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1、精选优质文档-倾情为你奉上咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效评价报告咸永绩评字（2016）第4165号 项目名称：2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目项目单位：咸宁职业教育（集团）学校主管部门：咸宁市教育局评价机构：咸宁永兴会计师事务有限责任公司二一六年十一月五日专心-专注-专业目 录咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效评价报告咸永绩评字（2016）第*号为全面了解咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目的实施情况和实施效果，确保项目资金使用管理的规范性、安全性
2、和有效性，同时为以后年度该项目的开展提供参考，咸宁职业教育（集团）学校委托第三方机构咸宁永兴会计师事务有限责任公司，以2016年10月31日为评价基准日，对咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目进行绩效评价。 咸宁永兴会计师事务有限责任公司受咸宁职业教育（集团）学校委托，依据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预【2011】285号文件）和湖北省财政厅湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发【2012】5号文件）的规定和要求，秉承第三方评价应遵循的客观、公平、公正原则，实施了必要的评价程序，完成了咸宁职业教育（集团）学校2014现代职业教育质量
3、提升计划中央专项资金项目的绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。 咸宁永兴会计师事务有限责任公司实施的本项目绩效评价工作，是在咸宁职业教育（集团）学校和相关用人单位的配合下完成的，咸宁职业教育（集团）学校支持和配合保障了本次绩效评价工作的顺利实施。一、项目基本情况（一）项目背景为贯彻落实国务院关于加快发展现代职业教育的决定（国发201419号）和湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）精神，进一步推动和支持发展职业教育，改善职业院校办学条件，加强实训基地建设，提升职业教育基础能力和教学质量，满足在校学生、各级医疗卫生单位及社区康复优质康复技能实训及康复治疗技术人才的需求，结合咸
4、宁市职业教育发展实际情况，咸宁市教育主管部门按照省财政厅、省教育厅关于实施2014年第二批现代职业教育质量提升计划的意见及相关预算管理制度的要求，制定了2014年现代职业教育质量提升计划的年度方案和咸宁市2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金绩效目标。根据湖北省财政厅 湖北省教育厅关于下达2014年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知（鄂财教发【2014】190号）精神，结合咸宁市职业教育的发展实际，分配给咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金200万元，作为扶持职业教育奖补资金，专项用于改善中等职业学校办学条件，提升中等职业教育基础能力
5、。 （二）项目绩效目标 咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划建设项目绩效目标为：改善中等职业学校办学条件，提升中等职业教育基础能力，丰富专业建设内涵，提高师资队伍水平及提升人才培养质量；将康复技术专业实训基地建设一流的仿真实训基地，为在校学生、各级医疗卫生单位及社区复康复中心提供优质康复技能实训及培养高素质技能型康复治疗技术人才。（三）项目性质本项目属于一次性项目。（四）项目实施情况1、实施单位2014年现代职业教育质量提升计划建设项目实施单位为湖北省咸宁卫生学校。2、 项目概况湖北省咸宁卫生学校，于2012年整体并入咸宁职业教育（集团）学校，目前共设置六个教研室，开办7
6、个专业，其中自办专业5个，与黄冈职业技术学院合办专业2个。2014年将我校省级重点专业康复技术专业实训基地申报为湖北省中等职业教育发展专项实训基地项目获批，批复文号为鄂财教发【2014】190号，资金来源为2014年职业教育质量提升计划中央专项资金，项目类型为实训基地，用途为购买康复实训基地相关康复器械、设备和评估教学软件。预期目标为建设一流的仿真实训基地，为在校学生、各级医疗卫生单位及社区康复中心提供优质康复技能实训及培养高素质技能型康复治疗技术人才，将“中残联康复人才培训湖北基地”打造成国家知名品牌，把本专业建设成有巨大发展潜力的重点专业。经过一年多建设，目前资金使用率95.47%。（五）
7、项目资金来源和使用情况1、项目资金来源2014年12月30日，湖北省财政厅、湖北省教育厅下发了鄂财教发【2014】190号文件，下达咸宁市咸宁职业教育（集团）学校2014年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金200万元， 该资金于2015年6月25日下拨到位。2、项目资金支出现代职业教育质量提升计划专项资金支出共计1,909,320.00元，其中：（1）购买康复器材、实训设备及教学设备，金额1,599,276.00元；（2）购买电脑、空调等办公用设备，金额309,444.00元；（3）支付财政项目评审费600.00元。3、项目资金结余截止2016年10月31日，项目专项资金拨入200万元
