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1、精选优质文档-倾情为你奉上承德市双桥区人力资源和社会保障局部门2018年预算公开情况说明目录一、部门主要职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、三公经费预算情况说明五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、相关专业性较强的名词解释九、其他需要说明的事项承德市双桥区人力资源和社会保障局部门2018年预算公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和承德市市级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门主要职责及机构设置情况1、部门职责（一）贯彻落实国家各项人力资源和社会保障政策、法规，研究制定全区人力资源和社会保障制度改革规划和实施方
2、案。负责人力资源和社会保障法律、法规和规章的宣传、解释、咨询工作。（二）负责全区国家机关、事业单位工作人员的宏观管理。根据核定的编制下达全区机关、事业单位的人员工资计划，并组织实施、审核区直部门及镇、办事处的工资基金。研究制定全区劳动事业发展的中长期规划和年度计划。拟订劳动工作宏观调控的政策措施，并组织实施和监督检查，管理劳动统计工作。（三）综合管理区级国家公务员工作、制定和完善全区推行国家公务员制度方案，组织各单项法规的实施。制定全区劳动规范和基本标准，并组织实施和监督检查。（四）负责全区专业技术人员的管理工作。负责综合管理全区职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、推荐和培养。（五）负责区级
3、人才市场的管理工作，促进人力资源合理流动，指导劳动力市场的发展、制定劳动力市场管理规划，并实施监督。研究制定全区人才交流的管理办法和规章制度，统筹管理全区劳动力资源的开发利用和劳动就业工作。会同有关部门拟订全区人才工作总体目标，参与人才管理，并指导全区事业单位人事制度改革。（六）负责全区促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟订全区统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹规划和组织实施以职业介绍、就业培训、就业服务为主
4、要内容的就业服务体系建设。协调和指导全区性的劳动力流动和调转工作。（七）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策；贯彻落实全市统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，管理全区机关、企事业单位职工及城镇居民的社会保险工作。（八）贯彻落实省、市按劳分配政策和机关、企事业单位人员离退休政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并负责组织实施。管理全区国家机关、事业单位工作人员工资、福利工作，制订企业工资及劳动报酬制度和管理体制改革方案并组织实施。综
5、合管理机关事业单位工作人员的退休、退职工作。（九）负责全区非师范类大中专毕业生分配计划的编制和派遣工作。负责军队转业干部、退伍军人的安置工作。（十）负责行政机关公务员综合管理，负责全区国家机关、事业单位工作人员和专业技术人员的流动调配管理工作。（十一）负责全区劳动保障维权工作，负责指导各类企业劳动用工管理，制订全区企业职工调剂安置政策和企业职工奖惩法规，推动农民工相关政策的落实。贯彻落实人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，依法查处违法违纪案件，维护企业和劳动者的合法权益。（十二）负责全区国
6、家机关事业单位工作人员的职位分类、考试录（聘）用、培训等工作；负责管理政府的奖励、表彰工作，审核上报市和以区政府名义奖励、表彰人员；负责机关事业单位工作人员申诉控告、综合管理有关人事、劳动的行政复议、争议仲裁、行政诉讼案件等工作。承办区政府提请人大决定任免人员和区政府任免人员的具体事宜。 （十三）承办区政府交办的其他事项。2、内设机构根据上述职责，人力资源和社会保障局内设机构7个。（一）办公室（信访办公室）承办局领导政务活动事宜，综合协调局内各单位的工作关系；拟订全局工作计划、管理制度；负责综合文稿起草、会议组织、公文审核、文电处理、机要档案等秘书事务；负责新闻宣传工作，汇集、提供人力资源和社
