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1、精选优质文档-倾情为你奉上中铁十六局集团铁运工程有限公司建材科技分公司建设规划草案 2016年12月4日 目 录 一、建材科技分公司定位1、打造铁运公司长期效益点 根据前期调研情况，虽然减水剂行业竞争日趋激烈，但目前看来还是有较好的利润空间，在依托集团公司市场的有利条件下，只要做好产品站稳脚跟，建材科技分公司减水剂的生产销售利润率比较稳定。可以作为铁运公司一个长期的效益点。2、打造铁运公司科技创新基地 外加剂产品虽然只是建材产品的其中一种，但外加剂产品却对整个混凝土工程有着巨大的影响，在集团公司内部外加剂应用过程中有着各种各样长期困扰施工单位的问题，施工单位没有精力也没有资源去探寻解决这些问题
2、的方法，建材科技分公司的成立恰好提供了一个平台可以供我们去有针对性的研究一些技术难题，同时工地反馈的技术难题也给技术人员研发新产品指明了方向，可以有针对性研发产品，打造成科技创新基地。3、打造集团公司混凝土技术交流平台 目前集团公司内部混凝土技术人员都各自忙于工地业务，很少参与工地以外的技术培训技术研讨交流等活动，观念较为陈旧，而建材科技分公司虽说是做建材但依靠的确是混凝土技术，在日常工作中会遇到各种各样的混凝土技术问题，接触到新的理念和方法。借助集团公司中心实验室的影响力以建材科技分公司实验中心为平台，集团公司各大子公司区域指挥部试验精英汇聚一堂，以技术比武，技术研讨等多种多样的形式来对混凝
3、土技术进行交流，还可以请相关院校教授、行业专家等来进行授课提升理论水平。最重要的是在这些活动过程中掌握集团公司混凝土技术人员资源，建立起联系和纽带，最终为我公司产品顺利进入对方工地打好感情基础。4、打造集团公司试验技术人员培训基地建材科技分公司可以依靠试验室和技术资源作为集团公司内部混凝土技术人员的培训基地，创办试验技术培训班，免费为各子公司试验室输送基础试验人员，也为长远发展储备人脉资源。二、建材科技分公司重点节点推进时间表序号推进事项时间节点预算 （万元）责任人备注1场地、设备合同敲定2017.3.5100经理2管理人员进场、后勤保障到位2017.3.155经理、书记车间主任、财务人员、销
4、售部长、试验室主任、综合办主任3设备基础施工2016.12.203车间主任4设备安装2017.4.2550车间主任合同工期65天5厂区企业文化建设2017.4.105书记围墙（挡）、大门、宣传标识、宣传册制作、车间形象改造6管理体系及制度的建立217.4.101书记主导、各部门对应建立生产管理制度、原材料采购管理制度、试验检测管理制度、后勤管理制度、销售管理制度、绩效考核制度7实验仪器采购、实验室建设2017.3.3115实验室主任实验室的区域划分，实验仪器的安装调试8原材料招标、第一批材料进场2017.6.130车间主任9水电2017.3.3110书记10技术人员来源2017.4.100经理
5、前期总人数控制在10人，来源：1、中国混凝土人力资源网招聘；2、铭煌科技驻场人员2-3人；3、本级管理人员2-3人；4、业内人士推荐11技术人员初级培训2017.5.1-2017.6.152总工联系各工地发原材料回实验室，在实验室集中授课理论和实践12试生产2017.6.2610车间主任、实验室13试生产产品检验2017.7.281实验室一个月的检验周期14商标设计注册2017.6.101综合办商标设计时间三到五天，商标注册时间三个月左右15三大体系认证2017.6.2810总工提前联系，一旦试生产立即启动体系认证16与市场对接2017.4.152销售部从局里获得集团公司市场布局图，先抓重点项
