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1、精选优质文档-倾情为你奉上监理工作指导手册 (V2.0北 京 赛 迪 信 息 工 程 监 理 有 限 公 司 项 目 一 部二 五 年 六 月目 录总则 . . 11.编制目的 . . 12.编制依据 . . 13.读者对象 . . 14.使用要求 . . 1 1、监理工作流程概述 . . 2 1.1. 工程招标阶段监理流程 . 3 1.2. 工程设计阶段监理流程 . 4 1.3. 工程实施阶段监理流程 . 51.4. 工程验收阶段监理流程 . 62、监理过程用表产出过程 . . 7 2.1. 监理月报 . 7 2.2. 监理周报 . 8 2.3. 监理总结报告 . 8 2.4. 项目付款阶段
2、验收报告 . 8 2.5. 工程开工令 . 8 2.6. 专题监理报告 . 8 2.7. 工程进度计划检查表 . 9 2.8. 软件开发进度计划检查表 . 9 2.9. 设备到货验收报告 . 9 2.10. 项目培训检查表 . . 92.11. 质量保证资料检查记录 . . 9 2.12. 监理工作会议纪要 . . 10 2.13. 评审会议纪要 . . 10 2.14. 供方评审记录 . . 10 2.15. 软件开发文档评审记录 . . 10 2.16. 招标文件评价记录 . . 11 2.17. 投标文件评价记录 . . 11 2.18. 工程款支付意见书 . . 11 2.19. 工程
3、进度调整表 . . 11 2.20. 监理通知单 . . 12 2.21. 工程进度纠偏文件 . . 12 2.22. 工程停工令 . . 12 2.23. 监理日志 . . 12 2.24. 工程复工令 . . 13 2.25. 工程备忘录 . . 13附表 监理过程表模板及主要编制内容要求 . 14 总则编制目的本手册的编写目的是为本部门各位监理工程师在各自承担的监理项目过程中,提供并指 导监理工作的具体开展与实施。本文档围绕监理过程中产出的各个监理过程表,主要以文字描述、流程图的方式表述监 理工作流程,提供了监理过程常用表格的产出过程、编制模版及使用用途等说明。编制依据本手册依据信息化工
4、程监理规范 (GB/T19668.1-2005第 1部分:总则及北京赛迪信 息工程监理有限公司颁布的质量手册 (V2.0 、 程序文件 (V2.0编制。读者对象本文档主要的读者包括有:监理项目一部全体监理工作人员;质量部质量检查员、质量 保证体系内审员等。使用要求本文档中所列各种监理过程表,可以根据所监项目具体情况进行必要的选择应用,也可 以根据项目实际情况,在保证满足公司颁布质量手册 (V2.0 、 程序文件 (V2.0等规 范文件要求下,适当进行必要的补充和删减,包括各个文档所编制内容的具体要求。各个监理过程文档序列编码规则是:XXXX-XX-XXXXXX由左至右,第 1-4位:所监项目代
5、码;第 5-6位:监理文件类型,取两位汉语拼音字头;第 7位:内部、外部文档区分; N -内部; W -外部;第 8-9位:所监项目子项工作类别,取两位汉语拼音字头;第 10-12位:文件序列号。北京赛迪信息工程监理有限公司监理项目一部 第 1 页 共 39 页 1、监理工作流程概述通常情况下,监理工作可分为工程招标、工程设计、工程实施和工程验收四个阶段,并 宜采用全过程监理。监理工作起始和结束的具体时间可由业主单位与监理单位根据工程实际 情况,在监理合同中的有关条款予以确认并执行。本文档所述各个监理工作阶段的主要监理目标,可根据所监项目实际情况加以确定。北京赛迪信息工程监理有限公司监理项目一