8、，已使用1,909,320.00元，结余90,680.00元。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效评价目的主要体现在如下方面：1、了解咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的使用情况及康复实训基地建设情况等，及时总结经验，分析存在的问题及原因，为当地政府、财政局和教育局等上级相关部门决策、管理提供参考依据。2、考核项目运行绩效。考核被评对象的投入、建设和管理情况及实施效果，促进项目支出管理工作，确保财政资金的规范、安全、有效。3、加强财政资金的“跟踪问效”，规范部门预算项目支出管理，
9、提高预算资金的使用效率，推动预算单位开展财政支出绩效评价工作。4、探索建立规范的部门预算项目支出绩效评价指标体系，完善项目支出预算编制方法，并为以后年度部门预算编制和安排提供参考；5、使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效率和效益。6、保持对外服务能力，推进现代职业教育质量全面提升。（二）绩效评价对象及范围1、评价对象本次评估对象为咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金，项目金额为200万元。2、评价范围说明根据咸宁市财政局对本次绩效评价工作的要求及评价对象的具体情况，评价范围包括：（1）项目实施方面。包括：项目资金的申报、预算计划安排
10、，实际使用情况等。（2）项目管理方面，评估该项目组织管理情况。（3）项目绩效方面，评价财政资金的使用效益。（三）绩效评价原则1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析想结合的方法。2、公正公开的原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。3、分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。4、绩效相关原则。绩效评估应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（四）绩效评价依据1、中华人民共和国预算法（2011年修订版）。2、财政支出绩效评价管理暂行办法（
11、财预2011 285号）。3、关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011 416号）。4、预算绩效评价共性指标体系框架（财预2013 53号）。5、湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发2012 5号）。6、湖北省财政项目资金绩效评价操作指南（征求意见稿）。7、国务院关于加快发展现代职业教育的决定（国发201419号）。8、湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）。9、湖北省财政厅 湖北省教育厅关于下达2014年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知（鄂财教发【2014】190号） 。10、注册会计师审计准则及其他相关法律法规。（五）评价指标体系
12、根据财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285号）和湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发2012 5号）中财政支出绩效评价指标体系指导框架并结合本项目的具体情况，对该项目2015-2016年的实施情况进行综合量化评价，从投入、过程、产出、效果四个维度，采用了项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目效益6个二级指标，设计了17个三级指标，49个四级指标对项目资金进行综合评价。综合评价总分设定为100分。具体指标体系及评分情况见附件1：咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效评价指标、标准和计分表。（六）评价标准咸宁职业教
13、育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目为一次性项目，本次绩效评价的时间范围为2015-2016二个年度，在评价指标设计的过程中，部分指标需要通过实施情况综合评价，部分指标需要根据实施情况进行动态分析。结合本项目特点，评价中采用的绩效标准通过以下两种方式确定：1、对能够获取标准值的指标，根据不同指标的特征和属性，分别从计划标准、经验标准等中获取。2、定性指标标准值一般取为100。（七）评价方法本项目综合评价技术方法采用标杆管理法1、综合评价结果计算方法综合评价得分=（单位指标评分值指标权重）2、单项指标计分方法本次评价指标中，有定性和定量指标，各类指标因考核的内容和标准
14、值的存在与否，情况差异较大。因此单项指标计算中分别采用了不同方法。（1）简单评分法对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即： 100 指标实际值指标标准值 指标评分值= 实际值/标准值100 指标实际值指标标准值（2）因素分析法对定性指标和不存在标准值的指标，采用因素分析法，即指标标准定为100，并对影响指标结果的因素进行分析，设计出主要影响因素及因素权重分。采用多人评分方法得出综合评价分值，并用（1）中的方法计算指标评分值。（3）权重值的估计根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用德尔菲法进行权重估计，并参考了评价领导小组及项目实施单位的意见。（八）绩效评价实施过程1、前期准备（1）
