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1、BUSINESS,PLAN商业计划书BUSINESS PLAN 商业计划书 _科技股份有限公司 保密须知 本商业计划书属商业机密所有权属于_科技股份有限公司。 其所涉及的内容只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后收件人应即刻确认并遵守以下的规定： 1） 若收件人不希望涉足本计划书所述项目请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2） 在没有取得_科技股份有限公司的书面同意前收件人不得将本计划全部或部分地予以复制、泄漏、散布； 3） 应该用与对待贵公司的机密文件一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本计划书不可作为销售报价使用也不可作为购买时的报价使用。 Confidential
2、requirement This business plan is confidential. Its proprietary belongs to_ Science and Technology Co. Ltd. (hereafter refer to SCGG) The contents involved can be only used by the investor who have signed invest proposal with SCGG). The recipient must acknowledge on receiving this plan, and obey the
3、 regulation as following: 1) If the recipient has no intention to join the project covered in this business plan, be sure return the business plan to the address mentioned above as soon as possible. 2) Any form of copy, leaking out and distribution of this business plan is prohibited unless get perm
4、ission in written from SCGG 3) The recipient should treated this business plan as ones own confidential document Neither can this business plan be used by sale n or purchase ation. 目 录 1公司基本情况 5 1.1_科技股份有限公司简介 5 1.2 公司理念 6 1.3 治理结构 6 1.4 文化建设 6 2公司管理层 7 2.1公司的组织结构 7 2.2管理与经营 7 2.21人员编制 8 3产品/服务 10 3
5、.1核心产品一 10 3.11服务范围 10 3.12合作伙伴 11 3.13 德安永汇团队资质 13 3.14部分客户清单 13 3.15未来业务展望 14 3.16 德安永汇团队价值 15 3.2核心产品二 系统集成、网络安全集成 16 3.21成都德安服务范围 16 3.3核心产品三 教育产业网络服务平台 18 3.31发展目标及发展空间 18 3.32教育产业网络化发展现状 19 3.33赢利模式 19 3.34经营竞争优势 20 3.35未来发展战略 21 4研究与开发 22 4.1 成立IT研发中心 22 4.2 教育产业网络服务平台 22 5行业及市场情况 23 5.1 ERP咨
6、询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务 23 5.11业务展望 23 5.12行业展望 23 5.13行业竞争 23 5.14产品优势 23 5.15德安永汇团队的市场机遇 24 5.2系统集成、网络安全集成 25 5.22业务展望 25 5.23行业展望与机遇 25 5.25产品优势 25 5.3教育产业网络服务平台 25 5.31行业展望及市场机遇 25 5.32行业竞争 26 5.33产品优势 26 6营销策略 28 6.1 ERP咨询实施以及（BI）的实施与开发服务营销策略 28 6.2系统集成、网络安全集成营销策略 28 6.3教育产业网络服务平台营销策略 28 7项
