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1、精选优质文档-倾情为你奉上唐山海港经济开发区第四小学2018年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好我校预算工作。一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我单位属于行政事业单位，实有人数50人，其中行政编制0人，事业编制0人，其他50人。（二）主要职责我单位的主要职能是：我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，按照规定标准完成教育教
2、学任务。（三）机构设置情况二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2018年预算收支情况2018年收入预算总计1772.47万元。2018年支出预算1772.47万元，按用途划分为：工资福利支出1084.09万元；公用经费支出238.3万元；专项项目支出450.8万元。（三）增减变化分析比2017年预算增加836.60万元，主要支出项目增减原因分析：我校2016年9月建校设施还不完善。师资和设施都需
3、要调整。其次较去年相比，我校新增物业补贴15万元。另外由于供暖价格上调，办公取暖费上调约10万元。三、“三公”经费预算说明2018年我部门“三公”经费预算安排0.1万元，较上年预算相比无变化。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。1公务用车购置安排0万元，与上年持平。2公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。（二）公务接待费安排0.1万元，与上年持平。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。专心-专注-专业四、政府采购预算情况部门政府采购预算129第四小学单位：元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金
4、总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计.00.00.00第四小学小计.00.00.0020个教室书架、橱柜90000.00家具用具A06元1.0090000.0090000.0090000.0090000.00教师办公桌椅77000.00货物A元1.0077000.0077000.0077000.0077000.00多功能厅用塑料小椅子14000.00货物A元1.0014000.0014000.0014000.0014000.00舞台合唱梯控制台25000.00货物A元 1.0025000.0025000.0025000.0025000
5、.00操场音响40000.00货物A元1.0040000.0040000.0040000.0040000.00录播教室.00货物A元1.00.00.00.00.00档案室、办公室用柜子30000.00货物A元1.0030000.0030000.0030000.0030000.00多功能厅电子屏及灯架设备.00货物A元1.00.00.00.00.00楼道、功能室校园文化80000.00货物A元1.0080000.0080000.0080000.0080000.00教学楼3楼西连廓建设.00货物A元1.00.00.00.00.00多功能厅吸毒花卉8000.00货物A元1.008000.008000
6、.008000.008000.00图书馆图书.00货物A元1.00.00.00.00.00大队部党支部建设80000.00货物A元1.0080000.0080000.0080000.0080000.00班训班牌学生规划20000.00货物A元1.0020000.0020000.0020000.0020000.00大队部方凳35000.00货物A元1.0035000.0035000.0035000.0035000.00新增教室及功能室窗帘15000.00货物A元1.0015000.0015000.0015000.0015000.00音体美器材补充60000.00货物A元1.0060000.006
7、0000.0060000.0060000.00五、国有资产占有情况固定资产占用情况表编制部门：河北唐山海港经济开发区第一小学 截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）合计34543317.38一、土地房屋及构筑物00其中：房屋00二、通用设备496220.07其中：汽车00三、专用设备4122.36四、文物与陈列品00其中：文物00陈列品00五、图书档案3247338.8其中：图书资料3247338.8六、家具、用具、装具及动植物153336.15其中：家具用具153336.152018年我单位拟购置固定资产22.86万元。六、机关运行经费情况本年度，我单位机关运行经
8、费安排万元，其中办公费10.73万元、邮电费3.68万元、差旅费4万元、福利费21.72万元、办公用房水电费15万元、办公用房取暖费58万元、租赁费0.6万元、劳务费87.8万元、培训费5万元、公务接待费0.1万元、工会费8.47万元。七、绩效预算情况绩效预算129第四小学单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、第四小学.00负责实施小学、初中、高中教育和学历教育按上级主管部门要求完成教育教学工作1、小学、初中、高中教育教学.00100%落实课程设置和各科课时安排，按时完成教育教学任务。100%完成小、初、高招生毕业工作。严格落实好教学工作要求，严格监督考核，提高
9、教师教育教学水平。实行教师量化管理完成教育教学任务八、其他需要说明的事项无。九、名词解释1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房 收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。