《中油辽宁朝阳凌源经营部HSE管理评审报告2010(共6页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中油辽宁朝阳凌源经营部HSE管理评审报告2010(共6页).doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上中油辽宁朝阳凌源经营部管理评审报告评审会议时问：2010年9月28日评审会议地点：油库议室评审参加人员：张志刚、赵永庆、吕桂军、肖春生、王晓林、吴海堂、郑宝玲、姜维国、王晓君、王立国、王殿民、玄春来、丁磊、徐梦园、张国富、吴跃国评审目的：对质量管理体系建立和运行的有效性、充分性、完整性、适用性及合理性进行评价。检查并验收将结论纳入本年度经营管理目标考核的相关指标中。评审依据：1、CYXS/QMS-SC-2010 质量管理体系手册2、转发关于发布中国石油天然气集团质量方针和质量目标的通知201059号3、LNXS-CX03-2010管理评审控制程序4、关于报送管理评审输
2、入材料的通知评审内容摘要：1.质量管理体系方针和目标实施情况；2.质量管理体系运行状况的报告(数据、绩效和信息等)，及对于质量管理体系实施的意见和建议；3.顾客及相关方反馈信息和意见；4.成品油储运销售服务过程控制状况及服务提供的符合性；5.质量绩效监测分析和不符合分析状况；6.预防措施和纠正措施执行情况，事故处理情况；7.可能影响管理体系的变更情况；8.资源配备的分析；9.改进的建议和承诺。评审结论按照省公司关于报送管理评审输入材料的通知LNXS-CX03-2010管理评审控制程序，凌源经营部在油库会议室进行了质量体系管理评审。现将评审情况报告如下：一、公司QMS体系方针、目标实施完成情况公
3、司质量健康安全环境方针是“质量至上、诚信服务；质量兴企、以质取胜”量化目标销售成品油合格率100油品入库检测率100%油品储存周期检测率100%工程质量合格率100%顾客意见处理率100%顾客满意率95%以上在用化验仪器完好率100%重大质量事故为零短期质量目标：减少一般质量事故，重大质量事故为零。中长期质量目标：油库、加油站平稳运行，不发生任何质量事故。按照省公司工作计划安排，朝阳市公司的要求，经营部组织各科室、油库、加油站员工认真学习QMS管理体系方针、目标，根据各个部门实际情况，制定了具体经营指标。全力推进本单位QMS管理体系建设，规范和强化QMS管理体系有效运行。凌源经营部从成品油入库
4、、存储到销售均按照要求进行检测，并且检测合格率为100%；在用化验仪器完好率100%；顾客意见处理率100%，顾客满意率98%；工程建设方面，工程质量合格率100%；油库、加油站平稳运行，无重大质量事故发生，达到了目标要求。二质量管理体系运行状况的报告(数据、绩效和信息等)，及对于质量管理体系实施的意见和建议；按照公司要求成立体系领导小组，对制度规范进行梳理工作。同时通过开展体系内部自查工作，全力推进QMS管理体系有效运行。首先严把成品油入库质量关，要求油库对每车入库油品进行厂家、产地、品名、质量、数量进行严格把关，不合格不接卸。然后对存储的油品按照规定进行检测，最后把质量合格的油品投放到市场
5、进行销售。在这期间定期对油库流量表、加油站的加油机进行检测。同时不定期地对油库入库、出库油品及加油站入库和销售油品进行质量抽查、监测。做到无质量事故，保证合格产品投放到市场。提高了中国石油在本地市场品牌形象和信誉，提高顾客对我单位油品数量和质量的满意度。施工作业方面：严格贯彻落实集团公司和销售公司非常规作业许可管理规定，进行施工前风险分析、预案制定和入站安全教育。严格作业许可证申请、审批、执行手续，办理作业许可、动火、高处、临时用电等作业许可证。按照规定程序，落实相关责任人，严把施工质量关，保证施工质量合格。加大对各类隐患进行梳理、排查、立项、制定措施、逐项整改。对不能整改的隐患做好防范措施的
6、落实工作，做到措施到位，责任到人。通过这些措施实施，保证了工作目标的完成。三、顾客及相关方反馈信息和意见；加油站、业务科是我们的形象窗口，是销售的最终端。年初。我们对客户进行走访，增进公司与客户的关系，同时广泛征求可方面顾客的意见和建议，对我们做出的工作，顾客满意率达到98以上。针对特殊时期，特殊客户提出的资源紧缺问题，如春耕用油，我们尽最大努力保证农业生产需要，同时我们做好耐心解释工作，减少顾客急躁情绪。四、成品油储运销售服务过程控制状况及服务提供的符合性；经营部对组织业务科和加油站对销售市场进行调研了解客户需求，对成品油和服务提供的过程进行策划：仓储科负责油库、加油站成品油收、存（转）、发
7、、生产作业规程、制度等的贯彻落实、指导和监督检查。按中国石油油库管理规范和加油站管理规范执行。业务科负责加油站的销售的宏观调控工作。五、质量绩效监测分析和不符合分析状况；通过开展体系内部自查工作，发现台账不健全，个别记录签字不全，整改问题没有及时销项等共性问题，做到积极整改，有全力推进QMS管理体系有效运行。六、预防措施和纠正措施执行情况，事故处理情况；质量管理体系刚刚运行半年，可操作性存在不足，内容上还有缺项的，适用的法律法规文本还有不全的和没有更新新版本的。对以上不足，采取以下改进措施：l、按照省公司体系文件编写规则要求进一步补充完善。2、组织员工学习体系文件，熟悉相关内容，自觉地贯彻落实
8、。3、有效运用“三级监控机制”，搞好日常监督、体系审核、管理评审工作，定期收集总结体系运行期间暴露出来的缺陷和问题，共同研究解决。4、通过各种有效渠道，收集国家、行业、地方法律法规标准文本更新新版本，并对照体系文件关注变化，持续改进，保证体系文件合法有效。 七、可能影响管理体系的变更情况；质量管理体系偏离，不符合实际工作，体系实施过程中执行不规范，都可能影响管理体系的变更。八资源配置计划完成情况依据体系的要求，我们先根据实际需要提出计划和资金预算，再审批最后合理使用资源。这样解决重复使用和浪费资源现象达到合理节能环保要求。九、改进的建议和承诺建议：1、 凌源油库化验流程设备老化，无自动控温系统
9、，更换新型化验流程设备，同时根据新的油库管理系统缺少化验仪器，不能按照要求完成，望上级公司能够为油库配备如下仪器：测硫含量、铜片腐蚀检测、水分、机械杂质设备各一台。2、 油库现在库容太小，存储能力不足影响销售，需要增加罐容，设备老化陈旧，存在安全隐患，需要更新新设备。3、 公司多组织员工培训学习，提高员工的文化素质和操作技能。公司质量管理体系方针和目标，涵盖了凌源经营部质量活动全过程，体现了公司总的宗旨和发展方向，为建立和评审质量目标、指标提供了基本框架和指导。同时体现了顾客的需求，员工的愿望，经过广大干部员工的努力是能够实现的。因此，方针、目标是适宜的、充分的、有效的。将通过管理评审评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。专心-专注-专业