6、目，重点突破17CRCC认证2017.8.3030总工产品检验合格后三个月内完成合计275万元三、 建设期的方案 3.1设备基础施工 3.1.1基础施工 湖南郴州备选场地无需基础施工，设备直接安装即可，要对车间进行区域分割 3.1.2循环水池 循环水池30立方米，位置在厂房后，定做玻璃钢水槽或者砖砌。3.2厂区企业文化、形象建设 3.2.1围墙/栅栏形成独立区域，配套生活办公用房。 3.2.2 企业LOGO的设置。 3.2.3设置企业宣传栏； 3.2.4 墙体企业文化标语。 3.2.5 请专业人士设计商标图案，到国家商标局办理商标注册。 3.2.6车间做无尘车间,环氧平涂地面，造价每平米约35
7、元，施工期5-10天，不允许交叉施工,造价约5万元。3.3、实验仪器采购、实验室建设 实验仪器按照铁路CRCC认证标准要求配置，采购总价约15万元。实验室面积约200平米，办公及配套400平米。 3.4原材料招标 大宗物资原材料报集采可以采取招入围厂家的方式，入围厂家内签约不受限制。首批原材料可以采取临时供应的方式采购。3.5水、电、暖问题 若选址湖南郴州则水电直接接园区，不必考虑取暖和防冻问题。3.6设备安装组织安排 3.6.1招标拟定设备安装周期65天，但力争年底出产品。 3.6.2施工队住宿在现有场地内办公区，但不得妨碍建材科技分公司企业文化建设。 3.6.3从资金拨付、设备联系配合等方
8、面全力保障。 3.6.4监督施工方上场人员数量，不得少于承诺数量，必要时候要求无条件增加人员。 3.6.5在环评期即可组织备货，一旦环评通过即可组织安装。四、营销方案和步骤4.1取得销售和回款政策支持的方案 4.1.1积极推进项目发展，在取得阶段性成果时向孔董事长争取集团公司内部的政策支持，包括销售环节和回款环节的保护性政策。 4.1.2通过局物资部集采中心平台来推动政策的贯彻和落实。政策支持这也是建材科技分公司发展初期的生存的基础。 4.1.3对外部销售的一定要严谨，避免货出去了回款难的问题。坚决杜绝烂账出现。4.2让局物资部和中心实验室为我所用借助公司物资部与局物资部建立起联系，积极邀请局
9、物资部和中心实验室参与建材科技分公司外加剂厂的建设重大事项中来，利用孔董事长对外加剂厂的关心关注顺势获得集团公司物资部、中心实验室、物贸公司的支持，依靠他们的影响力积极组织各种参观、技术交流等活动。借助当地政府科技局的支持，联合局科技部成立混凝土工程材料研发中心，积极申报、申请科研项目。4.3确定定价机制的方案 4.3.1在通过工地材料现场试配试验后确定减水剂成本价，取固定利润 率，定价。 4.3.2按照不同用途混凝土定价，例如桥隧涵，梁板柱对应的不同部位混凝土性能不同，对减水剂的要求也不尽相同，通过集团公司中心实验室以大量实验数据为支撑，定出合理价格（可以参考中铁二局的做法）。4.3.3对项
10、目部实行外加剂总价包干政策，在设计混凝土总量不变的前提下，总价包死。4.3.4遇到物贸公司参与地材加工的可以与物贸公司协商价格浮动区间。4.4与物贸确定利润分配方案 4.4.1正常情况下考虑到物贸公司供应模式在集团公司内部已取得显著地效果，减水剂也是物贸公司经营的产品之一，利用物贸公司已经成熟的销售网络和渠道减少销售成本和资金回笼时间，可以适当让利物贸公司，但同时要防止物贸公司完全控制销售渠道对我进行压价。 4.4.2对于大型项目物贸自主开设碎石场的情况要设置利润浮动机制，如果因物贸供应碎石不达标造成我外加剂成本增加，增加的成本要在物贸公司外加剂利润中扣除甚至是补偿。4.5重点项目突破方案4.