15、查询相关资料，了解咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的运行状况，与有关部门联系了解项目的特点以及考核目的，并制定了项目财政资金绩效评价计划书。（2）初步了解被考核项目的主要工作情况、管理体系。（3）查找相关文件，对照财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011 285号）、湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发2012 5号）以及拟定的绩效评价访谈提纲和申报资料清单，制定初步的指标体系，为后期的调查和研究做好准备。2、组织实施（1）听取被考评单位关于项目财政资金支出情况、财务管理状况、目标完成情况以及实施效果的介绍；（2）按照财政支出绩效评价管理
16、暂行办法（财预2011 285号）、湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发2012 5号）相关规定，根据考评具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格；（3）收集相关资料。系统内资料，向项目实施单位提出资料清单，由实施单位提供；系统外资料，由项目工作组通过社会调查收集。（4）实地检查。项目工作组到项目建设基地进行实地察看，了解项目的具体情况，检查建设情况和资金使用情况；并向他们发放调查问卷，对项目的实施情况进行整体调查。（5）对收集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系；（6）开展考评工作。根据项目实施单位对该项目的详细介绍；核实各种资料
17、；召开各类访谈会；完成现场考评工作各类表格的填报工作。3、分析评价 （1）根据现场考评工作获得的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析该项目的实施效果。（2）根据评价指标体系与评分标准，得出评价结论，撰写评价报告初稿。（3）将初稿发送给咸宁职业教育（集团）学校审阅，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改，最终完成评价报告并出具正式绩效评价报告。4、归档对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。三、绩效评价分析（一）项目决策1、项目立项2015年年初，咸宁职业教育（集团）学校按照省教育厅 省财政厅关于做好现代职业教育质量提升计
18、划中等职业教育项目建设规划的通知（鄂教职成20158号）及相关预算管理制度的要求制定了详细可行的项目实施计划和项目建设任务书，并按照要求向教育主管部门和财政部门提交了真实、准确、完整的申报材料。咸宁市财政局 、咸宁市教育局经过必要的可行性研究、集体决策等程序，向湖北省财政厅、省教育厅上报并作了详细地报备。项目的整体立项符合国家政策，依据充分。2、项目规划及目标该项目建设的规划目标为：建设一流的仿真实训基地，为在校学生、各级医疗卫生单位及社区康复中心提供优质康复技能实训及培养高素质技能型康复治疗技术人才，将“中残联康复人才培训湖北基地”打造成国家知名品牌，把本专业建设成有巨大发展潜力的重点专业。
19、（二）项目管理1、管理组织机构咸宁职业教育（集团）学校成立了实训基地项目建设领导小组，领导小组下设实训基地项目建设办公室、康复实训基地实施小组、项目监督小组。学校校长为实训基地项目建设工作第一责任人，成员包括学校领导、党委委员、有关职能处室和康复技术专业负责人。领导小组主要履行以下职责：对项目建设目标、任务、内容、资金筹措、经费分配及人员调配等重大事项进行审定和决策。该项目管理组织机构的设置职责明确，分工明晰，应变能力强。2、管理制度建设为保证现代职业教育质量提升计划项目的安全顺利实施，咸宁职业教育（集团）学校制定了咸宁职业教育（集团）学校康复技术专业实训基地专项资金管理办法、咸宁职业教育（集
20、团）学校康复技术专业实训基地管理制度、实训室管理制度及实训室安全制度，签订了湖北省中等职业教育发展专项项目建设任务书等确保了实训基地建设项目顺利实施，加强了对建设项目的监督管理，提升了项目建设水平和质量。2014年现代职业教育质量提升计划项目设备购置经过了集体决策，执行了政府采购的相关规定，履行了政府采购相关程序。该项目管理制度健全、执行有效，保障了资金安全、规范运行。3、资金拨付、使用情况（1）资金拨付情况2014年12月30日湖北省财政厅 教育厅下达2014年第二批“现代职业教育质量提升计划”中央专项资金预算通知，2015年6月25日咸宁市财政局及时将资金分配落实到咸宁职业教育（集团）学校
21、。中央专项资金应拨200万元，实际已下拨200万元。资金到位及时，资金到位率100%。（2）资金使用情况现代职业教育质量提升计划专项资金支出共计1,909,320.00元，具体是：购买康复器材及实训设备1批，合计1,199,776.00元；购买多感官实训室1套，合计240,000.00元；购买数字化课堂（电子白板2套），合计61,600.00元。多媒体办公设备1批，包括多媒体一套，联想笔记本电脑2台，台式机1台，佳能相机1台，美的空调2台，LED屏一个，打印机2台，合计97,900.00元。购买办公用电脑70台，合计193,800.00元；购买3P格力空调6台、1.75P格力空调13台、2P格
22、力空调2台，合计66,700.00元； 购买防盗门19个、防盗窗53个及窗帘1批,合计48,944.00元；支付财政项目评审费600.00元。截止2016年10月31日，项目专项资金拨入200万元，已使用1,909,320.00元，结余90,680.00元，专项资金使用率达95.47%。（三）项目绩效1、项目投入咸宁职业教育（集团）学校职业教育质量提升计划中央专项资金下拨200万元，目前已使用1,909,320.00元，全部用于购置康复教学器械设备、康复实训基地办公自动化设备以及康复实训基地设施建设。2、项目产出康复实训基地建设完成，添置了436套（台）康复教学实训器材，新建成整体实训室两间，