7、目融资说明 29 7.1上市进程 29 7.11企业重组 29 7.12上市进程 29 7.2 项目投资规模 29 7.3 项目融资规模 29 8财务计划 31 盈利预测编制基础 31 盈利预测基本假设 31 主要预测编制说明 32 9风险控制 33 9.1经营风险 33 9.2技术风险 33 9.3市场风险 33 9.4财务风险对策 33 10投资退出 34 10.1公司上市 34 10.2转售、并购 34 10.3回购 34 11结论 35 1公司基本情况 1.1_科技股份有限公司简介 公司名称：_科技股份有限公司（_Science and Technology Co. Ltd.） 经营范
8、围：建筑智能系统集成、通信工程、自动化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资；ERP软件实施和推广；电子设备销售、租赁等IT高科技领域。 成立日期：_ 注册地址：_ 企业类型：股份有限公司 法定代表人：_ 营业执照注册号： _ 联系电话（证券部）：_ 公司网址：_ _科技股份有限公司汇聚了一大批高素质、高水平、德才兼备的研究开发、生产管理、市场营销、企业管理的专业人才。目前公司拥有各类员工300多名其中博士以上学历的51名硕士学历的92名公司高管人员均为本科以上学历普通员工均是大专以上学历。公司还与电子科技大学、西南交通大学、四川大学
9、、核工业西南物理研究院等大中院校及科研机构有着密切的合作关系。 公司始终坚持以人为根本以品牌优势、技术优势、销售优势、服务优势为基础以更加科学的决策、更加活跃机制和更超前的意识凝聚更加杰出的人才借助国内外资本市场的力量参与国际化的市场竞争使企业创造更多的社会价值和巨大的经济效益。 公司核心产品： 1、 ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务 2、 系统集成、网络安全集成 3、 教育产业网络服务平台 1.2 公司理念 核心理念：科技实现价值价值体现公司 企业精神：和谐、智慧、实干、诚信 企业文化：以人为本、客户至上、立足长远、共同进步 管理哲学：重法治：以章程、制度为管理
10、依据实行依法管理。 重理治：管理以合理性为基础强调行为理性化与逻辑化。 重仁治：以仁爱心对待公司所有成员侧重培育启发与关怀理解。 重目的：以健全机制提高效率增强素质为管理目标即以健立健全激励机制与约束机制为关键以提高企业行政与业务工作效率为坐标以增强公司成员德、智、体、美综合素质造就企业与社会需要之栋梁人才为根本目的。 1.3 治理结构 公司所有内部控制制度分为法人治理制度、基本管理制度、部门工作职责和岗位工作职责三个层次各层次分别制定相关的制度。 法人治理制度包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会决策权限、独立董事工作制度及总经理工作细则； 基本管理制度包括公
11、司会计制度、财务管理制度、内部控制制度、内部审计制度、合同管理制度、人事管理制度等； 部门工作职责和岗位工作职责包括各部门的职能及重要工作岗位的职责。 公司内部控制制度不仅包括股东大会、董事会及监事会的议事规则、董事会决策权限等保证公司决策合法有效的重要制度和规则还包括质量管理制度、内部审计制度、行政管理制度等各方面活动的规章。 1.4 文化建设 _科技股份有限公司之所以发展快速和稳定以及良好的团队精神这与企业文化建设有着必然的联系。公司不仅在平时的工作中加强员工的管理、引导、培养、而且还经常组织员工参加多种类的文娱活动和体育锻炼。公司不定期的举行文体活动参加如篮球、乒乓球等体育锻炼。通过团队
