仓储管理作业标准 .docx

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1、精品名师归纳总结仓储治理作业标准 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结作者：日期：2可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结仓储治理作业规范手册一、 目的为了规范仓储治理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售， 结合本公司详细实际情形，特制定本规范。二、 适用范畴公司仓储部的物资验收、入库、储备、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。三、 物资入库治理1、物资入库治理内容收确 定物收 货资核 对验验 收入验 收填 入库入 库登 记设 置建 物可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、收料作业流程选购部质检仓库仓储部开采 购开 验品质可编辑资料 - - - 欢迎下

2、载精品名师归纳总结是否合格清 点是否足审核额批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结开具入货建库登4 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、验收作业标准结3 1、选购内容包括选购物资及委外加工件入库。3 2、选购物资当日送达当日办理入库手续，因特别情形当日不能办理入库物资， 应存放待检区次日办理 （包括暂存物资） 。3 3、由选购部开单员开具材料检验单由供应商或选购员协同到质检部报检进行现场质量检验。3 4、质检验收必需有选购员 , 或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成。3 5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理看法。3

3、 6、仓库员依检验结果 ,检查核对选购订单或送、发货凭证的真实性与精确性（收发货单位、品名、规格、型 号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的 磅差率应在答应范畴内。3. 7、数量检收方法方法验收方式适用物资类型全部点数人工点数散装、非定量物资抽检按肯定比例对物资进行点数批量大、成包、捆、箱物资冲量换算通过磅秤重，换算物资重量包装标准、重量一样物资可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结检斤 除包 装核实法对物资进行料、包分开过磅，分别求 得皮重和净重， 然后与标明重量核对， 结果未超答应磅差率，按实数值运算 净重非定量、包装不标准物资。实际磅差率 = 实收重 -应收重 /

4、应收重*100%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3 8、质量不合格由选购员联系供应商退货处理 , 数量不足 , 选购负责要求供应补足或退货处理 , 退货工作在 2 个工作日内完成。39、成品车入库由储运组主管依 入库检验单 填写入库单交成品仓库员当日完成接验，入成品库。4、入库制单作业标准4.1 、入库单必需正确填写供货单位、 送检单号、 入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。4.2 2、选购物资入库单一式3 联，第一联存根仓库登实物账，其次联财务记账，第三联供应商结账。4. 3、

5、入库单必需由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章。4.4 4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（ 现金付款）入库单一式三联，第一联存根选购报销凭单、其次联仓库记账、第三联财务记账，并由选购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章。4.5 5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。4.5.1 1、入库单仓库员必需在本工作日内建立登录实物帐。 452、仓管员记帐时应按时间次序连续，完整的填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新6 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结帐后，旧帐页要入档妥当保管。4.5.3

6、、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格 2/3 ，以便于改错。当发觉有错时，不得刮擦或用修正液更换字迹，而应在错处划一条红线，表示注 销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更换处加盖更 改者的印章，红线划过后的原先字迹必需仍可辨认。4.5.4 4、材料卡要用铁丝拴住挂在物料标示板内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。四、 物资出库治理1、物资出库内容审 核物料配物发 放资审核成 品复 核发7 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2、作业流程生产车间

7、生产主管、仓库、财务部开领 料审审批核备发登管登整实理财务结8 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、生产发料作业标准3 1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。3 2、当领料员持领料单领料时、仓管要第一从以下3 方面对领料单进行审核。3.2.1 、审核领料单的真实性、 查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。3.2.2 、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。3.2.3 、核对领料单上物料品名、 型号、 规格、数量是否与库存实际相等。 领料分方案领料和暂时性领料。 生产车间在当日下午下班前4 小时开具方案性领料单送达仓库

8、备料（紧急插单、暂时性领料除外）。 仓管员要依单配贷发料、 发料要依据先进先出原就严禁领料人擅自配领料。 仓管员按领料单上的物料备齐后、 仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确。 物料清点无误后、 仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应的方签字。9 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 物料发放完毕、 仓管员要依据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平稳状态、严禁隔日或突击性登卡记账。 仓管员将当日领发料财务记帐联送达财务。4、生产领料制单作业标准4.1 、领料单必需注明领料用途，生产加工单号。4.2 、领料（发料

