管理手册网(共42页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 本文件属*不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 1页共36页 标 题: 封 面 *有限公司 管 理 手 册 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 发行日期： 实施日期： 受控状态： 分发号： 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 2页共36页 标 题: 0.1 发布令 0.1.1本手册是依据GB/T190012015 idt ISO 9001:2015质量管理体系 要求、 GB/T240012015/ISO 140012014环境管理体系 要求及使用指南、GB/

2、T 280012011职业健康安全管理体系 要求（覆盖ISO45001：2014）标准编制的 质量、环境、职业健康安全管理体系大纲及要求，它阐述了公司的质量、环境、职 业健康安全管理方针以及质量、环境、职业健康安全目标、指标及 0.1.2本手册是公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系运行的基本准则和纲领性文件， 也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客和相关方权益、保护环境和维护员工安全与 健康的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。 0.1.3本手册由管理者代表初步拟定，最高管理者批准后正式颁布，并在全公司贯彻实施。 最高管理者： 日 期： 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000

3、管 理 手 册 版 本 页 次 第 3页共36页 标 题: 0.2发放清单 部门代码 职能部门 * HJ * GR CW 采 CE 生 SA CQ 财 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 4页共36页 标 题: 0.3目录 标题 页码 1 封 面-1 2 0.1 发布令-2 3 0.2 发放清单-3 4 0.3 目录-4 5 0.4 管理手册使用指南-5 6 0.5 管理手册颁布会签页-6 7 0.6 公司简介-8 8 0.7 手册说明 -9 9 0.8书-10 10 0.9 组织结构、职责、权限-12 11 1.0 范围-13 12 2.0

4、 规范性引用文件-23 13 3.0 术语和定义-24 14 4.0 组织所处的环境-25 15 5.0 领导作用-26 16 6.0 策划-31 17 7.0 支持-32 18 8.0 运行-35 19 9.0绩效评价-36 20 10.0改进-37 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 5页共36页 标 题: 0.4手册使用指南 0.4.1本着从公司组织结构、生产过程特点等实际情况出发，以 ISO9001:2015/ISO14001:2015/ISO45001：2014为基础，并符合写了管理手册。 0.4.2本手册的编写结构分为两大块： 0.4

5、.2.1第一大块包括内容有：发布令、发放清单、文件/修订、目录、手册使用指南及颁 布会签页、公司简介、手册说明、管任命书、范围、组织机构职责权限、引用标准 术语和定义。 0.4.2.2第二大块包括内容有：对照ISO 9001:2015质量管理体系 要求、GB/T 24001-2015/ISO 14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001:2014 职业健康安全管理体系 要求和要求进行描述，即从“4.0组织所处的环境开 始至ISO 9001:2015质量管理体系 要求中“10.3持续改进”及要求结束，用 于指导实际的工作。 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000

6、 管 理 手 册 版 本 页 次 第6页共36页 标 题: 0.6公司简介 * 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 7页共36页 标 题: 0.7手册说明 手册编写目的：对外介绍本公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系（以下简称三合一体系）及证明其符合所选标准要求；对内作为控制各项体系活动的依据，以取得顾客及相关方的信任，并向其提供达到预期水平的服务，使顾客及相关方满意。 0.7.1由管理表初步拟定后交各部门负责人讨论，总裁听取讨论汇报了解各部门会签意见和结 果。 0.7.2表协调或确定有关内容。 0.准。 0.7.4手册采用

7、正副本控制方式。只在正本上签字、副本经复印产生并依保持文件化信息控 制程序-7.5.2-2016进行控制。 0.7.5手册的分发 0.7.5.1手册经打印、校对、制作后在手册封面上由编制人、审核人、批准人分别签字 后发布。 0.7.5.2分发时由行政人事办公室根据手册发放范围进行发放，并填写文件发放/回收签 收表每位收到手册的人员在表上签字。 0.7.5.3本公司内部管理手册都应为受控版本，对本公司外部发行的则需经管理者代表批 准，为非受控版本对其版本的有效性本公司不做跟踪。 0.7.5.4若有手册发放控制规定外的人员需要领用手册，则需填写档 案/文 件 借 阅(用) 申 请 表部门领导审核，