23、康复技术专业学生生均实险设备价值增长七千余元，生均实验设备数增长约1件，生均实践教学工作数增加一倍左右。整个校区生均教学仪器设备值由原来的6486元，增加到7027元，生均实践教学工位数值由实施前的0.7个，增加到实施后的0.82个，毕业生职业资格持证率由实施前的33%，增加到现在的36%，开展社会职业技能培训由实施前的385人次，增加到实施后的470人次。省级重点专业由2012年的康复技术、护理两个，变成了三个，增加了助产专业。康复技术专业2015年获批省特色专业，并将残联下属儿童康复机构-咸宁市七彩梦康复中心作为我校的康复技术专业见习基地。康复技术专业的合作医院（实习医院）由原来的35家增
24、加到了现在的40家。3、社会效益该项目的实施，经过实训基地项目建设领导小组科学统筹、精心规划、规范采购，使康复类专业实训基地条件得到极大改善，为学校专业建设、课程建设、师资队伍建设提供了坚实保障。实训条件的改善极大地提高教师投身教育教学改革的热情，也激发了学生的学习积极性，逐步形成了在做中学、学中做的理论与实践相结合的教学风格，师生相互配合，专业课教学质量稳步提升。康复类专业实训条件的改善，明显提升了专业课教师的教学水平，使工学结合的教学模式能够得以实现，为教学与企业的需求实现“零”对接创造了条件，同时也进一步提高了学校的对外服务能力。4、可持续性该项目的建设完成，康复实训设备、教学设备均达咸
25、宁地区一流水平，对毕业生技能操作水平、就业率都有一定的提高。省内多家残联康复机构到学校招聘康复人才，咸宁市残联下属康复机构有与学校合作的强烈意向，康复专业毕业生基本上被用人单位录用。同时，该项目的顺利实施，带动了社会人员参加康复培训的积极性，在很大程度上促使和推动了职业教育质量提升，项目的可持续性较强。5、群众满意度本次绩效评价，我们走访了咸宁职业教育（集团）学校毕业生及其用人单位，以随机抽查的方式进行实地调查、取证、走访、询问，选择了有代表性的用人单位和毕业生进行调查，共发放调查问卷120份，收回107份。通过对收回的问卷统计分析，对项目满意的问卷105份，占总量的98.13%；比较满意的问
26、卷2份，占总量的1.87%；不满意的问卷0份，占总量的0%。注:具体情况见附件二咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金绩效评价调查问卷四、评价结论(一)评分结果 咸宁职业教育（集团）学校2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金绩效评价综合评分为96分，评价结果为A，评价等级为优。(二)主要结论咸宁职业教育（集团）学校2014年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理制度健全、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全、支出相关；项目执行情况良好。五、项目实施存在主要问题咸宁职业教育（集团）学校2014年
27、现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目虽然取得了一定成效，但在实施过程中还存在如下问题：1、项目建设缺乏整体规划。2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目申报时，只是针对改善中等职业学校办学条件，制定了康复技术专业的实训设备、器材、办公设备的购买计划，没有一个实验室发展的整体规划，缺乏康复技术专业实训基地发展的长效运行机制。2、项目作了适当调整。因2014年现代职业教育质量提升计划项目预算经费总额350万元，其中：中央专项资金260万元、市县财政补助60万元、学校自筹30元。截止2016年10月31日，实际收到中央专项资金200万元，与项目预算资金比较相差150万元，因此项目建设作
28、了适当调整。3、项目资金有一定结余。截止2016年10月31日，2014年现代职业教育质量提升计划项目资金结余90,680.00元。该项目结余资金系每次招投标时中标价格低于招标价格所致。针对结余资金，咸宁职业教育(集团)学校已向湖北省教育厅提交了使用计划。目前康复实训基地剩余资金使用计划正在审批中。六、建议1、构建项目建设长效机制。根据咸宁市职业教育发展实际，坚持对症施治和标本兼治相结合，既着力于解决眼下职业院校管理中的突出问题，又着眼于构建职业院校管理的长效机制。2、争取地方配套资金，引进外部资源。咸宁职业教育(集团)学校针对自身经费不足的情况，积极争取地方配套资金投入，在地方财力不断增长的
29、情况下逐年追加职业教育发展专项资金；同时更新产教融合、校企合作的理念，深入面向市场、对接岗位，争取引入外部资金、资源，促进康复技术专业实训基地更好、更快发展。3、充分利用剩余资金。项目建设领导小组要及时跟进康复实训基地剩余资金使用计划的审批，确保康复实训室改造、数字化课堂系统的顺利完成。七、其他需说明的事项1、本次评价工作是在市财政局的指导和项目实施单位的配合下完成的，绩效评价小组具体实施评价工作和撰写报告。评价报告及结论受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。2、评价基准日：2016年10月31日。3、本评价报告除财务数据外。其他有关业务数据系通过调查、抽样、实地考察等形式取得，有一定的局限性。八、附件附件1：项目资金绩效评价指标表附件2：项目绩效评价调查问卷附件3：基础数据表附件4：专项资金使用明细表 咸宁永兴会计师事务有限责任公司 中国注册会计师： 中国咸宁 中国注册会计师： 二一六年十一月五日