6、部 第 2 页 共 39 页 图 1 工程招标阶段监理流程 图 2工程设计阶段监理流程 图 3 工程实施阶段监理流程 图 4 工程验收阶段监理流程 2、监理过程用表产出过程 以下内容为针对上述表中的每个过程用表提出具体的编制要求。2.1. 监理月报在监理过程中,监理机构对所监项目当月的工程进度、工程质量、合同管理及其他事项 等进行综合、分析,形成本月监理分析意见及结论,总结当月监理主要工作,提出下月的监 理计划, 并形成书面形式的监理月报告向业主单位汇报。 监理月报由总监理工程师组织编写, 由各相关专业监理工程师参加,由总监理工程师审批并报送业主。 2.2. 监理周报在监理过程中,监理机构对本
7、周的工程进度、工程质量、合同管理及其他事项等进行综 合、分析,形成本周监理分析意见及结论,回顾监理主要工作情况,提出下周的监理计划, 并形成书面监理周报告向业主单位汇报。监理周报由总监理工程师或总监理工程师代表组织 编写,由各相关专业监理工程师参加,由总监理工程师审批并报送业主。2.3. 监理总结报告在监理项目结束后,监理机构综合监理月报和所有的监理资料,对工程进度、工程质量、 合同管理及其他事项等进行统一的综合分析,总结出整体监理结论,形成书面形式向业主单 位汇报。监理总结报告由总监理工程师组织编写,由相关各专业监理工程师参加,由总监理 工程师审批并报送业主。2.4. 项目付款阶段验收报告在
8、监理过程中,监理机构对承建单位提出的项目付款阶段性验收申请进行审核,确认所 监项目该阶段完成工作情况是否已达到合同规定的建设要求,形成书面形式的文件。项目付 款阶段验收报告由总监理工程师组织编写,由总监理工程师审批并报送业主。2.5. 工程开工令监理机构根据承建单位提交的工程开工报审表,进行审核,协助业主和承建商检查工程 建设准备情况,确认工程实施条件是否具备,根据实际情况形成书面形式的文件。工程开工 令由总监理工程师组织编写,由总监理工程师审批并报送业主。2.6. 专题监理报告在监理过程中,监理机构对工程监理阶段性的进展情况、专项问题或工程临时出现的事 件、事态,通过观察、调查,形成书面形式
9、向业主单位提出的陈述。专题监理报告由总监理 工程师组织编写,由各相关专业监理工程师参加。专题监理报告由总监理工程师审批并报送 业主。 2.7. 工程进度计划检查表在监理过程中,当承建单位提交工程进度计划报审表后,监理机构组织有关监理人员审 核工程进度计划的可行性、合理性和可操作性,并依据各阶段工作成果判定工程实际进度与 工作方案的符合性。达到要求时,监理予以签认,形成工程进度计划检查表。工程进度计划 检查表由总监理工程师组织,并由各专业相关监理工程师参加编写。工程监督计划检查表由 总监理工程师审批,报送业主或相关方。2.8. 软件开发进度计划检查表在监理过程中,监理机构对软件开发的开发计划进行
10、检查,检查软件开发进度计划的执 行情况,并形成书面检查表。软件开发进度计划检查表由总监理工程师组织,并由各专业相 关监理工程师参加编写。 软件开发进度计划检查表由总监理工程师审批, 报送业主及相关方。2.9. 设备到货验收报告在监理过程中,监理机构根据工程设备到货情况进行验收,监理工程师根据合同规定的 设备清单检验设备到货开箱、安装及加电测试等验收情况,形成书面报告。设备到货验收报 告由专业监理工程师编写,由总监理工程师审批,专业监理工程师报送业主。2.10. 项目培训检查表在监理过程中,监理机构对所监项目承建商开展的各个阶段培训情况,包括培训计划、 培训教材、培训内容、培训环境与组织、培训对
11、象、培训效果等进行检查,并形成书面的项 目培训检查表。项目培训检查表由专业监理工程师检查具体工作并编写,由总专业监理工程 师审批,报送业主及相关方。2.11. 质量保证资料检查记录在监理过程中,监理机构对承建商提交的工程质量保证资料进行检查,检查承建商为实 现质量计划和不断改进质量所开展的所有活动。这其中包括,质量保证计划的执行与完善情 况、软件开发质量保证情况、外购和外包质量保证情况、质量保证机制(人力资源及开发所 需的环境、技术工具等配备情况 、项目经理与所在单位质保体系负责人之配合情况、项目经 理与建设单位相关负责人之配合情况、项目组的组织机构是否完备情况等。监理工程师在检 查了上述情况
