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1、精选优质文档-倾情为你奉上节能与循环经济资金项目绩效评价自评报告一、项目总体情况（一）项目实施依据 市政府福州市新一轮企业技术改造专项行动执行计划的通知（榕政综201670号）（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围为了促进经济健康可持续发展，实现到2020年绿色制造水平巩固提升，全市规模以上工业企业单位增加值能耗低于全省平均水平，主要污染物排放大幅削减，节能、节水、环境标志产品大幅增加的目标。我市积极推动实施企业绿色制造，建立健全节能降耗长效机制，以减量化、再利用、资源化为重点，组织实施一批节能技术改造和循环经济项目，提高资源利用效率。实施节能技术改造工程，鼓励实施合同能源管理服务，以节
2、地、节水、节能、节材为重点，支持企业推广和应用重点节能技术、设备和产品。实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，支持钢铁、建材、石化、有色等重点行业、企业采用先进适用清洁生产技术实施改造，削减污染物排放。发展循环经济，支持企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造。推进汽车零部件、工程机械、办公用品等再制造，实现再制造规模化、产业化。完善淘汰落后产能工作机制，充分运用经济、法律等手段淘汰落后和过剩产能，全面完成省里下达的工作任务。（三）预期投入情况及实施后达到的主要效益2017年市级财政安排2000万元资金，扶持节能与循环经济项目，补助燃煤锅炉改造。实际支出859.75万元，详情如下：1、 市级
3、节能循环经济专项资金749万元；2、第二批燃煤锅炉改造市级专项补助资金74.75万元。3、节能宣传周活动工作经费15万元；4、节能循环经济项目专项评估费15万元；5、福州市节能公共服务网专项维护费6万元；项目实施后，我市能耗下降0.83%，增强了可持续发展能力，进一步实现绿色转型。二、项目绩效自评结论 （一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分73.3分，等级为合格。（二）项目期初绩效目标实现情况分析1.“投入时效目标目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）”绩效目标设置为2017年100%，2017年该项目设定绩效目标6个，实际完成3个，目标完成率50%。2.“投入成本目标预算执行率（
4、当年预算实际支出/年度预算）”绩效目标设置为2017年不低于95%，当年预算实际支出859.75万元，年度预算2000万元，预算执行率43%。3.“产出数量目标补助项目数”绩效目标设置为2017年不低于30家，实际于2017年补助52家。4.“效益经济效益目标循环经济项目、节能技改项目考核”绩效目标设置为2017年不低于2万吨以上标准煤，2017年实际达2.8万吨标准煤。5.“效益社会效益目标省下达的能耗下降比率完成程度”绩效目标设置为2017年不低于100%，2017年实际下降比率0.83%，指标下达1%，“能耗下降比率”完成程度83%。6.“效益服务对象满意度目标企业满意度”绩效目标设置为
5、不低于95%，2017年度企业满意度达到100%。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题（1）预算资金安排与实际支出情况存在较大差异，预算执行率低，支出率仅43%。（2）绩效目标实现率低，年初设定6个目标，完成3个，仅完成50%。2.改进建议（1）进一步加强项目政策、预算管理，改善资金分配方式。（2）加强绩效管理，合理设定绩效目标，并加快项目进度，紧盯目标，确保如期完成预定目标。（四）绩效评价指标得分具体分析1投入类指标分值18分，得分11.58分，其中：（1）“目标完成率”分值6分，评价标准：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6A。目标实际完成数3，期初目标编
6、制数6，实际得3分。（2）“预算执行率”分值6分，评价标准：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%，B=100%时得6分，B100%时得分为6B。当年预算对应的实际支出资金为859.75万元，当年度部门预算批复数为2000万元，预算执行率43%，得2.58分。（3）“资金使用率”分值6分，评价标准：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6C。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。当年预算对应的实际支出资金与财政部门核定额度数均为859.75万元，实际资金使用率100%，得6分。2过程管理指标分值46分，得分32.74分，其中：（1
7、）“预算绩效管理组织保障”分值6分，评价标准：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。本单位成立了以主要领导为组长的项目绩效评价领导小组并按市财政局年度评价方案要求成立了由5名专家组成的评价工作组，得6分。（2）“目标编制数量”分值3分，评价标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。期初编制6个目标，实际得1.8分。（3）“目标个性化程度”分值5分，评价标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。实际编制“产出与效益”类个性指标4个，实际得2分
8、。（4）“目标全面程度”分值5分，评价标准：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为55/10=2.5分）。实际共编制三类6种目标，得3分。（5）“目标完成质量”分值6分，评价标准：目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6D。期初绩效目标完成程度算术平均值99%，实际得5.94分。（6）“预算执行监控情况”，评价标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。本项有开展预算执行监控并按要求填报监控表
9、和监控报告，并列入财政重点监控名单，得7分。（7）“项目管理制度健全性”分值2分，评价标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。项目有制定相关管理制度，但不健全得1分。（8）“项目管理制度执行有效性”分值2分，评价标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。该项目管理符合相关管理制度，得2分。（9）“财务管理制度健全性”分值2分，评价标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理
10、办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。我委制定了项目资金管理办法，得2分。（10）“财务管理制度执行有效性”分值2分,评价标准: 资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。资金管理符合相关项目资金管理办法，得2分。（11）“财政、审计及上级业务主管部门检查情况”分值3分，评价标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。项目未被列为检查对象，该项不得分。（12）“业务部门自查情况”分值3分，评价标准：业务部门对项目开展
11、自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分。业务部门未开展自查，该项不得分。3绩效自评个性指标体系30分，得分28.98分，其中：（1）“产出数量补助项目数”分值6分。评价标准：实际完成值优于预设值30项（期初绩效目标值：2017年不低于30项）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际补助企业52家，得6分。（2）“产出质量补助标准执行情况”分值6分。评价标准：实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：100%按榕政综201670号执行）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。实际100%按榕政综201670号执行，得6分。（3）“经
12、济效益循环经济项目、节能技改项目考核”分值6分。评价标准：实际完成值优于预设值2万吨以上标准煤（期初绩效目标值：不低于2万吨以上标准煤）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。2017年实际达2.8万吨标准煤，得6分。（4）“社会效益省下达的能耗下降比率完成程度”分值6分。评价标准：实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：2017年不低于100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值/预设值）。2017年能耗下降0.83%，指标下达1%，完成程度83%，得4.98分。（5）“服务对象满意度企业满意度”分值6分。企业满意度实际值不低于绩效目标值95%时得
13、满分，低于绩效目标值得分为指标分值绩效目标值完成率。经2017年度项目满意度调查，企业满意度达100%，得6分。三、其他需要说明的情况（一）专家参与绩效自评情况根据项目绩效评价工作方案，委计财处从省财政厅预算绩效管理专家系统中抽选了5名会计师事务所专家组成工作组（福建华兴会计师事务所张维永 、信永中和会计师事务所福州分所吴龙顺、福建立信会计师事务所王秋芳、福建华兴会计师事务所郑永勤、瑞华会计师事务所沈任波）。由张维永任专家组组长，负责开展项目评价工作。（二）项目绩效自评成果公开情况我委项目绩效自评结果将于自评工作结束后，通过门户网站对外公开。附件：1.财政支出项目绩效自评表 2.财政支出项目绩效监控表 3.佐证材料目录清单 福州市经济和信息化委员会 2018年4月27日专心-专注-专业