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1、精选优质文档-倾情为你奉上枣庄矿业（集团）有限责任公司安全“体检”报告 省第十六安全“体检”组（2017年8月1日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况枣庄矿业（集团）有限责任公司隶属于山东能源集团有限公司，省属国有企业，公司总部位于枣庄市薛城区。其前身枣庄矿务局成立于1956年2月，1998年1月改制为枣庄矿业（集团）有限责任公司，2011年3月成为山东能源集团有限公司权属企业。公司拥有省内11对煤矿，位于山东省枣庄市、济宁市境内，濒临富饶秀美的微山湖，京沪高铁、津浦铁路、枣临铁路、京台高速、104国道、京杭大运河等交通要道纵贯矿区，日照港、岚山港、连云港等与矿区相邻，井
2、田东西长约100公里、南北宽约50公里，总面积约5000平方公里，主要生产肥煤、气煤、焦煤等，是全国重要的煤炭生产基地和全国十大商品煤出口基地之一。目前公司年核定生产能力为2050万吨，安全生产许可证证号为：（鲁）MK安许证字【2005Q1-003】，发证机关：山东煤矿安全监察局，有效期为2016年6月24日至2017年11月25日。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第十六组，工作人员来自鲁南监察分局主要领导及监察三组相关成员。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，围绕方案中煤矿上级企业9个方面
3、的内容，对枣庄矿业集团有限责任公司进行了安全“体检”，主要发现以下问题。（一）管理机构和人员存在的问题1.枣庄矿业集团公司未按照山东省安全生产条例第十四条规定设安全总监。2.集团公司未设置专业防突队伍。3.集团公司职业健康管理机构体制不理顺，职业病防治所业务由安监局和卫生处指导管理，职业病防治所的人、财、物由中心医院管理。（二）管理制度和责任制存在的问题4.集团公司安委会组成只明确了集团公司副总工程师、各部门主要负责人以上的人员，未明确其他从业人员。5.矿井水灾预防管理制度缺少矿井地表水（湖下采煤）、含水层水、老空水、断层（构造带）水等水害防治管理制度。6.矿井水灾管理制度未规定相邻矿井定期交
4、换图纸。7.集团公司没有单独制定安全生产长远规划。8.集团公司未建立健全防突管理制度和岗位责任制。（三）隐患排查治理存在的问题9.集团公司未编制年度、季度、月度防突措施计划。 10.2017年6月份隐患排查情况明细表（柴里煤矿部分）机电运输隐患描述为“安装撤除工作面综机设备提升运输”，没有明确具体的采掘地点。11.2017年6月份隐患排查情况明细表（柴里煤矿部分）将隐患“雨季巷道顶板管理”划分为综合类，应为顶板类。12.滕东煤矿3下111运联巷冲击地压隐患治理台帐登记完成时间为2017年4月19日，该隐患治理完成验收单登记完成时间为2017年4月17日。13.事故隐患排查、治理与报告制度中安全
5、隐患分为三级（A、B、C），其中将A级列为重大隐患，与煤矿重大生产安全事故隐患判定标准不一致。（四）安全生产投入存在的问题14.枣庄矿业集团公司专用资金计划管理暂行办法（枣矿集团字200542号），未结合有关规定重新进行修订完善。 （五）安全培训存在的问题15.集团公司主要负责人、技术负责人未参加防突专项培训。16.七五、岱庄煤矿特种作业人员培训计划不具体，未明确各工种人员具体培训时间。17.集团公司业务部门负责人安全管理能力考核合格证不齐全，5人缺少管理能力合格证，6人缺少职业卫生证（均已参加培训）。（六）应急救援存在的问题18.2015年、2016年进行应急救援演练情况未记录存档。19.生
6、产安全事故应急预案评估专家全部为集团公司内部人员。20.生产安全事故应急预案论证3名专家中有1人为山东能源安监局人员。（七）事故报告与调查处理存在的问题21.集团公司未制定专门的事故警示教育活动方案，只是以通知的形式转发事故警示案例和下达开展安全大检查的要求。（八）责任考核与责任追究存在的问题22.集团公司工会责任制规定：经理层应定期向职工代表大会汇报企业安全生产与职业卫生防治工作报告，而企业2017年3月召开的职工代表大会工作报告中未提及职业卫生相关内容，该报告2017年工作计划中也没有职业卫生相关内容。 （九）生产计划和经营指标存在的问题无。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共
7、发现一般隐患22条，鲁南监察分局依法作出责令改正的处理决定。四、提出的措施、对策和建议（一）管理机构和人员方面要进一步完善企业安全管理机制，按照上级有关规定设立安全总监，履行相关职责，分管本单位安全生产管理工作，做到安全机构健全、安全责任到位、安全监管到位。（二）管理制度和责任制根据上级有关规定要求，并结合枣矿集团实际情况，对安全管理制度以及安全生产责任制进一步细化、修订、完善，确保制度保障到位、安全主体责任落实到位。（三）隐患排查治理方面1.严格按照国家安全监管总局办公厅 国家煤矿安监局办公室关于印发和的通知（安监总厅煤行2015116号）完善事故隐患排查治理制度。2.按照煤矿重大生产安全事
8、故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局令第85号）对事故隐患的分级管理进一步明确。（四）安全生产投入方面1.专用资金计划管理暂行办法结合最新的有关规定进行修订完善。（五）安全培训方面1.对接管矿井的特种作业人员培训加强指导，规范安全培训资料。2.尽快与上级培训部门沟通，及时拿到集团公司业务部门负责人已参加培训的证件。（六）应急救援方面1.按照相关规定开展好应急救援演练活动，并将演练的情况进行存档。2.生产安全事故应急预案论证严格落实存在利害关系专家人员的回避制度。（七）事故报告与调查处理方面及时结合近期全省、全国等事故案例编制警示教育活动方案，开展好事故案例警示教育活动。附件：煤矿上级企业安