7、会保障政务信息；负责对工作目标任务的制定、检查、督导、考核和督查、督办工作；负责局机关办公用品的购买和管理工作；负责局机关财务管理工作；负责局机关行政后勤、安全保卫、保密、综合治理和基建等工作；牵头组织全局大宗物品的采购、重大项目、工程的招投标工作。负责局机关政务、事务工作;负责办理人大代表建议和政协委员提案工作。负责全区人力资源和社会保障系统信访案件处理的调度工作；研究信访工作的管理办法，规范接待处理流程，完善信访工作制度；对局内各部门的信访工作进行督导、检查；协助配合区政府相关部门处理群体性事件和重大疑难案件；负责应急管理和维护稳定。（二）综合股负责全区政府系列机关、企事业单位工作人员的人
8、事调配、毕业生分配工作；负责军队转业干部、退伍军人安置及全区公务员制度实施，机关、企事业单位工作人员的考核、奖惩、任免、统计工作；负责全区机关事业单位人事档案管理工作；承办区政府提请，人大决定任免人员和区政府任免人员的具体事宜。（三）工资管理股负责全区机关、企事业单位工作人员（科级以下人员和离退休人员）的工资调整、退休审批、统计工作；负责毕业生分配、人员调入、职称聘任、职务变动等工资的确定工作；负责区直各部门、镇、办事处的工资基金审核、检查监督和全区机关、企事业单位工作人员的福利工作；负责机关事业单位工人技术等级考试、考核及获得更高技术等级的工资晋升工作；负责全区机关、企事业单位人员离退休手续
9、的和干部接续工龄的具体办理工作。 （四）人事劳动仲裁股贯彻落实劳动人事争议调解仲裁政策、制度；负责全区机关、企事业单位的劳动人事争议调解、仲裁工作。负责指导并参与企事业单位重大劳动人事争议案件处理；负责指导区属企业建立健全厂规厂纪和基层调解委员会的组织建设；负责集体合同争议的处理和文书、档案、印鉴的管理工作。（五）职称股（区职称改革领导小组办公室）贯彻落实省、市专业技术职称改革工作的实施办法并组织实施，综合管理全区专业技术人员职称改革工作。负责全区高、中级专业技术职务的评定、申报和初级专业技术职务的审批初定工作；负责研究拟定专业技术人员聘任管理办法并组织实施；负责综合管理全区专业技术职务设置和
10、岗位指标工作；负责专业技术资格和外语、计算机考试的组织报名工作；负责全区专业技术人员继续教育证验证工作；负责全区专家、学术技术带头人等高层次人才的选拔推荐工作；负责全区专业技术职务资格、专业技术（执业）资格的审核和证书管理工作。（六）劳动监察股依法行使国家劳动和社会保障监察职权，组织开展劳动和社会保障监督，纠正和查处违法违规行为。贯彻落实中央、省、市劳动和社会保障法律法规并实施监督。依法对区属劳动务服中介和培训机构进行监督并对各项劳务收费进行监督检查，负责投诉举报案件的调查处理。负责劳动和社会保障行政复议案件的处理工作并对内部执法人员执法情况进行监督。（七）财务审计股贯彻执行国家财经法规，执行
11、中华人民共和国会计法及各项社会保险基金法律法规；制定并执行全局社会保险基金和经费管理制度；牵头负责全局内部审计和固定资产管理工作；负责对养老、失业、医疗、工伤、生育、再就业、农保等社会保险基金收缴、支付、管理和运行实施监督；负责对全局财务、资金运行情况进行分析；负责社会保险基金的监督工作，组织实施对各社保经办股室内部控制制度执行情况进行监督检查；受理社会保险基金监督举报、投诉和查处工作。3、人员构成双桥区人社局行政编制13名，事业编制70名；实际在职人数79人。 4、预算单位构成双桥区人社局是一级预算单位，无下属预算单位。二、 部门预算安排的总体情况承德市双桥区人力资源和社会保障局2018年预
12、算收入合计为28266.35万元，其中：财政拨款收入28266.35万元，本年支出合计28266.35万元，其中：基本支出937.03万元，项目支出27329.32万元。三、 机关运行经费安排情况承德市双桥区人力资源和社会保障局2018年机关运行经费预算安排40.32万元，其中：办公费8.3万元、电费0.5万元、水费0.05万元、邮电费2万元、通讯补贴5.52万元、办公取暖费0.65万元、差旅费3万、维修（护）费5万元、设备购置费2.5万元、公务用车运行维护费3万元、印刷费3.8万元、福利费6万元。四、 三公经费预算情况说明承德市双桥区人力资源和社会保障局2018年“三公”经费公共预算财政拨款