9、）单一式三联、第一联、生产单位存根， 其次联、仓库备料记实物帐，第三联、财务记帐。4.3 、仓管员记帐登卡与 “入库制单作业标准” 的第 6 、7 、8 相同。10 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结五、 委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程（注塑加工类）生产部、仓库、品管、注塑单位、选购、财务开下达月加加 工原料执行原料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结半 成品检 验加审可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结结对结11 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5、 注塑产品委外加工品发料、入库作业标准5.1 、建立委外加工产

10、品实物账。5.2 、委外产品领发料要有相关负责人开具领料单，经审核无误方可凭单发料，当日记入委外加工发料实物账。5.3 、仓管员对委外加工注塑产品入库要查验入库单，审核产品名称、规格、型号、实际数量、加工单位、发料凭单号。5.4 、对注塑加工产品的重量核算方法为：在本批次随机抽样510 件过磅、取累计重量（件）平均值为本批次产品的计量核算标准，并记录在册。5.5 、对委外加工产品完成入库的总量核重、余回料核重后，如显现差额超出 1% 2%（300 条为单位计）以上的要准时上报处理。5.6 、注塑委外加工品入库制单标准：5.6.1 、建立专用委外注塑加工产品实物帐、入帐应在本工作日内完成。5.6

11、.2 、入库准时建卡、即时登卡5.6.3 、对入库产品超额定重量标准的要在本工作日内上报主管。5.6.4 、委外加工收料单一式三联、第一联加工单位备查、其次12 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结联仓库登实物帐、第三联财务记帐核算成本。5.6.5 、委外加工收料单上要记录超定额重量数据、以便财务核算加工成本。5.6.7 、登帐要求同“出库制单作业标准”6 、7 、8 相同。6、成品出库治理6.1 、作业流程营销财务部、仓库、物流开销售出审复 核复 核出发登 库记 整 理结13 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6.2 、成品出库作业标准6.2.1 、

12、复核销售出库单填写是否完整、正确、字迹是否清晰。6.2.2 、复核印签及签字是否正确、真实、齐全。6.2.3 、出库成品应附凭单是否齐全。6.2.4 、核对成品品种、规格、单位、数量是否与凭证相符。6.2.5 、核对成品包装是否完好。6.2.6 、核对管制卡收、发、结存数量的精确性、保证帐、物、卡相符。6.2.7 、 仓管员要与发贷人清点交接，交清后仓管员和发货人在出库单凭证上签章。6.2.8 、 出库后、仓管员要依据出库凭证填写成品实物帐。6.2.9 、 清理现场，保持洁净、洁净。7、成品出库制单作业标准。7.1 、建立成品帐、出库当日完成实物记帐。 7.2、复核登录管制卡、确保帐、物、卡相

13、符。7.3 、出库单一式三联、第一联财务记账（存根）、二联仓库登帐、三联销售备查。7.4 、建、登成品实物帐的填写要求与“入库制单作业标准”14 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的第 6 、7 、8 项内容相同。8、成品退货治理标准8.1 、作业流程物流、营销、品管、仓库、生产车间、财务、客户开接 收质检依质检凭 单记 实审对帐退 贷错返 报退修 废退处返质返 修15 / 24登 卡可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结结8.2 、作业标准8.2.1 、仓库凭销售部 或授权人 开具的红字出库单（代表退货）和品质检验单办理退货入库依照品质检验单确认看法对产品分类

14、处理报废品进入废品区，待分阶段粉碎返修品移交生产车间进行返修合格后办理返修品入库 客户误退的移交物流退回客户（ 3）销售退货制单作业标准 仓库建立报废品帐，登记客户退货报废 仓库员依营销开具（红字）出库单、品质检验单，办理退货入库，（红字）出库单一式四联，第一联存根、其次联仓库登实物账， 第三联（提货人） 结算运费、 第四联财务记账结算。2 返修合格品入库单必需注明“返修品” 。入库单的财务联应附返修该批产品的领料单送达财务部，以使财务核算成本。3 其它同“入库制单作业标准”第6 、7 、8 相同5 盘点治理（ 1）盘点工作内容16 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结挑选

