《内部品质稽核程序书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部品质稽核程序书.doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、内部品质稽核程序书1、 目的： 确保品质系统持续有效地运行并为品质系统的改进提供依据。 2、 适用范围： 适用于公司内部品质稽核活动。 3、 权责： 3.1.管理代表制定并组织实施内部品质稽核工作计划。 3.2.由管理代表任命稽核组长、稽核员并规定其职责。 3.3.稽核组长负责组织内部品质稽核活动。 4、参考资料 4.1.ISO9002标准（CNS12682） 4.17节 4.2品质手册 第17章 5、 作业程序： 5.1.由管理代表制定年度内部品质稽核工作计划报总经理核准后实施.一般情况下内部品质稽对公司品质系统所涉及的各部门每年不少于二次当公司品质系统运行不正常、或产品有重大品质问题管理代
2、表可报总经理核准后增加内部品质稽核次数。 5.2.内部品质稽核工作计划的内容： a、 稽核时间安排； b、 稽核的频次（可根据需要安排）。 5.3.稽核准备 （A） 由管理代表根据稽核部门及工作内容任命具有内部品质稽核资格的合适人选担任稽核组长由稽核组长负责本次稽核的具体组织工作。 （B） 稽核组由5人或5人以上组成由稽核组长选派具有内部品质稽核员资格且与被稽核部门无直接责任者担任稽核组成员并根据计划适当地分工。 （C） 由稽核组长组织稽核组成员制定稽核专用文件： a、稽核计划 b、查核表 （D） 准备好稽核所依据文件：ISO9000标准、品质手册、程序书、作业指导书等。 （E） 由稽核组长提
3、前一周向被稽核部门发出本次稽核计划。稽核计划分要素别与部门别。根据要素别稽核的计划填写稽核计划（一）根据部门别稽核的计划填写稽核计划（二）对上次内稽发现问题较多的或是对品质特性形成有直接影响的部门或是稽核组长认为有必要作为重点的部门和要素作为本次稽核的重点稽核重点的稽核时间需适当增加并在稽核计划备注栏里加以说明。 （F） 稽核计划的内容： a、 稽核的部门、稽核的范围、日期、时间 b、 稽核员的分工。 （G） 被稽核部门收到稽核计划以后如果对稽核日期和稽核的主要项目有异议可在两天内通知稽核小组经过协商可再行安排。 （H） 被稽核部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。 5.4.稽核实施 （A）
4、 稽核的具体内容按照查核表进行。 （B） 稽核员通过交谈查阅文件检查现场收集证据检查品质体系的运行情况。 （C） 现场发现问题时应当将客观事实记录在查核表上。 （D） 稽核结束由稽核组长召开被稽核部门主管及有关人员、稽核组成员会议报告稽核结果。并让不符合责任部门主管确认以保证不合格能够完全被理解有利于矫正。 5.5.稽核报告：由稽核组长或其授权的稽核员编写内部品质稽核总结报告稽核组长确认后签字管理代表核准后报送总经理及有关部门。 5.6.稽核总结报告的发放范围： a、 总经理、副总经理（管理代表）； b、 被稽核部门； 5.7.被稽核部门在收到内部品质稽核不符合报告以后两天之内对不合格实施矫正
5、措施对不能在短期内矫正的不合格由责任部门提交报告在管理审查会议上提出大家讨论责任部门在不符合报告中说明原因交稽核组长。 5.8.稽核组对内部稽核不符合报告中的不符合项进行统计并进行追踪将矫正与改善的情况记入不符合项追踪表并验证其有效性。 5.9.不合格分布表发放到不合格涉及的相关部门。 5.10. 内部品质稽核中使用的全部记录由稽核组长移交文管中心按照本公司品质记录管制程序书进行保管三年。 5.11. 内部品质稽核的结果由管理代表在管理审查会议上向总经理报告。 6附件： 6.1. 年度内部品质稽核工作计划 6.2. 稽核计划（一） 6.3查核表 6.4内部稽核不符合报告 6.5内部品质稽核总结
6、报告 6.6不合格分布表 6.7. 稽核计划（二） 6.8. 不符合项追踪表 年度内部品质稽核工作计划（部门） NO： 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 核准/日期： 判定/日期： 计划 计划进行 矫正措施 矫正措施 矫正措施 已有计划 已完成 已验证 QD-QR-18 稽 核 计 划（一） NO： 日期 时间 稽核要素 稽核范围 被稽核部门 签章 稽核组长 稽核组员 备 注 核准/日期： 制定/日期： QD-QR-19 查 核 表 NO： 编号： 日期： 稽核员： 被稽核要素： 程序： 章节 查核内容 查核方法 发现事实 CAR编号 审核： QD-QR-20
7、内部品质稽核不符合报告（CAR） NO： 被稽核部门 稽核日期 缺点类别 稽核要项 对应之程序书 稽核员 此不符合项需于 月 日前提出矫正与预防措施。 不合格描述： 被稽核部门主管： 不合格原因分析： 被稽核部门主管： 矫正与预防措施及完成日期： 被稽核部门主管： 改善确认： 管理代表： 稽核组长： 稽核员： QD-QR-21 不 合 格 分 布 表 NO： 部门 品质体系要素 制造部 门 品管课 采购课 资材课 总务课 成品课 伞骨课 合计 41 42 43 45 46 47 48 49 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 合计 备注： 核准/日期： 编制/日期： QD-QR-22 内部品质稽核总结报告 NO： 1 内部品质稽核计划完成情况 2 不合格分布情况（见不合格分布表）： 3矫正预防措施完成情况（CAR）： 4薄弱环节分析： 稽核组长： 日期： 5品质系统运行情况总体分析： 管理代表： 日期： QD-QR-23 稽 核 计 划(二) 日期 时间 被稽核部门 稽核要素 稽核范围 稽核员 签章 稽核组长 备注 核准/日期: 制定/日期: QD-QR-19-2 不符合项追踪表 序号 不符合项概况 矫正日期 改善情况 稽核员 备注 确认: 填表: QD-QR-45 第 6 页 共 6 页