12、后,形成书面质量保证资料检查记录,报总监理工程师审批,专业监理工程师 报送业主。2.12. 监理工作会议纪要监理工作会议是由监理机构主持,有关项目建设单位参加,针对项目建设的质量、进度、 投资、合同管理和协调等事宜召开的会议。在会议过程中对各方发表的工作汇报、建议、要 求等形成会议记录,会后汇总形成会议纪要,以书面形式向业主单位提出陈述。监理工作会 议纪要由监理工程师组织编写,由总监理工程师审批并发送给业主。2.13. 评审会议纪要在监理过程中,监理机构依据项目各个阶段,对有关方提出的项目建议书(申报书 、招 标文件、投标文件、合同、技术方案、实施方案、工作计划、过程文档、成果文档等组织有 关
13、监理人员参加,监理根据评审会议内容以书面形式形成评审会议纪要。评审会议由总监理 工程师组织、召集,由各专业相关监理工程师参加并形成评审会议纪要,报总监理工程师审 批,并送业主及相关方。2.14. 供方评审记录在监理过程中,监理机构根据其它第三方提供的监理辅助性服务,或监理委托其它第三 方承担的有关工作实施评审,以书面形式形成供方评审记录。供方评审记录由总监理工程师 组织,并由各专业相关监理工程师参加编写,由总监理工程师审批,并报送业主。2.15. 软件开发文档评审记录在监理过程中,监理机构对软件开发各个阶段的过程文档、成果文档等进行评审。软件 开发文档清单主要以软件产品开发文件编制指南 (GB
14、8567-1988中规定的为主,也可 以根据项目实际情况进行选择使用。监理机构根据承建商提交的文档,适时组织监理人员开 展评审活动,并做好软件开发文档评审记录。软件开发文档评审记录由总监理工程师组织, 并由各专业相关监理工程师参加编写,由总监理工程师审批,并报送业主。 2.16. 招标文件评价记录在监理过程中,监理机构对业主单位形成的招标文件(包括技术标书、商务标书、评标 办法等 组织监理人员进行专题评价工作, 并将评价情况以书面形式形成招标文件评价记录。 招标文件评价记录由总监理工程师组织,由各专业相关监理工程师参加编写,总监理工程师 审批,并报送业主。2.17. 投标文件评价记录在监理过程
15、中,监理机构对准备参加项目建设的投标单位,根据业主招标文件形成的投 标文件(技术标书、商务标书、技术方案、工作方案、设备配置、报价清单等 ,接受业主的 委托,在项目开标后到评标活动结束前,适时组织监理人员对所有投标单位的投标文件进行 专题评价工作,并将评价情况以书面形式形成投标文件评价记录。如果是业主委托招投标机构实施项目的招投标工作,业主可能不再委托监理实施评审, 而直接采纳评标委员会的专家结果意见;或在评标结果产生后,监理接受业主委托,根据评 标结果顺序,依次对有关投标单位的投标文件实施评审,并形成投标文件评价记录。投标文件评价记录由总监理工程师组织,并由各专业相关监理工程师参加编写,由总
16、监 理工程师审批,并报送业主及评标专家委员会等。2.18. 工程款支付意见书在监理过程中,监理机构根据项目建设合同书或协议书的相关规定,在承建商提交付款 申请后,对项目实施情况是否满足合同书或协议书规定的建设任务做出检查、评价,由专业 监理工程师签署阶段性验收意见,并起草工程款支付监理意见,总监理工程师审批后形成工 程款支付意见书,通常情况下加盖监理机构公章后报送业主。2.19. 工程进度调整表在监理过程中,监理机构根据项目建设合同中规定的实施方案或工作进度计划表,检查 有关方对工程建设进度出现的偏差,以书面形式形成工程进度调整表。工程进度检查及调整 活动各专业相关监理工程师实施,检查活动开始
17、前形成检查计划表,明确检查项;活动中做 好工作记录;活动结束后汇总并形成工程进度调整表,由总监理工程师审批,并报送业主及 相关方。2.20. 监理通知单在监理过程中,监理机构根据工程建设情况,监理工程师对项目建设各个阶段出现的需 要适时得到处理和解决的问题,或是监理与相关方形成的沟通、协调等事件,或是监理在对 有关专项问题实施检查活动等,根据项目质量问题的性质、严重程度和影响范围,有必要引 起业主、承建商特别关注的事项,需提出监理通知单。监理通知单是在监理认为不甚适合以监理专题报告或其它监理文档提出的情况下,对该 事项做出明确的判断意见,提出监理整改要求,并形成的书面文件。监理通知单由专业监理