11、5.1目前集团公司大手笔运作PPP项目，这样的项目工程量大，关注度高，在前期市场没有打开的情况下抓住这样的项目能快速形成品牌效应，创出信誉，必须提前着手。4.5.2重点项目对集团公司政策贯彻的好，有利于建材分公司产品的推广。集中人力资源服务好重点项目。4.5.3石黔高速项目对于我建材科技分公司具有巨大的优势，产品出来可直接进场使用，打开市场局面。4.5.4尝试与股份公司物资集团接触上在股份公司投资的项目中争取进入甲供料名单。五、建材科技分公司管理构架和人员配置方案5.1管理构架方案5.1.1公司设置两部一室一车间一中心的管理架构，分别为财务部、销售技术服务部、综合办公室、生产车间、研发中心。5
12、.1.2以销售技术服务部为中心，车间保证产品的稳定性，研发中心保证技术员有强大的技术后盾，综合办保证技术员的后勤，财务部保障资金的使用和调配。5.1.3经理负责市场销售和售后服务，书记负责财务和后勤，总工负责研发和生产。5.2人员组织方案5.2.1 人员组织原则是核心管理人员为正式工，其他人员及技术服务以临时工为主，尽可能少占用人员编制。5.2.2初期技术人员来源：合作单位派驻2-3人，中国混凝土人力资源网招聘2-3人，业内人士推荐1人，社会临时聘用技校生5-10人。5.2.3人员的整合和团队的磨合依靠前期的集中培训和素质拓展活动形成团队凝聚力。5.2.4对于零基础人员培训计划：生产车间生产2
13、个月，实验室打试配2个月，工地蹲点2个月。5.3合作单位人员的使用规划5.3.1采取1+3导师带徒的形式，制定培训计划，定期考核，提升各方人员的竞争意识。5.3.2合作单位派专家理论授课，使团队掌握初步的理论基础。5.3.3 现场实践从导师亲身示范到导师现场指导再到徒弟自主实践，电话沟通，最终达到独立解决现场问题的能力。5.3.4合作方派人与我方人员现场解决客户技术问题.六、生产的组织方案 6.1生产计划的下达 销售部根据客户需求制定产品需求计划报总工批准，转交生产车间组织生产。 6.2生产的组织6.2.1生产车间在接到需求计划后根据产品种类，成品库存情况和原材料库存情况组织生产，合理安排班次
14、和生产时间，以最快速度满足订单要求。6.2.2根据运距的远近，核算成本，选择基地生产还是就近代工生产。七、产品质量检验的方案7.1实验室对车间生产产品进行初步检验，检验初级指标。7.2对该批次产品取样留样封存，以备复检。7.3对初检合格的产品出具检验合格证书，准予出厂。八、运输的组织方案 8.1运输的方式 考虑到运输的时效性，外加剂运输以汽车运输为主，因为所发运的目的地不固定，要与物流信息部建立长期合作关系，保证随时能联系到合适的车辆，货物最快时间发运出厂。8.2包装的方式 8.2.1包装方式的选择 外加剂属于液体，运输过程中为了方便装卸一般采用塑料吨桶装运，也可选择200KG的周转桶进行运输
15、，在距离近又用量大的地方还可以选择槽罐车运输。8.2.2目前包装方式存在的问题目前的运输都存在一个包装物回空的问题，以吨桶为例，体积超过一个立方，在一千公里的运距上一个空桶回空运费在300元，二手吨桶成本在500元，处理到只能卖300元，这样一算吨桶就地处理亏200元，回空亏300元，相当于运输包装材料每吨需要200元包装费。所以距离超过一定范围之后长途运输失去价值，运费占据了大量的纯利润。大多数企业采取了加密生产网点，减少运距来节约运输成本。九、2017年市场目标9.1集团公司外加剂技术服务的需求量 根据前期调查数据2014年2015年外加剂纳入集团公司集中采购的新签合同金额都在6400万，