13、支出 3万元，比上年基本持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，与去年基本持平。公务用车购置支出 0万元，同比下降或增长0%。公务用车运行维护费支出 3万元。（二）公务接待费支出 0万元，与去年一致。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降或增长0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减得原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，按照上级财政部门的规定，规范三公经费的支出核算。三是公共财政拨款基本支出未结算公务招待费及公务车辆运行维护费。四是建立公
14、车使用登记册及用车审批制度、严格控制加油、车辆保养及修理 因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。“三公”经费公共预算财政拨款支出 3万元，比上年基本持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，与去年基本持平。公务用车购置支出 0万元，同比下降或增长0%。公务用车运行维护费支出 3万元。（二）公务接待费支出 0万元，与去年一致。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降或增长0%。五、 绩效预算信息323承德市双桥区人力资
15、源和社会保障局01人才队伍建设政府部门内公务员、事业干部考核、奖励、任免；办理调配手续、全区科员身份人员的人事档案管理工作;制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全区职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养、全区政府部门公务员、事业单位工作人员考录计划申报工作；全区乡镇事业单位教育卫生系统事业工作人员考试招录工作建立健全高层次专业技术人才队伍，落实博士后、“三三三人才”等各类人才待遇；按市局安排实施相关考录计划申报及考试招录工作0101事业单位工作人员调配、考核、奖励、人事档案管理工作平时考核与年终考核结合、完成办理合规人员调入调出手续2018保障事业单位工作人员调配、考核、奖励、
16、人事档案管理工作做好全区机关事业单位人事档案管理工作建立人事档案室，专人看管80%-90%70%-80%60%做好全区政府系列机关、企事业单位的认识调配工作平时考核与年终考核结合、完成办理合规人员调入调出手续80%-90%70%-80%60%做好机关、企事业单位工作人员的考核、奖惩、统计工作保证人事档案完好无损80%-90%70%-80%95%90%-95%90%提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。规模以上企业劳动合同签订率落实劳动关系政策，签订劳动合同的规模以上企业占该类企业的比率。60%-90%50%-60%80%60%-70%95%90%-95%80%60%-70%60%提高劳动合同签
17、订率，建立和谐劳动关系。规模以上企业劳动合同签订率落实劳动关系政策，签订劳动合同的规模以上企业占该类企业的比率。60%-90%50%-60%95%90%-95%95%90%-95%95%90%90%提高劳动者素质，打造我区职业技术工人队伍，实现稳定就业职业培训人数参与各类职业培训人数4500人4000人4000人培训课程种类培训课程种类3种2种2种职业培训就业率职业培训后就业人数占培训总人数的比例90%80%80%04人社政务管理综合协调局机关及所属各单位的政务、事务负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作0401综合业务管理组织办理人大代
