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1、精选优质文档-倾情为你奉上电子企业货仓作业的质量管理一、储存保养及搬运作业的一般原则 1.本作业程序适用于所有物料之储存及保养作业。 2.仓储单位应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品以利管理。 3.在制品衣制程就近于作业现场规划不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理之用。 4.储存设计之基本原则应考虑下列四项，以便于接收和拨发工作之进行。 流动性：较常使用的物品应储存于接近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间及物品搬运成本。 相似性：常一起使用之物品宜存放同一区域，以缩短提取时间。 物品大小：储存设计时储存位置应依次存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空
2、间。 安全性：物品之保管应以安全为第一，如危险物品之存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。 5.每一种物料都要有固定的储位，并依储位来放置物料。而且仓储单位应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，应注意防患错误状况之再次发生。6.物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多寡及堆放的高低再选用适当的工具或其它方法，并遵守以下搬运限制。 搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。 视所搬运物品之大小体积采取适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或平台车等。 零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时须轻放，不可重摔。 7.物料之存放
3、如无特殊要求则依物料大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下： 高度：堆放栈板总高度限制2米以下，置放料架每层不得超过1.5米。 重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重量重者尽量摆在物件下层，避免在上下物料时发生安全上的意外。 8.集成电路（如CHIP，RAM）及易碎品之储存规定： 集成电路在储存时应采原包装储存或以防静电之容器保护，以防止受潮或其他可能造成品质受损的原因。 集成电路因需要而有零数出库或库存时，需垫以防静电之材质容器，以避免IC脚因储存不损而造成弯曲及损毁，而且在搬运集成电路时必须使用防静电的工具般移（如真空吸笔），尽量避免用手。 易碎品尽量放置在料件架下层或装箱
4、存放以保安全。 以上物料在发/领料时，必须在工作台上作业。 9.对于有使用期限之物料须特别予以标示。 10.在储存过程中，因故掉落或有品质影响顾虑者，需会同品管人员重新确认品质。 11.物料储存时需注意周围的环境控制，温湿度的变化需注意并记录在“温湿度记录表”备查，因为电子零件在过高的湿度环境中，容易造成氧化而造成损坏，所以必须要有一些防护措施，如除湿机等来降低湿度，以避免物料造成损坏。二、收料、进料、入库作业 1.本作业程序适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定（参见“进料作业流程图”）。2.仓储单位要有一定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而
5、此收料区需区分三个区域。 进料待验区：仓储收料后，将物料放置在此区域，而且不同的物料要分开摆放，不得混合放在一起。 进料合格区：经由品管单位检验合格之物料，放置在此区域，等待仓库收料人员入库。 进料验退区：品管检验不合格之物料或和生管所提供资料不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。 3.仓储人员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置进料待验区，然后依据生管单位所提供的资料核对所收到之物料品名、规格、料号、数量无误后，开立“验收单”，并交由品管单位依据验收单检验物料；如所送的物料与生管单位所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商处理。 4.仓储单位人员依据品管单