12、活动激活员工的工作激情增强公司的团队协作精神真正体现公司的价值。 2公司管理层 股 东 大 会 2.1公司的组织结构 监 事 会 董 事 会 总 经 理 副总经理 行政人事部 财 务 部 投资证券部 营销中心 喷码设备部 工程技术部 网络集成部 研究开发中心 上海投资管理部 软件开发分公司 重庆分公司 北京分公司 成都德安科技发展有限公司 北京德安永汇科技有限公司 2.2管理与经营 公司自股份制改革以来非常注重企业的规范化管理。严格按照股份制及国际企业管理要求运行规范化运作。现已建立了一套规范、严谨、适合市场经济要求的规范化管理体系。 公司建立了规范的现代企业法人治理结构包括股东大会、董事会、
13、监事会和经理四个层面。 公司实行董事会领导下的总经理负责制管理层是由董事会根据其专业管理经验和职业素质精心挑选的人才组成以利润最大化和风险控制为首要考核目标。管理层的薪酬与公司的业绩紧密结合董事会每年年初按总经理提交的上一年经营计划完成报告对管理层进行奖励或处罚激发其经营积极性和创新能力使股东权益最大化成为经营者的行为目标。 公司监事会由数人组成。经股东大会选举产生由注册会计师、律师、高工担任公司监事会根据公司章程行使职权监事会行使职权时可以聘请律师事务所、会计事务所等专业机构给与协助。 明确规范了公司资产的所有者 ( 股东 ) 、支配者 ( 董事 ) 、经营者 ( 经理 ) 、使用者 ( 雇
14、员 ) 的相互权力、利益和责任健全决策、执行和监督体系保证决策程序规范化、经营责任法律化、杜绝“内部人控制”现象从而求得运作成本最低而效益最大化并保证诸方面利益均衡以实现效率与公平的和谐统一。 2.21人员编制 公司共计员工312人其中专业技术人员253人大专以上学历301人其中博士以上51名硕士92名。公司高管人员均为本科以上学历。 以人为本 公司始终坚持以人为本的用人思想具体体现在以下几点：员工不论来源不论职位平等相待共同对企业负责。因需设职、设岗按岗位要求（以职务说明书为准）用人人员能进能出能升能降。通过职务调换、晋升、降职、工作丰富化等途径做到人尽其才。把企业建设成一个学习型组织通过多
15、种形式的培训不断开发员工的才能。不断为员工提供富有挑战性的工作和创新机会以充分挖掘员工潜能。企业为员工提供具有竞争力的薪金及福利待遇。公司要求员工忠诚敬业、勤奋耐劳、恪尽职守同时为每一个人提供充分发挥的机会和表现自我的舞台。承认人的需要重视人的价值营造畅所欲言充分沟通有序宽松的环境。 职业发展规划 为使得员工的职业目标、兴趣爱好和公司的需要和战略发展方向相融合公司人力资源部专门进行了员工职业发展规划设计。 职业发展包括员工个人的职业计划和组织的职业管理。 员工个人需要制定职业发展规划根据自己的兴趣爱好和专业特长以明确自己的职业目标确信自己对于所寻找的工作有竞争的优势并合理有效地为之付出努力为将
16、来的发展做好准备。 公司开展职业管理主要是明确企业未来需要怎样的人才如何得到这样的人才。同时找出有效的路径为公司培养人才使得适合的人才在适当的时机和适当的岗位上发挥自己的才能做正确的事。最终达到企业和员工双赢的目标。 公司主要管理者 黄先国先生大学学历。现任公司董事长、总经理。曾任职于四川工商银行、美国通用电气（GE）公司。 公司对主要管理和技术人员采取的激励机制； 公司凝聚了一支由中高级专业人才组成的多样化的生产经营管理团队 90%以上的员工具有大专以上的学历。他们为公司产品的开发、管理的规范化、市场开拓做了大量坚实、细致的创造性工作他们是公司真正的财富。同时公司为这批具有真才实学、努力进取
17、的同仁创造了能充分发挥自身潜能的工作环境和机会并提供了富有竞争力的薪酬和完善的福利保障。 薪酬以等级工资、项目奖励、效益奖励为核心。公司工资制度是按照公司经营理念、管理模式及国家有关劳动人事管理政策制定提倡在其位谋其政、得其利、获其荣按照各尽所能、按劳分配原则坚持工资增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度。公司工资分配为六个层面每个层面中划分三档十个级别根据工作情况及实际业绩实行逐级晋升制。每季度末公司对公司员工进行综合考评。 在薪酬体系建设中项目奖励针对研发人员效益奖励针对市场销售人员有意识提高员工工资与公司业绩、部门业绩挂钩的比重旨在促进员工的奉献精神和集体责任感。以目标管理为主导的绩效评
