条依据安全风险评估，重大风险、较大风险由公司进行监管，风险点所在的区队总体管控，班组或岗位负责责任范畴内的风险管控，一般风险由区队直接监管，班组胡岗位负责管控，低风险由班组或岗位管控或因风险较可直接忽视，逐级分解落实到每级岗位和治理、作业员工身上，确保每一项风险都有人治理，有人监控，有人负责。第十一条由总经理亲自组织实施，针对重大安全风险等级，依据实行排除、替代、转移、工程、隔离、行政治理、个人防护的

21、次序制定管控措施和工作方案，人员、资金要有 保证，并在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。第十二条由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情形和管控成效进行检查 分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中显现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布臵下一月度安全风险可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 -

22、- - - - - - - - - - -精品办公文档管控重点。第十三条由分管副总经理牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、治理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情形进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。第十四条由安全副总经理牵头， “安全风险分级管控”办公室负责严格对比每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。第十五条公司领导下井带班上岗过程中，要严格监督检查各区域、作业点安全风险管控措施落实情形，发觉问题准时督促整改。第十六条各业务部门要

23、突出管控重点，对重大危急源和存在高安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性的开展监督检查等日常管控工作。第十七条实时动态调整，高度关注生产状况和危急源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施， 实时分析风险的管控才能变化情形，精确把握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止显现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范畴内。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料wor

24、d 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第四章安全风险公告警示第十八条完善安全风险公告制度，全公司要在井口或存在高安全风险区域的显著位臵，公告存在的高安全风险、管控责任人和主要管控措施。第十九条各业务部门、工区要积极探究采纳信息化治理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化治理。加强信息共享和和谐联动，由HSE部准时将安全风险区域的有关信息及应急处臵措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。第五章隐患排查治理其次十条公司领导、副总师、各部门、车间、班组或岗位依据制定好的风险防控清单进行日常隐患排查治理工 作，对排查发觉的隐患

25、信息准时上报系统。其次十一条隐患填报检查人员依据风险防控清单填报日常排查的隐患信息，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档检查结果合格的业务直接进行归档处理，不合格业务进入隐患整改阶段。其次十二条隐患整改安全隐患整改责任人接收查看隐患信息，并依据整改要求对隐患进行整改，填写隐患整改情形。其次十三条隐患复查企业安全检查人员收到隐患整

26、改完成消息后，对隐患的整改情形进行复查，填写隐患复查情形，复查合格的一般隐患进行归档处理，复查不合格的隐患进行再次整改，直到复查合格为止。复查合格的重大隐患进入申请验收阶段。其次十四条申请验收企业安全治理人员对复查合格的重大隐患向安全生产监管部门提交验收申请。其次十五条组织验收安全生产监督治理部门对重大隐患进行验收，登记验收结果，验收符合要求的重大隐患进行归档处理，验收不符合要求的重大隐患再次进行隐患整改，直至验收符合要求为 止。其次十六条隐患归档可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页，共 17 页 - - - -

27、 - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档对安全隐患进行归档备案处理。图 2隐患排查治理流程图可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第六章考核方法其次十七条对风险辨识评估负责人员的考核1. 每年未组织开展风险辨识工作

28、的， 考核分管领导 1000 元，考核主要负责人 500 元，考核相关职能部门负责人 200 元，考核相关技术人员 200 元。2. 在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因 素等发生重大变化时，未开展专项辨识评估的，考核分管领 导 1000 元，考核相关职能部门负责人500 元，考核相关技术人员 200 元。其次十八条对安全隐患排查治理工作的考核1. 对未按风险管控清单频次检查的，考核分管领导500元/ 次，考核责任部门负责人200 元/ 次。2. 系统负责人未准时下发隐患整改通知单的，考核系统负责人 200 元/ 次。3. 隐患责任部门未准时整改的，考核责任单位500 元/次，考核负

29、责人200 元/ 次。4. 对整改隐患的准时销号的，考核分管领导500 元/ 次，考核相关部门负责人200 元/ 次，考核系统负责人200 元/ 次。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 16 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档第七章附就其次十九条本方法至下发之日起开头执行。第三十条本方法由 HSE部负责制定、修改和说明。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 17 页，共 17 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载