6、位检验之合格物料验收合格之物料验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、验收单号、数量等资料，以利尔后之追查。 5.“验收单”一式四联，分送如下： 第一、第二联：送交会计单位据以入帐后依编号存档。 第三联：仓储单位据以登入物料后依编号存档。 第四联：交由采购单位。 进料作业流程图 厂商进料 将料件于置进料待验区 料件是否正确 否 将物料送到进料验退区 开立验收单 等待厂商处理 验收单14联 品管检验 不良品 良品 将料件依规格放置相对的储位 验收单1. 2.联 验收单3 联 验收单4联 送会计单位入帐 仓储单位存
7、档 采购单位存档 三、发料作业 1.本作业程序适用于产品制造之发料作业（参见“发料作业流程图”。 2.仓储单位依据生管单位所制发之“制令领料单”（生管单位提供）后，应依BOM表备料，而在备料过程中，物料之般移须遵守搬运之规则。备完料后须制发“发料单”，经主管签核后送交生产单位并通知领料。3.物料之发放必须以先进先出位原则，以保持物料之适用性。4.备料人员在备料时，需将已备妥的料放置于固定的区域（如备料区），不得随便放置；不同批次的料件要分开摆放，不可混合在一起；而且每一批物料需标示几种名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生般错或其它的错误。5.生产单位在接收到仓储单位所制发的发料单后，依发料
8、单至仓库领料。而生产单位在领料时，仓储备料人员需在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量有不符时能马上解决问题。6.重要零件（如RAM）等，可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时，需有公司所承认的文件证明可使用才可代用，不然不得发料。7.仓储人员在发料同时，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查帐料是否相符，如有差异时需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次不得再发生错误。8.生产单位人员至仓库依发料单盘点物料无误后在发料单上签名及注明日期将物料领回。9.发料单一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下：第一联：送交会计单位据以入帐后编号存档；第二联：仓储单位登入物料帐后连同“
9、制令领料单”依编号顺序存档备查；第三联：连同物料交由生产单位；第四联：由生管单位存档备查。发料作业流程图 制令领料单 依BOM表备料并填发料单 发料单14联 单位主管核签 原料 生产单位签收后发料 发料单3 发料单4 发料单2 发料单1 仓库登帐建卡 生管单位 生产单位 会计入帐存档四、退料作业 1.本作业程序适用于生产部门领生产性原料之退料作业。 2.生产单位因工程因素或工单结束有料件剩余或包装变更等状况而须办理退料时应填写“退料单”，内容需注明日期、退料单位、制造工作单号（制令领料单号）、机种名称、规格、退料原因说明、料号、单位、需退量，经单位主管签核后会品管单位检验。 3.品管单位依“品
10、质规范”之规定加以检验，并于退料单之“品管检验”栏签注检验结果。如有检验为不良者，退回生产单位，另填“不良品处理单”依“不良品处理作业”办理退料；如为良品，则通知生产单位办理入库事宜。退料作业流程图 上承生产及工厂管理现场制造管理作业 退料 良品？ 否 是 不良品处理单13联 退料单13联 单位主管核签 下接不良品处理作业 会品管单位检验 良品？ 否 是 核对 退料单3 退料单3 退料单1 退料单2 材料存档或办理领料 会计入帐存档 登入材料帐、卡 存放适当储位 材料4.仓储单位接收到经品管检验之退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量并将物料存放于适当的储位，退料单一式三联，分送如下
11、： 第一联：送会计单位据以入帐后依编号存档； 第二联：仓储单位据以登入材料或办理补料，其后续作业详见“补料作业”； 第三联：送生产单位存档备查或据以办理领料。五、不良品处理作业 1.本作业程序适用于生产单位之不良品处理作业（参见“不良品处理作业流程图”） 2.生产单位发生不良品退料时，应填写“不良品处理单”，经单位主管检核后，会品管的检验并注明不良原因、损坏程度及处理方式，连同不良品送仓储单位。 3.仓储单位收到经品管检验后之不良品及不良品处理单核对无误后，将不良品放置不良品区。不良品处理单一式三联，分送如下： 第一联：送会计单位存档备查； 第二联：仓储单位存档备查或作为生产补之依据； 第三联