18、估通过对员工成绩、工作能力和工作积极性进行正确评价积极利用调动、晋升、调配、特殊报酬以及教育培训等人事管理手段提高每个员工的素质、能力和工作热情从而促进公司的发展。 随着公司的发展壮大迫切需要大量的管理、技术以及市场人员人员招聘、培养成为人力资源管理部门最重要的任务通过招聘、培训、内部晋升等方式有预见性的招聘培养人才进行战略性人才储备以形成良好的人才产出机制。同时导入竞争机制推进人才内部交流强化人力资源开发优化人才结构完善激励机制为公司的长远发展创造有利的人才资源储备。 3产品/服务 公司创立10年来已广泛涉足于建筑智能系统集成、通信工程、自动化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、
19、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资；ERP软件实施和推广；电子设备销售、租赁等IT高科技领域。 公司核心产品： 1、 ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务 2、 系统集成、网络安全集成 3、 中国最大的教育产业网络服务平台 3.1核心产品一ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务 该业务为_科技股份有限公司的核心业务之一经过初期的运作开发已经成熟。并于20_年8月发起设立子公司北京德安永汇科技有限公司专门从事该项业务的开发和运用。 德安永汇公司团队凭借对中国企业在现代化管理需求方面的深刻理解以其丰富的实施经验、专业的行业知识以及与
20、合作伙伴的密切合作为客户提供包括企业高端战略管理咨询、业务流程优化、ERP咨询实施以及商务智能决策支持管理系统（BI）的实施与开发服务。 目前公司拥有一大批有经验、高素质的管理和技术人才。他们拥有多年的国内外ERP项目的实施经验其中有多人为国内ERP业界的资深顾问。德安永汇团队的成员大都来自于国内外的知名企业、以及国内外的专业管理咨询公司。他们拥有扎实的专业知识、大量的企业业务管理实践经验和丰富的企业管理咨询及开发的项目实施经验所掌握的专业知识和项目实施经验的范围含概：消费品行业、烟草行业、零售行业、电子产品制造业、高科技行业、钢铁行业、汽车制造业和机械制造业共八大行业领域拥有令客户信服的实力
21、及高度的职业精神和职业道德。 3.11服务范围 德安永汇团队的业务范围：基于SAP公司产品的咨询服务 基于SAP平台的开发服务 基于WebFOCUS软件的咨询服务 德安永汇团队的服务范围：企业管理咨询 企业管理应用系统实施咨询 技术开发 1、企业管理咨询 致力于向企业提供企业信息化建设总体规划、管理改进建议、业务流程优化。具体内容包括：IT总体规划、企业业务流程重组（BPR）、企业全面计划及预算体系建立、企业成本分析体系建立、企业管理数据规范化体系建立。 2、企业管理应用系统实施咨询 帮助企业选择并实施企业资源计划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统、供应链管理（SCM）系统。同时作为全
22、球最大的管理软件供应商SAP（中国）公司的本地实施咨询合作伙伴公司将为客户提供专业化的SAP系统实施咨询服务与开发服务。 3、技术开发 条码集成、立体仓库集成、控制系统集成、POS机集成以及企业应用系统集成。同时作为全球处于领先地位的商务智能决策支持管理（BI）系统厂商IBI在中国的战略合作伙伴公司将为客户提供专业化的WebFOCUS及iWay系统实施咨询服务与开发服务。 3.12合作伙伴 德安永汇的团队凭着对行业领域的深刻理解和拥有令客户信服的实力及高度的职业精神和职业道德赢得了众多伙伴和客户的尊重与支持。在公司成立的两年时间内与国内外著名企业和集团达成了重要战略合作伙伴关系。 l Acce
23、nture（埃森哲管理咨询有限公司） 埃森哲是全球领先的管理咨询技术服务和外包机构。埃森哲在全球48个国家设有分公司员工逾123,000名。20_年8月31日结束的财政年度净收入为155.5亿美元。 20_年我公司与埃森哲公司结成重要战略合作伙伴。 l Capgemini（凯捷管理咨询有限公司） Capgemini 是全球最大的咨询、信息技术和外包企业之一专门帮助企业实施不断发展的战略充分利用先进的技术。公司在全球拥有员工53,000多人20_年全球营业收入120亿欧元。 20_年与我公司与凯捷公司结成重要战略合作伙伴。 l SAP（中国）有限公司 SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解