8、管理者代表批准后在手册发放部门填写文件发放/ 回收签收表后领用。 0.7.6手册的更改 0.7.6.1文件的版号按英文字母顺序改变如：A0A1。 0.7.6.2换版后文件应保证与其他文件协调。 0.7.7手册的使用和保管 0.7.7.1手册的使用 0.7.7.2手册的规定都应得到贯彻执行。 0.7.7.3手册的保管依保持文件化信息控制程序-7.5.2-2016。 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第8页共36页 标 题: 0.8管理者代表任命书 简称管代），负责按ISO 9001:2015质量管理体系 要求、GB/T 24001-2015 id

9、t ISO 14001:2015环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:2014职业健康安全管理体系 要求标准和的要求建立、实施和维护本公司的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的三合一综合管理体系以及确保产品符要求。 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 9页共36页 0.9组织结构、职责、权限 0.9组织结构 0.9.1公司组织机构图： 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 10页共36页 0.9 组织结构、职责、权限 0.9.2公司管理体系的组织结构图： J 本文件属不得

10、复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 第 11页共36页 页 次 0.9 组织结构、职责、权限 1.1.3部门职责分配表： 部部部部部部部部 管 理 体 系 活 动 门 门 门 门 门 门 门 门 ISO 管理手册 ISO 9001:2015 ISO45001:2016 14001:2015 4. 组织所处的4. 组织所处 4.组织所处的 4. 组织所处的环境 环境 的环境 环境 4.1理解组织 4.1理解组织4.1理解组织及其所 4.1理解组织及 及其所处环 及其所处环境 其所处环境 处环境 境 5.领导作用 5.领导作用 5.领导作用 5.领导作用 5.1领导作用5.

11、1领导作用5.1领导作用 5.1领导作用和承诺 和承诺 和承诺 和承诺 5.2职业健康安全方 5.2环境方针 5.2方针 5.2质量方针 针 5.3组织的岗5.3组织的岗 5.3组织的岗位、职责5.3组织的岗 位、职责和权位、职责和权 和权限 位、职责和权限 限 限 6.0策划 6.0策划 6.0策划 6.0策划 6.1应对风险和机6.1应对风险和机6.1应对风险和6.1应对风险和机会的措 会的措施 会的措施 机会的措施 施 6.2目标及其实现6.2质量目标及其6.2环境目标及6.2职业健康安全目标及 的策划 实现的策划 其实现的策划 其实现的策划 6.3变更的策6.3变更的策 / / 划 划

12、 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 12页共36页 0.9 组织结构、职责、权限 管 理 体 系 活 动 管理手册 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO45001:2016 7.支持 7.支持 7.支持 7.支持 7.1资源 7.1资源 7.1资源 7.1资源 7.2能力 7.2能力 7.2能力 7.2能力 7.3意识 7.3意识 7.3意识 7.3意识 7.4信息沟通、参与、 7.4沟通 7.4沟通 7.4信息交流 协议 7.5文件化信 7.5文件化信息 7.5文件化信息 7.5文件化信息 息 8运行 8运行 8运

13、行 8运行 8.1运行的策8.1运行的策划和控8.1运行的策划和8.1运行的策划 划和控制 制 控制 和控制 8.2产品和服8.2产品和服务的 务的要求 要求 8.2.1应急准8.2应急准 备和响应 备和响应 8.2.2管理变 8.2管理变更 更 8.3产品和服 8.3产品和服务的 务的设计和开/ 设计和开发 发 8.3.1外包 8.3外包 8.4外部提供8.4外部提供的过 的过程、产品程、产品和服务的/ 8.4采购 和服务的控制 控制 本文件属准不得复印。 修改单号 000 文件编号 管 理 手 册 版 本 页 次 第 13页共36页 0.9 组织结构、职责、权限 管 理 体 系 活 动 I

14、SO ISO45001:201 管理手册 ISO 9001:2015 14001:20 6 15 8.5生产和服务的提供 8.5生产和服务的提供 / 8.5.1承包人 8.5承包人 8.6产品和服务的放行 8.6产品和服务的放行 / / 8.7不符合输出的控制 8.7不符合输出的控制 / / 9.0绩效9.0绩效评9.0绩效评价 9.0绩效评价 评价 价 9.1监视、9.1监视、9.1监视、测量、分析和9.1监视、测量、分析 测量、分测量、分析 评价 和评价 析和评价 和评价 9.2内部9.2内部审 9.2内部审核 9.2内部审核 审核 核 9.3管理9.3管理评9.3管理评审 9.3管理评审