18、表建议、政协委员提案以及其他上级交办事项和工作；承办局党组会、局务会、局长办公会等会议的会务、记录和议定事项的督办落实。组织承办年度或阶段性工作总结、报告并负责综合性文稿的起草。组织安排新闻宣传和政务信息工作。组织承办政府信息公开工作。综合管理全区人社系统信息化建设。负责全区人力资源和社会保障系统信访案件处理的调度工作；研究信访工作的管理办法，规范接待处理流程，完善信访工作制度；对局内各部门的信访工作进行督导、检查；协助配合区政府相关部门处理群体性事件和重大疑难案件；负责应急管理和维护稳定接受社会监督，为群众提供优质政务服务群众满意率群众对提供各种政务等服务的满意程度95%90%90%援助工作
19、落实情况对口援疆援藏援青援坝工作落实情况与计划情况相比较95%90%90%为群众提供优质政务服务完成率为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例95%90%90%0402综合事务管理负责公文审核、文电处理、局党组及行政印章管理等秘书性工作；负责对外联络接待、安全保卫、值班和后勤保障等事务性工作；负责机要保密管理工作。负责局机关办公用品的购买和管理工作；负责局机关财务管理工作；牵头组织全局大宗物品的采购、重大项目、工程的招投标工作。组织协调其它综合性、临时性工作或事项的处理保障机关正常运转，各项工作顺利开展其他领导交办的事务完成度其他事务完成率95%90%90%工作人员满意度工作人员
20、满意率95%90%90%综合事务管理工作完成率综合事务管理工作完成情况95%90%90%05工资政策制定及管理会同有关部门拟订全区机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查提升劳动报酬在初次分配中的比重0501机关事业单位工资政策和管理组织落实区直机关公务员工资政策落实，制定事业单位绩效工资政策和组织落实，为符合退休条件的人员办理退休手续加大对企业工资分配的宏观调控力度工资政策落实率加大对企业工资分配的宏观调控力度。80%-90%70%-80%5%对参保单位信息进行登记变更的办结率（
21、%）办结率=已办理的申报登记、变更业务笔数申报登记、变更业务总笔数95%90%-95%90%对缴费人员信息进行登记变更的办结率（%）办结率=已办理的申报登记、变更业务笔数申报登记、变更业务总笔数70%-90%60%-70%5%及时、准确、足额落实职工医疗保险待遇，确保参保人的合法权益，提高群众满意度。待遇支付差错率待遇支付差错率=待遇支付差错笔数待遇支付总笔数1%-2%2%-4%5%及时、准确、足额落实生育保险待遇，确保参保人的合法权益，提高群众满意度。待遇支付差错率待遇支付差错率=待遇支付差错笔数待遇支付总笔数1%-2%2%-4%5%切实做好城镇职工医疗保险的申报缴费筹集工作，努力做好扩面，
22、确保应收尽收。申报完成率申报完成率=实际完成申报单位数/全部应申报单位数95%-100%90%-95%90%缴费基数核定核基完成率核基完成率=实际核实单位个数/全部应核基单位数90%-95%85%-90%95%90%-95%5%提高生育保险待遇审批核算的及时性、准确性，切实维护参保人的合法权益。待遇审核差错率待遇审核差错率=待遇审核错误人数本年办理待遇审核总人数1%-2%2%-4%5%0603城乡居民养老保险参保登记，保费收缴、待遇发放等管理工作完善和健全城居保保险政策，加大政策宣传力度。对各镇办进行业务指导并监督进度质量。对协办员进行管理。及时收集核查冒领比对数据信息，清欠冒领基金和协助抵扣
23、。定期组织待遇资格认证。 做好养老金收缴、基金发放和城乡居民养老保险档案工作及时准确对新增退休人员进行审批及待遇核算工作，及时准确对已退休人员做好调待工作待遇审批差错率（%）待遇审批差错率=待遇审批错误人数本年办理退休待遇审批总人数1%-2%2%-4%5%对全县企业养老保险缴费单位进行基数核定、对缴费单位进行按月申报.完成预算申报任务的申报率（%）申报率=实际完成申报数/预算任务95%-100%90%-95%5%及时准确做好参保缴费人个人帐护维护，确保信息完整，可查询，维护缴费人的利益。个人帐户记帐差错率（%）个人帐户记帐差错率=帐户记帐差错笔数帐户记帐总笔数1%-2%2%-4%5%及时准确对
24、新增退休人员进行审批及待遇核算工作，及时准确对已退休人员做好调待工作待遇调整差错率（%）待遇调整差错率=待遇调整差错人数待遇调整总人数0.5%-1%1%-1.5%2%对转移支出、退保、离退休费及时准确支付。待遇支付差错率（%）待遇支付差错率=待遇支付差错笔数待遇支付总笔数1%-2%2%-4%5%对全区企业养老保险缴费单位进行基数核定、对缴费单位进行按月申报.完成预算扩面任务的扩面完成率（%）扩面完成率=实际完成扩面人数/预算任务95%-100%90%-95%90%对已进行申报的保险费进行征缴，及时进行保费的回款对帐工作。完成预算任务的征缴率（%）征缴率实际完成数/预算任务数95%-100%90