12、：送生产单位存档或据以办理领料。 4.仓储单位应依“不良品处理单”每月编制“不良品统计表”，注明编号、日期、料品品名及规格、数量、不良品处理单号码。如为原件不良，应再会采购单位签注索赔或交换等处理结果后，依核决权限送呈签核，裁定处理方式。5.不良品统计表一式三联，经核准后分送如下： 第一联：送采购单位； 第二联：送会计单位依处理方式据以入帐后存档； 第三联：仓储单位存档备查，据以处理不良品。 不良品处理作业流程图生产单位：上承退料作业 不良品处理单13联 单位主管签核 会品管检验注明不良原因及损坏程度 不良品处理单13联仓储单位：核对签收 不良品 不良品 不良品 不良品 不良品 处理单3 处理
13、单2 处理单1 处理单1 生产单 下接补料 存放不 存档备查 位存档 作 业 良品区 定期编制不良品统计表 不良品统计表13联 依核决权限送呈签核不良品统计表3 不良品统计表2 不良品统计表1据以处理不良品 依处理入帐存档 退料？ 下接进料退 登入供应商资料卡后存档 出折坏作业不良品不良品六、补料作业 1.本作业程序适用于生产单位退料或因操作或因设备发生异常而发生缺料之补料作业（参件“补料作业流程图”）。 2.生产单位因操作或设备异常发生缺料时，应填写“领料单”，注明单号、日期、申请单位、制造工作单号、品名规格、料号、单位、申请数量、申请理由说明，送单位主管签核后到仓库领料。 3.仓储单位收到
14、“领料单”与“退料单”或“不良品处理单”核对无误后，送单位主管签核后发料，并在领料单上填写实发量。“领料单”一式三联，分送如下：第一联：送会计单位存档备查；第二联：送仓储单位据以发料；第三联：申请单位存档备查。补料作业流程图 上承退料作业 上承不良品处理作业 不良品处理单2 退料单3 领料单3 依补料项目备料 领料单13联 单位主管签核 不良品处理单 退料单3 联 备 料 原料 存档备查 领料单2 领料单3联 领料单1联 据以登入材 下接生产及工 据以入帐后 料帐及材料 场管理现场制 存档备查 卡后存档 造管理作业七、生产入库作业 1.本作业程序适用于生产单位生产完成时之成品入库作业。 2.生
15、产单位于生产完成时，应依实入库数填写“生产入库单”，注明单号、日期、生产单位、制造工作单号、制造工作单量、品名规格、料号、单位、入库量、未交量等资料，经品检人员检验通过，并经品管及生产单位主管签核后，送仓储单位办理入库。仓储单位收到品管检验合格之成品及生产入库单，经核对无误签收后，将成品存放适当储位，“生产入库单”一式四联，经仓储单位主管核后分送如下：生产入库作业流程图 上承生产管理现场制造管理作业依实际入库数填制生产入库单生产入库单14联 经品检人员检验通过并经品管及生产 核对签收 单位主管签核 单位主管签核 生产入 生产入 生产入 生产入 生产入 成 库单3 库单3 库单4 库单2 库单1
16、 品 置于 依编号 送生管单 依遍号 会计分 适当 顺序存档 位存查 存档 析成本 储位成品 第一联：送会计单位据以分析成本； 第二联：仓储单位依编号顺序存档； 第三联：送生产单位依编号顺序存档； 第四联：送生管单位存档备查。八、盘点作业 本作业程序适用于日常盘点及年盘点之作业（参见“盘点作业流程图”）。日常盘点 1.本作业程序适用于原物料、在制品、半成品、及成品之日常盘点作业。 2.各单位之原物料、在制品、半成品及成品，除每年二次之年度盘点外，应依原物料、在制品、半成品及成品之类别予以不定期抽查及每月定期自行盘点。 3.仓储单位每月应定期自行盘点存货，稽核单位并得随时派员抽查。4.料品在抽查
17、及盘点时，被抽查或盘存之料件即停止办理料件之收发，料品保管人员在其经管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并须妥为准备、协助盘点。5.库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查明确无不法原因者，得依存货调整作业办理之。 年度盘点 1.本作业适用于存货之年度盘点作业。 2.公司每年应至少举行二次存货全面盘点作业。3.稽核单位应于盘点前确定盘点范围、盘存基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。4.依据第一次盘点会议之决议成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。5.拟定之盘存及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组之依据。6.确定后之盘点计划及日程表应由稽核单位通知监