15、 评审 审 10改进 10改进 10改进 10改进 10.1总则 / 10.1总则 10.1总则 10.2不符10.2不符 10.2不符合与纠正措 合与纠正合与纠正措10.2不符合与纠正措施 施 措施 施 10.3持续10.3持续10.3持续改进 10.3持续改进 改进 改进 注意：“” 为主导部门、“”为配合部门 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 14页共36页 0.9组织结构、职责、权限 注意：“” 为主导部门、“”为配合部门 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 15页共36页 0.9 组

16、织结构、职责、权限 注意：“” 为主导部门、“”为协调部门 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 16页共36页 0.9 组织结构、职责、权限 1.2 职责和权限 1.2.1 全生产第一责任人确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划对企业的产品 质量、环境、职业健康安全负最终的责任。 1.2.1.6落实组织结构确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环 保、安全生产责任制充实管理人员。 1.2.1.7保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金。 1.2.1.8公司战略风险、机会评估和识别. 1.2.2管理者代表 1.2.

17、2.1确保按管理体系标准要求建立、实施和保持企业三合一管理体系及要求. 1.2.2.2组织内部审核，向最高管理者报告管理体系的运行情况、绩效提出改进依据 和需求适时提出改进建议。 1.2.2.3确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 1.2 1.2.4.1负责对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的监督。 1.2.4.2负责对质量、环境、职业健康安全管理体系的保持和改进。 1.2.4.3负责在质量、环境、职业健康安全管理方面起沟通作用。 1.2.4.4在质量、环境、职业健康安全管理体系的有效方面起带头作用。 1.2.4.5为管理体系的改进提出合理建议。 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单

18、号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 17页共36页 标 题: 0.9 组织结构、职责、权限 1.2 1.2.6.4组织对生产中特殊过程进行确认。 1.2.6.5生产异常的处理。 1.2.6.6标书的制定。 1.2.6.7负责对质量、环境、职业健康安全在产品方面的改进。 1.2.6.8负责产品检验负责现场指导和不合格品的处置。 1.2.6.9负责监视和测量设备的管理。 1.2.6.10正确运用统计技术为采取改进措施提供依据。 1.2.6.11负责体系维护内审、外审策划和实施。 1.2.6.12负责客户投诉处理. 1.2.6.13负责对本部门质量、环境、职业健康安全在产品方面的监督。

19、1.2.6.14负责新产品研发新材料、新设备、新技术的应用。 1.2.6.15评估新产品研发的技术可行性。 1.2.6.16制定新产品开发预算和研发计划并组织实施。 1.2.6.17技 应将本公司在环境、职业健康安全方面的需求通报给相关方并对其施加影响。 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 18页共36页 标 题: 0.9组织结构、职责、权限 1.2.6.23负责生产试验用计量设备维护、校验工作。 1.2.6.24计量对外工作的联络。 1.2.6.25负责计量器具的正确使用及保管。 1.2.6.26负责本部门质量、环境、安全风险评估. 1.2

20、.6.27组织 . 1.2.7 健康检查。 1.2.9.3负责环境管理体系有关的运行管理工作。 1.2.9.4随时应将本公司在环境、职业健康安全方面的需求或信息通报给相关方并对 其施加影响。 1.2.9.5协助审核新项目中与环境有关的控制要求；协助项目的环境评审、“三同时” 竣工验收的工作。 1.2.9.6负责公司所有人员流动风险评估、控制. 1.2.9.7负责除成品仓以外的原材料仓库、五金仓库、废品仓库等的管理做到账务卡 一致。 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 19页共36页 标 题: 0.9 组织结构、职责、权限 1.2.9.8负责物

21、料和产品的接收、保管、防护做好记录；协助余料的回收、记录和处 1.2.9.18依据相关要求对成品仓库进行管理。 1.2.9.19文件保密级别的识别. 1.2.10销售部 1.2.10.1开展市场调研确定市场需求获得产品的供销信息组织、策划和实施市场开发。 1.2.10.2了解顾客的要求协助其确定对产品的特殊需要。 1.2.10.3建立顾客档案将顾客的有关资料予以收集保管。 1.2.10.4组织商务洽谈及合同的评审工作。 1.2.10.5收集、反馈产品和服务的质量信息并对顾客满意度进行评价。 1.2.10.6负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的相关信息反馈给有关部门。 1.2.10.7负