15、盘小盘进行实处理盘17 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结盘点作业流程总经理财务部生产部仓库生产车间选购部开确人 员整 理【】确 定停 止各车18 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结按监 督一冻 结盘审盘 点盘批差 异差 异审盘 点审呈结（3） 盘点作业标准待验收物料，入库单不得记入存货账，不列入盘点量。已整理待出货的物料（成品）确认出货单是否已记入存货账， 如记入，该物料不计入盘点量。如未记入存货帐须计入盘点量。19 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结已验收物料须立刻记入存货帐，并立刻归入仓位。整理仓库使每区域、货架井然有序,

16、 标识正确。废料或不良料做好标识以利盘点人员点数量。支配熟识各类产品人员分组，确定区域不留空白，确定责任人。盘点末终止 , 除紧急用料外一般不在进货。盘点始至终止，生产单位冻结在制品移动，以免纷乱，造成重复或遗漏。仔细讲解盘点方法、相关表单及留意事项。清点物资数量，分计数、计重、计件类; 计件、记重类按单位标准换算。 监盘人员及仓库员对初盘结果进行检验，如发觉差异应同初盘人员复盘，确定最终数量。 统计盘点结果，对盘点单按编号及发出数收回并依据每张盘点单上最终物资数量，统计出物资总量。 处理盘点差异，差异缘由从以下几点始：a 帐目错误。b 登记帐错误。c 运算盘点数量错误记录有误。d 漏帐登记，

17、造成亏或盈。e 计量用具不精确。f 收、发物料时点交叉误。20 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结g 标示品名、规格错误，物料混淆。h 验收未开箱，事后发觉原装箱数量超出或削减。i 盘点方法有否正确。 通过检查盘点记录。检查计量用具。询问盘点人员。复核库存帐目等步骤均未查出差异缘由时制作盘盈盘亏报表，上报总经理批准后财务、仓库方可以调整帐目。 制作盘点报表存档备查。（4） 盘点作业制单作业标准 预备盘点单（卡） 、盘盈亏汇总表等单据。 填写盘点单， 盘点单（一般一式二联） 一联盘点人员填写，（另一联复盘人员填写）盘点单号为连续号码，应按次序填写，填写错误的也不得撕毁应保留

18、并上交; 初盘人员清点完物资并填写第一联，需复盘时， 复盘人填写盘点单其次联。 有帐无物为盘亏，无帐有物为盘盈。盘盈盘亏要制汇总表; 显现盘盈、亏时，以报表报总经理批准后进行调帐，仓库在库存帐页中将盘亏数量做发出处理，将盘盈数量做收入处理，并在摘要中注明盘盈、盘亏; 仓库员应在处理调帐后调整 “存量管制卡” 的收发记录量 ; 盘点报表要在差异调整后的当月准时上报相关部门存档备查。 书写、填报内容要求同上。21 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6 废料治理（ 1）废料治理内容可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结料废工 市场退采 购物外 加工制 程发工 艺产操

19、作产客户退货质可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结废料治理作业流程选购部生产部仓库品管部注塑（外协）财务部22 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结开工 、检废开审建外 注 注购 塑 塑件 件 件退料 废工 废工 废工 、审审核结23 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 2）作业标准 废品缴库必需附品质检验单，依确定报废打算收货处理。 缴库废品分类存放，工废、料废分类，不得混放。 分类处理 ;注塑车间料废品称重后退回注塑车间。 其它外协单位生产产品验收发觉料废要按合格数入库，注塑车间产品的 “工废品 ”进入塑料废品区 （废品区由生产部确定），由生产部分阶段移交注塑车间分类粉碎。 选购原辅料、配件品废品由选购退回供应商或调换。 属客户退货报废品分拆后，塑料品分类进入塑料废品区。（ 4）废品作业制单标准 建立废品帐，与其它实物帐分开登记。 开具废品凭单、 废品单一式三联， 一联存根、 一联仓库记帐、一联财务审签。 当日收库废品当日开单、当日登帐（废品帐）。24 / 24可编辑资料 - - - 欢迎下载