25、%-95%90%0604失业保险扩面、征缴等管理工作建立失业预警制度和失业动态监测报告制度。做好失业保险扩面、缴费申报、失业保险待遇审核、发放工作。做好失业保险档案管理对缴费单位进行缴费基数核定，缴费的申报和扩面工作完成预算扩面任务人数的扩面完成率（%）扩面完成率=实际完成扩面人数/预算任务95%-100%90%-95%90%缴费基数核定核基完成率（%）核基完成率=实际核实单位个数/全部应核基单位数90%-95%85%-90%85%完成预算申报任务的申报率（%）申报率=实际完成申报数/预算任务95%-100%90%-95%90%07人才中心负责灵活就业人员及大中专毕业生的档案寄存、工资调整、退
26、休审批、养老金代缴，村官的年度考核及工资调整发放，人力资源市场和劳务派遣的审批验证工作做好所有寄存及代理档案的管理，及时调整发放工资，客观公正的审批申报退休，积极做好人力资源市场和劳务派遗的审批验证0701档案寄存代理负责原区直和劳服企业买断职工档案的日常管理，工资调整，正常退休及病退的审批申报，养老金代缴。大中专毕业生档案保证档案信息的完整保证退休手续正常办理，及养老保险的清算正常退休及病退的审批申报，养老金代缴80%-90%70%-80%60%工资调整工资调整的依据80%-90%70%-80%60%档案达标程度按档案管理标准要求80%-90%70%-80%60%0702劳务派遣劳务派遣资质
27、工作根据国家省市法律法规严格执行人事管理便捷专业用人单位可灵活选择用人数量和质量80%-90%70%-80% 60%减少劳动纠纷签订劳务合同，减少纠纷80%-90%70%-80% 60%降低用人成本支出劳务派遣人员与在编人员支出降低80%-90%70%-80% 60%0703村官村官的档案管理引入新信息，促进经济发展加大招商引资力度大学生村官可以将先进的思想和观念带到农村去80-9070-8070以下缓解就业压力，促进就业稳定缓解大学生紧张就业率建立和引导高校毕业生到基层就业的良性机制80-9070-8070以下引进先进思想，促进管理跃升将基层组织创造的更有凝聚力、创造力改变农村政策水平低法律
28、意识缺乏的现象80-9070-8070以下0704人力资源市场人力资源市场管理拟定落实全区人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法依据相关政策制定意见办法落实符合我区的的人事资源流动意见贯彻国家省市人力资源社会保障法律法规政策按照政策法规执行对工作人员进行法律法规及业务培训负责全区促进就业工作保障就业稳定完善公共服务体系六、 政府采购预算情况政府采购预算说明采购人名称采购项目名称资金来源采购方式财政预算备注双桥区人社局电脑打印机等办公设备财政拨款政府采购2.5万元七、国有资产信息 我部门严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:1、2017年度国有资产占有情况总体情
29、况：上年年末我单位资产总额为490.82万元。分布构成：我单位资产构成：流动资产140.78万元，固定资产349.73万元。其中：主要实物数据：总计107.94万元，其中：汽车3辆，价值36.77万元；房屋价值71.17万元。2、2018年度拟购置情况2018年度拟购置物品总额2.5万元。八、相关专业性较强的名词解释（1）财政拨款收入：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（4）基本支出：指为保障机构
30、正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（7）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2017 年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无十、预算批准日为2018年2月13日，批复文件文号：承双财预字（2018）3号。专心-专注-专业