24、决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前在全球有120多个国家的超过 32,000家用户正在运行着100,600多套SAP软件。财富500强80%以上的企业都正在从SAP 的管理方案中获益。SAP在全球50多个国家拥有分支机构并在多家证券交易所上市包括法兰克福和纽约证交所。 20_年我公司与SAP（中国）有限公司结成重要战略合作伙伴。 l 东软软件股份有限公司 东软软件股份有限公司是我国第一家在国内上市的软件公司。是以为社会和企业信息化提供全面解决方案为核心业务集基础软件技术研究、产品开发、软件风险企业投资、顾问咨询和服务为一体的高科技企业集团是目前中国在解决方案领域最优秀的软件企业在软件
25、与行业应用的结合、软件与数字化产品的结合、软件人才的培养和咨询服务方面形成了东软独特的经营模式。 20_年我公司与东软集团结成重要的战略合作伙伴我公司是基于SAP软件开发平台的唯一战略合作伙伴。 l 因弗比（InfoBuild.Inc）信息科技（上海）有限公司 因弗比（InfoBuild.Inc）是全球前50大软件供应商成立至今已有27年的历程在全球有60多个分支机构1800多名员工以WebFOCUS引领企业集团商业智能BI (Business Intelligence)的标准,是目前业界中可用性（Usable）、散播性（Deployable）和延展性（Scalable）最佳的实时信息传递解决
26、方案。成功客户案例高达11000例年收入超过3亿美元。 20_年初我公司与因弗比（InfoBuild.Inc）结成重要战略合作伙伴。 l IDS Scheer（中国）有限公司 IDS Scheer是国际上知名的业务流程管理和企业信息建设解决方案提供商在世界50余个国家通过分支机构和合作伙伴开展着业务。IDS Scheer在德国法兰克福股票交易所上市多年来因业绩表现出色一直名列于德国科技蓝筹股 DA_ 110 指数中。根据 20_ 年Gartner Group的调研报告IDS Scheer在流程管理领域的市场占有率和产品功能方面排名第一。 20_年初我公司与IDS Scheer结成重要战略合作伙
27、伴。 3.13 德安永汇团队资质 SAP中国正式咨询服务合作伙伴 SAP中国正式培训合作伙伴 Neusoft ERP战略合作伙伴 Unihub SAP 供应商 IDS sheer SAP 供应商 Capgemini SAP供应商 Accenture SAP供应商 Information Builders, Inc. 高级合作伙伴 北京市高新技术企业 3.14部分客户清单 中国电信 首都钢铁集团 中国石化 红塔集团 联想集团 四川长虹集团 青岛海尔集团 顶新国际集团 上海电力设备 广州烟草 深圳太太药业 广东健力宝 烟台通用 正大集团 石家庄钢铁集团 昆明钢铁集团 广东长青集团 青岛海信集团 青
28、岛颐中集团 涟源钢铁集团 宁波波导 广州珠江化工 李宁体育用品 广东乐百氏集团 青岛昌隆文具 青岛狮王日用化工 安琪酵母 高德集团 郑州宇通客车 科龙电器 东莞固邦电器 安徽星马汽车 鸿通电子 核心团队曾经全程参与实施主要项目清单 l 中国电信 首都钢铁集团公司 l 青岛海尔集团 玉溪红塔（烟草）有限责任公司 l 广州烟草 中国石油化工集团股份有限公司 l 科龙电器股份有限公司 颐中集团青岛卷烟厂 l 安琪酵母股份有限公司 青岛海信集团股份有限公司 l 东莞固邦有限公司 安徽星马汽车有限公司 l 宁波波导股份有限公司 鸿通电子有限公司 l 湖南涟源钢铁集团公司 青岛昌隆文具有限公司 l 广东长
29、青集团长青燃气具有限公司 北京李宁体育用品有限公司 l 青岛狮王日用化工有限公司 顶新国际集团 德安永汇的核心团队分别在以上项目中曾经担任项目总监、项目经理、首席顾问、高级顾问职位。 3.15未来业务展望 _科技股份有限公司正在积极策划和实施对德安永汇的再注资计划于20_年初与东软集团、SAP（中国）有限公司联合成立成都开发研究中心。进行基于SAP管理软件平台、有自主知识产权的轨道交通解决方案。 我国未来5年内将有20余城市大力发展城市轨道交通关于轨道交通的成型解决方案尚未形成德安永汇团队通过与最大的IT方案解决商东软集团及全球最大的企业管理软件公司(SAP）合作开发基于SAP平台的轨道交通解