22、责确认顾客明示或期望的产品质量、环境、职业健康安全要求。 1.2.10.8做好机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆维修保养工作确保安全行驶。 1.2.10.9负责组织运输过程的实施并向相关方进行告知公司的质量、环境、职业健康 安全的有关规定对运输供方进行控制。 1.2.10.10市 表格的数据统计及上报。 1.2.11.5负责对质量、环境、职业健康安全的维护、改进。 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第20页共36页 标 题: 0.9 组织结构、职责、权限 1.2.11.6制定并下发生产计划并对生产过程进行统一安排和调度，对产品质量进行监 控，

23、算并制定成本管理制度。 1.2.12.2制定成本控制计划并监督其实施。 1.2.12.3建立公司的会计、财务制度并实施。 1.2.12.4负责公司的财务运作和资金调配。 1.2.12.5负责本部门环境、职业健康安全监督。 1.2.12.6负责财务文件保管. 1.2.12.财务风险识别 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 21页共36页 标 题:1.0范 围 1.0.1目的 1.0.1.1本手册阐述了本公司 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 22页共36页 2.0 规范性引用文件 2.0.1 IS

24、O9000:2015 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 23页共36页 3.0术语和定义 3.0.1本手册除引用ISO 9000:2015质量管理体系 基础和术语、GB/T 24015-2015 idt ISO 14001:2015环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001:2014职业健康安 全管理体系 要求中的定义外还采用如下定义： 3.0.1. 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 24页共36页 标 题: 4.0组织所处的环境 4.1理解组织及其所处环境 企业诚信：诚信守：科技为先、自

25、主创新； 企业和谐：携手共进，互得共赢肯劳动、感悟生活； 公司简介详见本章0.6节. 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 25页共36页 标 题: 4.0组织所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.2.1本公司相关方经销商、股东、国内客户、国外客户、 4.2.2本公司相关方需求和期望由并依据应对风险和机会的措施控制程序 CX-6.1-2016进行识别. 4.3确定管理体系范围 4.3.1管理体系范围 4.3.1.1本手册适用于全过程的质量、环境和职业健康安全管理，是向顾客展示质 量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、安全生产、文明生

26、产、 不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，为第二方和第三方提供审核依 据。 4.3.2例外说明 4.3.2.1本标准条款全适用，无不适用的条款。 4.4管理体系及其过程 4.4.1总则：本公司依据ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:2014求建立管理体系、 过程及其相互作用，加以实施和保持、并持续改进. 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 26页共36页 标 题: 4.0组织所处的环境 4.4.2过程方法 4.4.2.1公司对现有过程进行识别，确定主要过程为顾客导向过程（COP）、支持过 程（SP）、管理过程

27、（MP），主要过程的输入输出要求如图1. 图1 管理体系过程流程图 管理体系持续改进 本文件不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 27页共36页 标 题: 4.0组织所处的环境 4.4.2.2主要过程识别如下 顾客导向过程 支持过程 管理过程 过程过程 过程 过程名称 过程名称 过程名称 编号 编号 编号 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 C1 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划 C2 产品生产和服务提供的控制 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意 C3 产品防护 S4 知识 M4 数据分析与评价 C4

28、交付后的活动 S5 能力 M5 内部审核 C5 S6 意识 M6 管理评审 S7 沟通 M7 不符合和纠正措施 S8 形成文件的信息 M8 改进 S9 运行策划过程 S10 外部供应产品和服务的控制 S11 标识和可追溯性 S12 顾客或外部供方的财产 S13 产品和服务放行 S14 不合格产品和服务 S15 应急准备和响应 S16 内外部信息交流 S17 质量计划 4.4.3与过程有关的名词解释 4.4.3.1过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内 部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结 束。 顾客导向过程：通过输入和输出直接和

29、外部顾客联系的过程，直接对顾客产生 影响，是给公司直接带来效益的过程。 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过 本文件不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 28页共36页 标 题: 4.0组织所处的环境 程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策 划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产 生公司决策和目标及更改等过程。 4.3.3.2公司的管理体系的外包过程： 4.3.3.2.1本公司*为外包，对。 4.3.3.3公