16、而2014年新上12个项目，2015年新上24个项目，由此推断2017年纳入集采新上项目数量约30个，假如每月开工3个项目需要前期打配合比，按每套配合比需要一个月时间，我方只需派出3个小组就能满足技术服务要求，考虑到高峰期和期间技术服务的问题5个小组也完全能够满足技术服务的要求。9.2 2017年市场业务量的预测预计集采金额达到7000万元，按照平均项目三年周期，初上项目不可能同时上马，综合考虑当年新上项目新签合同额供货量只有1000万元，加上石黔高速的1000万，2017年业务量预计最高2000万元。十、售后服务的组织方案 10.1售后人员组织 在客户现场出现问题时，售后服务人员按照1+3小
17、组模式进行现场技术服务，问题解决后留一人继续观察盯控现场，直至各项指标稳定。 10.2售后服务的形式 日常技术服务采取巡回式技术服务，就算客户未出现任何问题，我技术人员也要例行服务，以便掌握现场实时变化情况。 10.3售后服务的要求 售后服务的要求是解决客户现场问题，达到客户满意。十一、科技创新方案 11.1专利技术申请 找到技术支撑，例如与湖南大学联合申请新工艺、新配方的专利技术，增加企业资质。 11.2 申报QC小组攻关课题针对工地混凝土裂纹、气泡等常见问题申报QC小组攻关课题，解决实际问题，增加企业荣誉。十二、 人员工资方案12.1正式工工资 正式工参照工程项目部同岗位人员发放。12.2
18、临时人员工资标准 采取固定工资和绩效工资两部分组成，技术人员分三挡，3000-4000元/月，其中绩效工资1000元，要求能在车间能操作设备，能帮实验室打试配；5000-6000元/月，其中绩效工资2000元，除了能完成场内生产试验外，还必须能独立外出解决工地现场问题，8000-10000元/月，其中绩效工资3000元，必须具备初步工艺配方研发能力，能与研发机构对接上，能独立生产和独立现场技术服务并能起到技术服务带标杆作用。上述人员绩效与公司年度指标挂钩。车间生产投料人员3000元/月，2000元固定工资+1000元绩效工资，生产投料人员按每天一个班次配备，绩效按实际完成产量与满负荷产量的比值
19、计算。技术人员每档采用ABC级每级三档积分晋级模式，按照对企业所做的贡献来获得加分，积分满后自动晋级。12.3差旅费报销 差旅费报销严格按照财务部相关制度执行，差旅费标准制定按具体情况再做调整。十三、 资金管理方案 13.1保障足够的流动资金十四、 风险控制方案13.1生产过程安全风险控制方案 13.1.1人员安全防护措施 投料及原材料运输过程生产人员必须佩戴安全帽、防化手套、眼罩、口罩，统一穿工作服，尽量避免接触化学原材料。 13.1.2危化品原材管理 危化品单独建立仓库，实行二十四小时监控，进入危化品仓库前必须采取防护措施，严禁一人单独进入危化品仓库，危化品进出库要严格执行进出库登记，防止
20、危化品出现在生产区以外的地方。 13.1.3生产操作管理 严格按照规范操作，生产期间反应釜应设置防护栏，严禁靠近；电气维修作业要有专人值守；叉车等运输车辆严禁非指定操作人员操作。13.2厂区环境安全风险控制方案 13.2.1产品的环境风险控制 虽然减水剂无毒无害，但大体积减水剂进入地表还是会造成土壤及水源的污染，由于储罐存量较大，一旦储罐出现泄漏，将造成高浓度减水剂外泄，进入场地周边环境土壤中，造成土壤水源的污染。因此储罐区必须采取防水处理并设置引流槽通至污水处理池。13.2.2生产过程的环境风险控制生产过程中密切监视设备系统的运行状态，严防跑冒滴漏发生；投料时严防原料洒落，如有洒落当班人员必须及时清理，避免原材料变质产生刺激性气味。保证车间通风，投料及车辆行驶尽量避免激起灰尘进入大气环境中。减少原材料库存降低火灾的风险，配备足够的消防设施。13.3信誉损失风险控制方案13.3.1杜绝质量事故质量和信誉是立足内部市场的基础，内部市场来得快，失去也快，在运营过程中必须做到质量零事故。严把出货检验质量关，做到出货必检，对于发出的每一批货做到心中有数。提升现场技术人员的责任感和技术能力，把问题消除在萌芽状态，或者是及时发现并解决问题，力求把问题造成的影响降到最低点。13.3.2规避财务风险提高财务人员水平，保证财务信誉不受损失。专心-专注-专业