30、决方案。未来5年内将形成约50亿规模的市场需求借助于合作伙伴的强大我们将覆盖约50%的市场需求因此我公司将形成单项指标不低于2亿的年平均营业收入净利润预期6000万元。 随着国家铁路改革的深入将形成更大的大轨道交通市场等待开发我们将面对的是上1000亿的轨道交通市场那也将是德安永汇的未来。 德安永汇财务指标及预测 3.16 德安永汇团队价值 1、无形资产 具备良好的资质：SAP正式咨询合作伙伴、SAP正式培训合作伙伴、东软ERP战略合作伙伴以及是多家国际大公司的长期供应商。 公司已经具备SAP咨询服务、开发、培训和维护的业务模式和客户为将来的大规模发展打下了坚实的基础。 虽然公司成立时间不长但
31、在SAP圈内已具有一定的知名度和影响力并逐渐形成品牌效应。 2、良好的顾问团队 顾问团队的稳定、合理的梯次建设、有效的知识传递通道、核心技术力量的培养、实施经验不断的总结积累为项目售前、成功实施、良好的售后服务打下坚实的基础。 公司半数以上的顾问参与过知名企业的ERP项目实施具有大企业ERP项目实施经验涉及行业包括：烟草、钢铁、汽车、高科技、石油化工、快速食品、饮品、体育用品、家电、传统制造业等。 核心团队具有七年以上SAP项目实施经验在烟草和钢铁等行业具有丰富的经验。 顾问团队中的大部分人员为与公司管理层人员共事多年或在项目中亲自培养出来的业务骨干对于这部分人配合默契且稳定性相对较高。 顾问
32、团队层次搭配合理新技术学习能力、内部培训能力强、顾问成长速度快。 3、优质、稳定的客户资源 红塔集团作为优质、稳定的客户资源之一随着他不断并购扩大规模新的需求不断涌现潜在项目丰富；同时系统维护工作量稳定。 联想集团在以往大量系统优化和新需求的基础上出现了收购 IBM PC业务的变化对系统的重新规划以适应国际化要求的蓝图正在制定中对我们也是非常好的机会。 4、德安永汇团队的发展潜力 德安永汇团队目前的规模是国内几家从事软件外包的公司热衷并购的对象。提出并购的公司有文思创新（获得联想DMC红杉资本总计4000万美元风投）海辉国际软件集团（获得集富等5家风险投资公司共5000万美元的投资）东软集团（
33、SAP公司在亚太区第一家也是目前唯一一家以战略股东形式进行投资的公司）。因股权价格问题没能形成最后的交易但在其过程中德安永汇团队已认识到自身的价值及发展方向。 3.2核心产品二 系统集成、网络安全集成 _科技股份有限公司从20_年起就组织并成立了子公司成都德安科技发展有限公司专业从事系统集成、网络安全集成。为企业及行政单位提供网络安全领域的方案设计、工程实施和维护。 3.21成都德安服务范围 1、 生物识别安防监控系统解决方案； 2、 防病毒解决方案； 3、 防火墙解决方案； 4、 广域网安全解决方案； 5、 网络入侵检测安全解决方案； 成功案例 l 西安信息港 l 中国网通集团重庆分公司 l
34、 贵州国安厅 l 四川省统计局 l 四川省教育厅 l 四川省新华书店 l 重庆中集物流 l 綦江县公安局 3.211生物识别安防监控系统解决方案 该产品采用生物识别掌形仪与自身研发的网络监控系统相结合为企业提供一种全新、安全、经济的生物识别网络智能监控解决方案并可广泛应用与银行、楼宇自动化、机场、监狱等。 根据IBG（国际生物集团）的统计目前生物识别系统20_年的国内市场需求约24亿预计到20_年将形成约100亿市场需求规模。德安公司开发的拥有自主知识产权的生物识别安防监控系统解决方案将达到3-5%的市场占有率到20_年预计该产品可为公司带来约1亿的营业收入利润约2000万。 3.212广域网
35、安全解决方案 主要采用（Virtual Private work）解决方案。 以公用网络尤其是Inter为基础通道综合运用隧道封装、认证、加密、访问控制等多种网络和安全技术实现企业总部、分支机构、合作伙伴及远程和移动办公人员之间互连互通和资源共享的方法。 的主要目标是建立一种灵活、低成本、可扩展的网络互连手段以替代传统的长途（租用）专线连接和远程拨号连接；但同时由于需要借道公用网络就必须解决因此而带来的网络安全问题。因此技术概括地说就是：实现低成本的安全互连。 许多大中型企业在全国各地都建有分支机构或者办事处随着企业信息化程度的不断提高一般在企业总部会部署如OA系统、ERP系统等应用软件将企业