18、盘单位，并公布实施。7.稽核单位应于实施盘点计划前召开盘点说明会详细说明盘点应注意事项。8.会计单位依据盘点结果编制“盘点清册”，稽核单位并就差异之处理召开第三次盘点会议以提出盘点报告。9.盘点清册一式三份，分送如下： 一份交会计单位存查； 一份交监盘会计师存查； 一份交仓库单位依存货调整作业办理。盘点作业流程图 开始 确定盘点范围及盘点基准日期 确定盘点方式及盘点日期 第一次盘点会议 成立盘点小组 拟定盘存计划及日程表 是 第二次盘点会议 修正 否 盘点人员组 公布盘点计划及日程表 通知监盘单位 盘点前说明会 实施盘点计划 编制盘点清册 盘点清册 差异处理 第三次盘点会议 提出盘点报告 盘点
19、清册13份 依核决权限送呈签核 盘点清册1 盘点清册2 盘点清册3 交会计 交监盘 送仓储单位 单位存查 会计师 依存货调整 作业办理九、存货调整作业 1.本作业程序适用于存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与帐载数发生差异时之调整作业（参见“存货调整作业流程图”）。 2.各单位将盘点差异原因查明后，由会计单位汇总编制“存货盘盈亏明细表”，应注明料品编号、品名公规格、帐载库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈单位主管签。3.“存货盘盈亏明细表”一式三联，由会计单位分送如下：第一联：会计单位据以入帐后依编号存档；第二联：送仓储单位据以更正材料帐及物料卡后编号存档；第三联：申请单位存档备查。
20、存货调整作业流程图开 始 存货盘盈亏及其他因素导致实际库存数 与帐载数发生差异，由各单位查明原因 送各单位主管审核后转会计单位 汇总编制盘盈（亏）明细表 盘盈（亏）明细表13份 盘盈亏明细3 盘盈亏明细2 盘盈亏明细1 存档备查 送仓储单位据以 交会计单位 更正帐卡后存档 据以入帐十、呆滞料处理作业 1.本作业程序适用于库存期间逾期未使用或已经不使用之呆滞处理程序（参见“呆滞料处理作业流程图”）。 2.仓储单位每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用之物料编制“呆滞品库存报表”，注明日期、料号、品名规格、单位、现有库存量等资料，经单位主管签核后，品管、生管、营业等有关单位会签拟处理方式之意见，
21、专案呈报事业部门主管。 3.事业部门主管收到“呆滞品库存报表”应即召集相关单位人员讨论如何处理呆滞料，并将拟处理于式填入“呆滞品库存报表”，再依核决权限送呈签核，决定处理方式。4.“呆滞品库存报表”一式二联，经核准后分送如下：第一联：仓储单位依核定处理方式处理呆料品；第二联：会计单位依核定之处理方式入帐。存货调整作业流程图开 始每月提报库存期间逾期未使用或出售之原料、半成品及成品商品并编制呆料品库存月报表呆料品月报表1 3份 单位主管签核 送品管、生管、营业等有关单位会签意见 呆料品库存月报表13份 召集会议、判定处理方式，并将 结果填入呆料品库存月报表 依核决权限送呈签核 呆料品库 呆料品库
22、 呆料品库 存月报1 存月报2 存月报3 是 具文税捐征 依核定之 存档备查 报备？ 机关会同 处理方式 否 办理监毁 处理呆料 核准文件 核准文件 呆料品库存月报3 依核定之处理方式入帐 物料库存卡 ： 每箱 每盒 计量单位：品 名料 号规 格放置位置日 期凭单号码入库出库结 存签 名退 料 单 年 月 日 ：退料单位存档单号退料原因制工单号机种名称料 号品名规格单位需退量实退量品管检验核准复审初审制 单仓库验收业务人员以上原料已如数退料存仓，并登入原料帐内无讹。 退料单位负责人： （签章） 工厂仓库管理员： （签章）不良品处理单 年 月 日 ：生产单位不良原因说 明制造工作单号制造工作单量
23、料 号品名规格单位需退量实退量品管检验经办：核 准复 审初 审制 单仓库签收领 料 单 年 月 日 ：领料单位制工单号申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他料 号品名规格单位申请量实发量不足量备 注核 复 初 制准 审 审 单仓 储 单 位领 料 签 收主 管经 办以上原料业已如数领出加工，并登入原料帐内无讹。生 产 入 库 单 年 月 日预设字元：（ ）入库单号：（ ） 入库日期： 原因码：（ ）制造部门： 页次： 共： 页序号 制令单号-序号 料品代号 库存单位 厂库代号 制造数量 物料名称 未交数量 入库数量 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）品管： 生产序号：核准： 审核： 制单： 仓库签收：.会计 .仓库 .生产 生管专心-专注-专业