30、司并不免除对符合所有顾客要求的责任。 本文件属不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第29页共36页 标 题: 5.0领导作用 5.1 领导作用 5.1.1本公司*郑重承诺按ISO 9001:2015、ISO 14001：2015、ISO45001:2014标准、法 律法规的要求建立和实施质量、环境、职业健康安全综合管理体系，使质量、环境、 职业健康安全综合管理体系不断发展和完善。本公司总裁通过以下行动确保上述承 诺得以实现： 5.1.1.1公司*制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标并采 取措施使员工正确理解并贯彻执行。 5.1.1.2通过培

31、训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（顾客）的要求、 法律法规的要求，传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性并在工 作中确保这些要求的实现。 5.1.1.3定期进行管理评审确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效 性和充分性。 5.1.1.4为每项活动提供充分的资源。 5.1.1.5采用过程方法及基于风险的思维在管理体系中的应用. 5.1.2 以顾客、环境和员工为关注焦点 5.1.2本公司进行任何活动时都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首 位。顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标为此本公 司最高管理者保证做到： 5.1.2.1通过

32、市场调查、预测、与顾客的直接沟通以及法律法规的收集与学习等方 式确切掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、 保障职业健康安全的要求。 5.1.2.2通过建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系将顾客的要求、环境 保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施从而达到顾 客、员工以及其他相关方的满意。 5.2 管理方针目标 5.2.1管理方针 * * * * * 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 30页共36页 标 题: 5.0领导作用 5.2.2管理目标 5.2.2.1质量目标 5.2.2.1.1 5.3.2

33、.3.6安全检 5.3组织的岗位、职责和权限 5.3.1 职责和权限 5.3.1.1本公司为了使质量、环境、职业健康安全管理体系充分、有效地实施建立了 完善的组织结构公司组织结构图、与人员职责见本手册1.0章节：1.0 组织 结构、职责、权限。 5.3.1.2本公司结合ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO45001:2014标准及的要求 编制了“部门职责分配矩阵表”（见本手册0.9章节）。 5.3.1.3本公司通过培训、阅读文件等方式让每位员工明白自己的职责、权限以及与 其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职相互配合有效地开展各项 活动为管理水平的提高作出贡

34、献。 5.3.2 管理者代表 5.3.2.1*任命管理者代表其职责和权限见本手册第0.8章节。 本文件属批准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 31页共36页 标 题: 6.0策划 6.1应对风险和机会的措施 6.1.1风险包括质量风险、环境风险、经营风险、市场风险、财务风险、战略风险、产品风险、法律风险、安全风险等依据应对风险和机会措施控制程序CX-6.1-2016进行控制. 6.1.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 6.1.2.1建立并保持相应文件对活动、产品、服务中的危险源进行辨识、评价确定出 公司的重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安

35、全风险控制措施，危险源辨识 依据危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序/CX-6.1.1-2016. 6.1.3环境因素 6.1.3.1建立并保持相应文件对活动、产品、服务中的环境因素进行识别、评价确定出 公司的重大环境因素并就此制定相应的控制措施，并依据环境因素识别环 境因素的识别与评价控制程序/CX-6.1.2-2016. 6.1.4合规性评价和其它要求 6.1.4.1建立并保持相应文件以获取相关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他 要求确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新. 6.2管理目标及其实现的策划 6.2.1管理目标及其实现的策划依据管理方针及目标策划控制程序CX-5.2-2

36、016进行控制. 6.3变更的策划 6.2.1变更的策划依据变更的策划控制程序CX-6.3-2016进行控制. 本文件属准不得复印。 文件编号 修改单号 000 管 理 手 册 版 本 页 次 第 32页共36页 标 题: 7.0支持 7.1资源 7.1.1公司最高管理者应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源。 在确定和提供资源时，应考虑：a) 现有内部资源的能力和局限性；b) 需要时可从 外部供方获得的资源。 7.1.2公司依据人力资源管理程序CX-7.1.2-2016确定并提供管理体系的有效实施， 以及过程运行和控制所必需的人员. 7.1.3基础设施依据X-7.1.3-2016