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1、精选优质文档-倾情为你奉上安国市供销合作社联合社关于2018年预算的说明 第一部分:部门职责及机构设置 一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、 贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能 2、指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络 3、管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 4、以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金
2、融体系 5、以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社 6、构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系 7、以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。 8、盐务管理:组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为;指
3、导县直盐业企业体制改革工作。9、 供销合作政务管理：负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。综合业务管理。制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。二、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式安国市供销合作社联合社事业正科级财政拨款 第二部分：绩效预算信息总体目标：1、供销流通管理。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用。2、发展现代流通网络建设及管理。指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流
4、、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络3、社属企业运营管理及建设。管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。4、服务三农事务管理。以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系5、组织体系建设。以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社6、服务体系建设。构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系7、创新农村金融体系建设。以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。8、盐务管理。组织开展全县盐
5、业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理9、组织实施盐政执法。组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。10、盐业企业改革。指导县直盐业企业体制改革工作11、供销合作政务管理。负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理12、综合业务管理。制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值13、综合事务管理。负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。 专心-专注-专业部门职责-工作活动绩
6、效目标901安国市供销合作社联合社单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、供销流通管理贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用1、发展现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量农村物流网络体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、社
7、属企业运营管理及建设管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值保障社有资产安全和增值资产增值率8%及以上7.5%及以上5%及以上5%以下二、服务三农事务管理292.00以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局1、组织体系建设以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社拟定规划，组建农民合作社联合社合作社建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下2、服务体系建设292.00构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系强力推进
8、和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局服务体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下3、创新农村金融体系建设以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。按照改革方案要求,逐步推进实现农村合作金融体系创建目标很好较好一般较差三、盐务管理组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理保障食盐在生产、流通环节的安全1、组织实施盐政执法组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案
9、件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通食盐安全生产查处率100%98%及以上96%及以上96%以下2、盐业企业改革指导县直盐业企业体制改革工作政府国有资产所有者职能与行政职能的分开政企彻底分开100%80%及以上70%及以上60%以下四、供销合作政务管理负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转1、综合业务管理制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展；管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和
10、增值综合业务保障率综合业务按年度计划完成情况80%0.770%以下未完成2、综合事务管理负责管理运营县级社有资产，确保社有资产的安全和增值。综合事务保障率综合事务按年度计划完成情况80%0.770%以下未完成第三部分：政府采购预算情况 我部门2018年无政府采购预算。第四部分：国有资产信息情况说明我部门2017年末固定资产总值5000元，占资产总额的0.5%。我部门2018年无固定资产购置计划。固定资产占用情况表 截止时间：2017年12月31日项目数量价值（单位：万元 ）资产总额 051、房屋（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在50万以上设备4、其他固定资产05第五部分：有关事项说明 一、
11、部门预算安排的总体情况按保财预【2018】2号保定市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知文件要求，预算情况说明如下：1、2018年部门预算收入情况2018年部门预算收入总额292万元，其中：非限额补助130万元，其他来源收入162万元。2、2018年部门预算支出情况2018年部门支出安排预算总额292万元，项目支出292万元。3、与上年增减情况 2018年预算收支安排292万元，较2017年预算减少175万元，降低37.47%。其中：项目支出减少175万元，降低37.47%，主要用于解决遗留问题、机关人员工资、发放养老保险、产权交易中心经费等。二、 “三公”经费预算情况 我单位无三公经费
12、。“三公”经费预算情况单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费000无增减变化公务接待费支出000无增减变化合计000无增减变化 第六部分：名词解释1、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 第七部分：其他需说明的事项我部门无其他需说明的事项。