36、分布在各地的分支机构和办事处与企业总部互联达到安全地共享数据和软件资源的目的这是网络的典型应用之一。 的市场需求 目前德安公司在西南片区的市场占有率约80%。根据国家密码管理局关于县乡使用商用密码开展信息化密码保障工作的意见的通知未来几年内的市场需求将成跨越式增长德安公司的解决方案将占有更大的市场份额。 成都德安财务预测 3.3核心产品三 教育产业网络服务平台 教育产业网络服务平台是_科技股份有限公司于20_年开始立项并实施运作核心产品。 产品定位于我国教育产业以推动我国教育事业发展为前提建立一个中国最大的教育产业网络服务平台。其中包括：教育发展网络服务平台、教育后勤网络服务平台、教育支援网络
37、服务平台。 3.31发展目标及发展空间 以高等教育为例我国高等教育近几年连续扩招在校大学生已由1998年的340万人增长到20_年的2300万人。 以下的统计数据可以反映出我国高等教育的这一发展历程和趋势。 图表 1 高校学生入学率 年份 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 20_ 入学率% 3.4 3.5 3.9 5.0 6.0 7.2 8.3 9.1 9.8 10.5 11.5 21.0 可见这样的发展规模无疑给企业介入教育服务行业提供了一个广阔的发展空间 教育产业网络服务平台是牢牢抓住学生和教育行业这一巨大终端消费市场找准切入点坚持赢利是硬道理的原则创新
38、经营并在最短时间内完成前期的业务积累实现海外上市。 3.32教育产业网络化发展现状 教育一直是国家重点发展项目目前市场也有许多做远程教育、教育咨询的门户网站以及包括很多大学也有自己的教育信息网络但大都是各自为阵并没有形成一个真正的教育产业网络服务的公共平台。 教育后勤服务针对个体学校而言是一个校园市场因为其校园市场的特殊性校园后勤服务市场的空间具有校园区域的相对封闭性目前也都是以各校园自身发展为主。因此教育后勤网络服务平台的建设还是一个空白。 教育支援网络在中国也是一个空白。市场上并没有专为师生提供一个其它各项服务支援的网络平台。 3.33赢利模式 公司专注于发展和壮大教育产业网络服务平台在市
39、场机制下通过增值服务实现公司的赢利和发展。 3.331教育发展网络服务平台就等于是一个网络教育培训基地可为公司带来较高收益。 a) 为各类教育、教学以及相关的信息咨询等提供一个网络服务平台。 b) 为在校学生以及未在校的各类人士提供各类长期的和短期的培训使其具有一技之长崇尚实用、实惠的原则增强各类受培训人士的各项能力。 c) 为接受过各项培训的人士寻求适合其工作的职位；为各类企业提供受过专业培训并适合其企业工作要求的员工。 3.332教育后勤网络服务平台。 a) 后勤服务是一个有投入、有产出的增值生产性活动过程因而能为公司创造收益。 b) 教育后勤网络服务平台使得后勤服务区域规模化。通过网络化
40、管理形成区域规模因此企业可以从后勤服务的原材料的采购中获得优势降低成本实现公司赢利最大化。 c) 后勤网络服务平台的建立有助于提升公司实力从而优化公司的资源配置并展开其他高利润项目的运营。 3.333教育支援网络服务平台： a） 专注于开发与学校及师生有关的各项其它服务。 b） 专门服务于师生员工的服务平台包括像日用品、文具、书籍等的支援平台并从中实现公司的赢利和发展。 c） 就20_年统计数据显示单就目前大中学生大约有1.5亿这样的市场空间必定给公司带来大的商机和赢利。 3.34经营竞争优势 1） 定位的唯一性。 在现有国内市场上_科技是唯一一家真正定位于建立教育网络服务平台的公司市场上尚不
41、存在同类的公司。除本公司外本行业的参与者主要是各自的自营服务系统。这些公司或企业还没有成熟的行业解决方案。 _科技作为定位于专业教育网络服务平台的公司可以不受传统包袱与产品技术的限制最能充分发挥教育网络服务平台的优势和特点创造最大价值。 2） 资深的行业背景 _科技的管理团队大都对教育服务产业有深刻的理解以及对目前教育产业的发展瓶颈有充分的认识能最充分理解和实现教育服务的发展需要。 3）良好的运营渠道和模式 建立教育产业网络服务平台优化资源配置突破目前教育产业发展瓶颈。 4)信赖的合作伙伴 建立教育产业服务网络其主体都离不开学校都是通过与相关中、小学校以及高等院校的合作来完成平台的建设和发展工