18、工程师组织编写,由总监理工程师审批,告知承建单位,并抄送 业主;针对业主提出的监理通知单,可以仅报送业主。2.21. 工程进度纠偏文件在监理过程中,监理机构根据工程进度的偏差,提出监理建议和要求,形成书面工程进 度纠偏文件。工程进度纠偏文件由总监理工程师组织,各专业相关监理工程师参加编写,由 总监理工程师审批,并报送业主。2.22. 工程停工令在监理过程中,监理机构若发现工程实施过程存在重大质量隐患,应及时向承建单位签 发停工令。工程停工令由总监理工程师组织,各专业相关监理工程师参加编写,由总监理工 程师审批,并报送业主。2.23. 监理日志在监理过程中, 专业监理工程师对在监理现场开展的监理
19、工作进行详细的纪录, 包括开 展的主要监理工作记录、会议过程、主要沟通事项及结果,口头或电话提出的监理要求等, 并依据上述情况形成监理日志。监理日志由专业监理工程师编写,报送总监理工程师代表或 总监理工程师审批,留存监理项目组备查。监理日志是监理日报、监理周报和监理月报的编 制依据和基础性文件。 监理日志是监理工程师在监理现场工作后必须完成的监理文档,对于已经在其它监理文 档反映过的事项,可在监理日志中做简略描述和记录。2.24. 工程复工令在监理过程中,监理对发出的工程停工令后,在审查承建单位报送的事故整改报告及复 工申请后,检查并确认符合工程复工条件后,签署工程复工令,继续实施项目建设。工
20、程复 工令由总监理工程师组织,并由各专业相关监理工程师参加编写,由总监理工程师审批,并 报送业主。2.25. 工程备忘录监理对工程各个阶段,由业主与承建商之间、或监理与业主之间达成一致意见的协调结 果、 有关变更情况但尚未有必要形成变更控制流程的事宜, 或其它有关事宜三方达成的共识, 或是对合同的变更结果、设计阶段协调的结果、影响工程总体进度、验收阶段协调的结果等, 监理机构有必要适时工程备忘录备查。工程备忘录由总监理工程师组织,并由各专业相关监 理工程师参加编写,由总监理工程师审批,并报送业主或相关方。 附表 监理过程表模板及主要编制内容要求 监理月报 监理周报 表 2 监理周报 监理总结报
21、告 表 3 监理总结报告 项目付款阶段验收报告 表 4 项目付款阶段验收报告 工程开工令 表 5 工程开工令 专题监理报告 表 6 专题监理报告 工程进度计划检查表 表 7 工程进度计划检查表 软件开发进度计划检查表 表 8 软件开发进度计划检查表 设备到货验收报告 表 9 设备到货验收报告 项目培训检查表 表 10项目培训检查表 质量保证资料检查记录 表 11质量保证资料检查记录 监理工作会议纪要 表 12监理工作会议纪要 评审会议纪要 表 13评审会议纪要 供方评价记录 表 14供方评价记录 软件开发文档评审汇总表 表 15软件开发文档评审汇总表 表 16招标文件评审记录 表 17投标文件
22、评审记录 合同阶段性支付申请表 表 18合同阶段性支付申请表 工程进度调整表 表 19工程进度调整表 监理通知单 表 20监理通知单 工程进度纠偏监理文件 表 21工程进度纠偏文件 工程停工令 表 22工程停工令 监理日志 表 23监理日志 工程复工令 表 24工程复工令监理工作指导手册 V2.0 工程备忘录 工程名称 事由： 总监理工程师： 日 期： 建设单位负责人： 日 期： 承建单位负责人： 日 期： 表 25 工程备忘录 北京赛迪信息工程监理有限公司监理项目一部 第 38 页 共 39 页 监理工作指导手册 V2.0 监理工作指导手册 （V2.0）文档的主要编制人员 编制：张慧勇 邹诺 审核：庄蓉茹 批准：董贺伟 执行时间：2005 年 6 月 1 日起 董贺伟 北京赛迪信息工程监理有限公司监理项目一部 第 39 页 共 39 页 专心-专注-专业