9、全“体检”内容基础表 专心-专注-专业附件煤矿上级企业安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注1管理机构和人员落实企业安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长（党委书记）或总经理担任主任；设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员；建立以总工程师为首的技术管理体系；设置采掘技术管理、“一通三防”、地质勘探、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。1.枣庄矿业集团公司未按照山东省安全生产条例第十四条规定设安全总监。2.集团公司未设置专业防突队伍。3.集团公司职业健康管理机构体制不理顺，职业病防治所业务由安监局和卫生处指导管理，职业病防治所的人
10、、财、物由中心医院管理。责令改正2管理制度和责任制建立健全主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产责任制；制定并落实了安全目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议、安全检查、事故隐患排查治理报告、井下劳动组织定员、领导干部带班下井等安全生产规章制度，并及时修订；属于煤矿承托单位的，制定了承担托管煤矿安全的责任制，对托管煤矿的生产、技术、安全实施全面管理，符合国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加托管煤矿安全监管监察工作的通知（安监总煤监201515号）的要求。1.集团公司安委会组成只明确了集团公司副总工程师、各部门主要负责人以上的人员，未明确其他从业人员。2.矿井水灾预
11、防管理制度缺少矿井地表水（湖下采煤）、含水层水、老空水、断层（构造带）水等水害防治管理制度。3.矿井水灾管理制度未规定相邻矿井定期交换图纸。4.集团公司没有单独制定安全生产长远规划。5.集团公司未建立健全防突管理制度和岗位责任制。责令改正3隐患排查治理按规定召开安全办公会、瓦斯防治专题会议和防治水专题会议，认真组织开展重大事故隐患排查治理工作；公司职能部门按规定对所属矿井开展经常性安全检查。1.集团公司未编制年度、季度、月度防突措施计划。 2.2017年6月份隐患排查情况明细表（柴里煤矿部分）机电运输隐患描述为“安装撤除工作面综机设备提升运输”，没有明确具体的采掘地点。3.2017年6月份隐患
12、排查情况明细表（柴里煤矿部分）将隐患“雨季巷道顶板管理”划分为综合类，应为顶板类。4.滕东煤矿3下111运联巷冲击地压隐患治理台帐登记完成时间为2017年4月19日，该隐患治理完成验收单登记完成时间为2017年4月17日。5.事故隐患排查、治理与报告制度中安全隐患分为三级（A、B、C），其中将A级列为重大隐患，与煤矿重大生产安全事故隐患判定标准不一致。责令改正4安全生产投入建立健全安全生产费用管理制度和管理台账；按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）和地方有关规定编制企业年度安全费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用。1.枣庄矿业集团公司专用资金计划管理暂行办法
13、（枣矿集团字200542号），未结合有关规定重新进行修订完善。责令改正5安全培训制定并实施特种作业人员培训计划、从业人员培训计划、职业病危害防治计划；主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；1.集团公司主要负责人、技术负责人未参加防突专项培训。2.七五、岱庄煤矿特种作业人员培训计划不具体，未明确各工种人员具体培训时间。3.集团公司业务部门负责人安全管理能力考核合格证不齐全，5人缺少管理能力合格证，6人缺少职业卫生证（均已参加培训）。责令改正6应急救援制定并按时修订生产安全事故应急救援预案；定期组织开展生产安全事故应急救援演练。1.2015年、2016年进行应急救援演练情
14、况未记录存档。2.生产安全事故应急预案评估专家全部为集团公司内部人员。3.生产安全事故应急预案论证3名专家中有1人为山能集团安监局人员。责令改正7事故报告与调查处理建立健全并落实生产安全事故报告制度；事故责任人员责任追究落实到位，事故防范措施落实到位；认真开展事故警示教育，吸取事故教训。1.集团公司未制定专门的事故警示教育活动方案，只是以通知的形式转发事故警示案例和下达开展安全大检查的要求。责令改正8责任考核与责任追究重大灾害防治工程设计和防治措施按规定进行审批；经理层向职工代表大会等机构和部门报告安全生产情况；对安全生产违法违规人员和事故责任人员按煤机构批复的意见进行责任追究。1.集团公司工会责任制规定：经理层应定期向职工代表大会汇报企业安全生产与职业卫生防治工作报告，而企业2017年3月召开的职工代表大会工作报告中未提及职业卫生相关内容，该报告2017年工作计划中也没有职业卫生相关内容。责令改正9生产计划和经营指标生产经营决策听取安全生产管理机构及安全生产管理人员的意见。严禁超能力、超强度、超定员下达生产计划或经营指标。无