42、作。从某一层次看与学校合作是值得信赖的。 5)领先的管理理念和制度 公司管理的好坏决定了公司能走多远也决定了公司的持续发展能力。_科技的管理团队确立了一个完全正规的管理模式和理念。同时也注重在业务层面适应当地的市场要求建立相关的政府和行业协会的渠道。 3.35未来发展战略 目前教育产业网络服务市场正处于群龙无首的最佳时机,并没有一家公司真正意义上形成了垄断的地位。_科技公司独具慧眼看到了这一空白市场通过建立教育产业网络服务平台进行资源整合可以迅速构建起足够的进入壁垒从而确保公司今后的飞跃发展。 _科技未来的业务模式就是建立中国最大的教育网络服务平台其中包括： 1)建立教育发展网络服务平台形成一
43、个网络教育培训基地、以及教育信息咨询中心为公司和投资者实现收益最大化。 2)建立教育后勤网络服务平台专注于学校后勤服务将学校后勤服务社会化、市场化为公司和投资者实现收益最大化。 3)建立教育支援网络服务平台专注于为师生提供各项其它服务以平台优势实现在校师生利益最大化从而也为公司和投资者带来业绩的增长和收益最大化。 合作高校部分名单 l 电子科技大学 西南交通大学 l 四川大学 四川师范大学 l 成都大学 四川商务职业学院 l 核工业西南物理研究院 教育产业网络服务平台财务预测 4研究与开发 4.1 成立IT研发中心 _科技股份有限公司正在积极策划和实施基于ERP咨询服务的德安永汇团队与东软集团
44、、SAP（中国）有限公司联合成立成都开发研究中心。进行基于SAP管理软件平台、有自主知识产权的轨道交通解决方案。 公司计划组建一个共120人的开发队伍。20_年完成组建70人的开发队伍。 未来5年内我国将有20余城市大力发展城市轨道交通关于轨道交通的成型解决方案尚未形成我公司通过与最大的IT方案解决商东软集团及全球最大的企业管理软件公司(SAP）合作开发基于SAP平台的轨道交通解决方案。未来5年内将形成约50亿规模的市场需求借助于合作伙伴的强大我们将覆盖约50%的市场需求。随着国家铁路改革的深入将形成更大的大轨道交通市场等待开发我们将面对的是上1000亿的轨道交通市场。 4.2 教育产业网络服
45、务平台 定位于我国教育产业以推动教育事业发展为前提建立一个中国最大的教育产业网络服务平台。在市场机制下通过增值服务实现公司的盈利和发展。 5行业及市场情况 5.1 ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务 5.11业务展望 德安永汇团队是专业从事ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务。现业务来源为SAP（ERP）（CRM）系统的咨询实施服务及开发工作以及商务智能决策支持管理系统（BI）的应用解决方案并通过咨询、实施、开发、技术支持等为企业提供全方位的服务。现营业收入1300万元。其中比例为：咨询实施占70%软件开发15%服务8%培训7%。利润总额3
46、50万（税前）。 5.12行业展望 目前基于ERPCRMBI咨询实施及开发在中国的市场约为50亿人民币（发达国家的市场均超过100亿欧元）并以每年约30%以上的速度递增。目前国内排名靠前的均为国外公司如：IBMHP埃森哲凯捷等国外知名IT及咨询公司。国内企业排名第一的为柯莱特公司（于今年6月获得花旗银行3000万美金的风险投资）。德安永汇团队是国内近年同类公司中发展比较良好的如能在有利的保障基础上可实现营业收入1亿元左右利润2700万规模会位列同类业务中国公司中的第二位。 5.13行业竞争 德安永汇团队从事的行业在国内是20_年后才蓬勃发展的原来完全以国外公司为主导随着行业的发展和国内公司的壮
47、大已取得了几个大的行业客户认可：如我公司涉足的烟草行业钢铁行业。但随着柯莱特公司的一家独大局面的形成其利用资金上的优势使行业薪资水平上涨造成其他公司运营上的危机和人员上的流失。德安永汇团队由于有自身的技术优势未同柯莱特公司在业务上进行竞争但还是在运营成本上被迫提高。虽然竞争比较激烈但市场广阔发展前景良好。 5.14产品优势 德安永汇团队具备良好的资质 SAP正式咨询合作伙伴、SAP正式培训合作伙伴、东软ERP战略合作伙伴以及是多家国际大公司的长期供应商。德安永汇已经具备SAP咨询服务、开发、培训和维护的业务模式和客户为将来的大规模发展打下了坚实的基础。 虽然公司成立时间不长但在SAP圈内已具有一定的知名度和影响力并逐渐形成品牌效应。